1、無極縣交通運輸部門2016年度部門決算無極縣交通運輸局編制2016年度部門決算公開目錄第一部分 無極縣交通運輸局概況一、部門主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 無極縣交通運輸局2016年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表第三部分無極縣交通運輸局2016年度部門決算情況說明 一、收入支出決算執(zhí)行情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算

2、情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明八、政府采購情況說明 九、國有資產(chǎn)占用情況說明 十、其他需要說明的事項第四部分名詞解釋第一部分 無極縣交通運輸局概況1、 部門主要職責(zé)無極縣交通運輸局主要職責(zé)：認真貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、地方性法規(guī)草案，制定有關(guān)標準、制度、辦法及實施細則，并監(jiān)督實施。根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和我縣經(jīng)濟發(fā)展實際需要，編制公路運輸、公路建設(shè)、交通管理的中、長期發(fā)展規(guī)劃，并制定和下達年度公路建設(shè)與養(yǎng)護計劃并組織

3、實施。負責(zé)交通系統(tǒng)統(tǒng)計和信息工作。負責(zé)全縣公路橋梁及其設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、養(yǎng)護、路政管理，依法拆除違章建筑、管理路產(chǎn)路權(quán)、保護公路設(shè)施，開發(fā)公路用地。負責(zé)交通系統(tǒng)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理、增值保值和開發(fā)工作。負責(zé)全縣路橋的規(guī)劃、建設(shè)、組織實施。負責(zé)交通運輸行業(yè)管理，建立完善信息、行業(yè)聯(lián)運的服務(wù)體系，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。對關(guān)系國計民生的重點物資和緊急物資的運輸進行必要的調(diào)控。承辦縣委縣政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。工程科主要職責(zé)：按項目建設(shè)程序履行項目法人的各項職責(zé)，負責(zé)組織全縣公路新建、改建工程、養(yǎng)護大中修工程項目的前期工作、招標管理、開工報告、預(yù)算審批、施工管理等。公路站主要職

4、責(zé)：擔(dān)負著國省62.144公里干線公路的日常養(yǎng)護、綠化工作、保持干線公路的暢、潔、綠、美。負責(zé)大中修工程、干線大中修的圖紙設(shè)計，組織施工及工程檔案的歸檔工作。公路行業(yè)信息管理等工作。地方道路管理站主要職責(zé)：編制全縣農(nóng)村公路建設(shè)計劃，組織實施已審批立項縣鄉(xiāng)村級公路建設(shè)項目，負責(zé)制定縣鄉(xiāng)道路養(yǎng)護計劃，組織實施日常養(yǎng)護工作定期召開養(yǎng)護例會，負責(zé)依法治理轄區(qū)的公路三亂現(xiàn)象，維護轄區(qū)內(nèi)的路產(chǎn)路權(quán)，定期巡查轄區(qū)內(nèi)的路，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。運管站主要職責(zé)：執(zhí)行國家及省市有關(guān)道路運輸方針、政策、法規(guī)。根據(jù)管理權(quán)限，審批道路客貨運輸、運輸服務(wù)和三類汽車維修業(yè)戶的開業(yè)、停業(yè)及年度審驗，核發(fā)經(jīng)營許可證、道路運輸證，審

5、批縣境內(nèi)客貨運輸線路，執(zhí)行好客運工作，具體負責(zé)道路運政管理機構(gòu)統(tǒng)一制定的證照及票據(jù)的分發(fā)、回收、管理。具體負責(zé)執(zhí)行對道路運輸市場的運輸質(zhì)量、經(jīng)營行為、價格執(zhí)行及使用的證照、票據(jù)等進行日常性監(jiān)督檢查，并對違章者進行處罰，處理日常性商務(wù)事故。公路路政管理站：負責(zé)宣傳、執(zhí)行公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章；負責(zé)保護路產(chǎn)；負責(zé)實施路政巡查；負責(zé)查處超限車輛工作：負責(zé)管理公路兩側(cè)的建筑控制區(qū)，負責(zé)維持公路養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場秩序，負責(zé)參與公路工程交工驗收，負責(zé)法律法規(guī)的其它職責(zé)。2、 部門決算單位構(gòu)成單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式無極縣交通運輸局行政正科級財政撥款無極縣運輸管理站事業(yè)其他財政性資金基本保證無極縣

6、公路站事業(yè)其他財政性資金基本保證無極縣公路路政管理站事業(yè)其他財政性資金基本保證無極縣地方道路管理站事業(yè)其他財政性資金基本保證第二部分 無極縣交通運輸部門2016年度部門決算報表（詳見附件）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表第三部分 無極縣交通運輸部門2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算執(zhí)行情況說明（一）2016年綜合收支與上年決算對比情況2

7、016年部門決算收入4429.34萬元，比2015年減少452.86萬元，減少 9.3%。主要原因是：罰沒收入減少。2016年部門決算支出4228.04萬元，比2015年減少389.56萬元，減少8.4%。主要原因是：節(jié)源開流，壓縮開支。（二）2016年財政撥款支出與預(yù)算數(shù)對比情況 2016年財政撥款決算支出4197.42萬元，與年初批復(fù)的預(yù)算數(shù)相比，增加1877.45萬元。主要原因是:決算支出包含上級專項資金，上級包干補助資金及罰沒資金，而預(yù)算只包含上級包干補助資金及罰沒資金。二、收入決算情況說明2016年部門決算收入4429.34萬元，其中：財政撥款收入4398.73萬元；上級補助收入30

8、.61萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。三、支出決算情況說明2016年部門決算支出4228.04萬元，其中：基本支出2445.6萬元；項目支出1782.44萬元。基本支出主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，人員經(jīng)費包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；日常公用經(jīng)費包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培

9、訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公用用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2016年部門財政撥款收入4398.73萬元，其中基本支出收入2196.16萬元；項目支出收入1719.29萬元。財政撥款支出4197.42萬元，其中人員經(jīng)費1713.76萬元，包括工資福利支出1610.93萬元，對個人和家庭的補助支出102.84萬元；公用經(jīng)費支出712.08萬元，包括商品和服務(wù)支出702.15萬元，其他資本性支出9.93萬元，對企業(yè)事業(yè)單位的補貼0萬元

10、，其他支出0萬元。五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出276.1萬元，比2015年增加149.1萬元，增長117.4%。主要原因：公路站修路工程項目增加。除三公經(jīng)費外，主要有辦公及印刷費140.19萬元，郵電費18.23萬元，差旅費3.44萬元，會議費2.13萬元，福利費15.96萬元，日常維修費22.5萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費43.04萬元，水電費17.05萬元，取暖費33.65萬元，其他費用35.64萬元。 六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 57.5萬元，決算支出56.4萬元，比年初預(yù)算減少1.1萬元，比2015年減少17.9

11、萬元。其中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元，決算0萬元，比年初預(yù)算減少（增加）0萬元，比2015年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算55.7萬元，決算54.7萬元，比年初預(yù)算減少1萬元，比2015年減少16.9萬元；公務(wù)接待費預(yù)算1.82萬元，決算1.6萬元，比年初預(yù)算減少0.22萬元，比2015年減少1.1萬元。“三公經(jīng)費”中公務(wù)用車購置及運行維護費減少的原因：公車改革，壓縮開支。公務(wù)接待費減少的原因：公務(wù)接待減少。因公出國（境）團組情況：2016年因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。公務(wù)用車購置及保有情況：2016年公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)用車保有量11輛。公

12、務(wù)接待情況：2016年國內(nèi)公務(wù)接待36批次，313人次；無外事接待。7、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明1、大南環(huán)新建工程。全長10公里，路面寬24.5米，預(yù)計總投資2億元，計劃啟動拆遷占工作。2、新汽車客運站。總投資5000余萬元，經(jīng)過我局積極跑辦，項目建議書和工程可行性研究報告市發(fā)改委已批復(fù)立項，省交通運輸廳也出具了交通行業(yè)意見，同意按國家政策給予補助。初步設(shè)計已通過省交通運輸廳組織的專家評審，現(xiàn)正編制施工圖。3、根據(jù)2013-2030年河北省路網(wǎng)規(guī)劃，原大趙線已升級為省道易官線。全長10.35公里，路面寬12米，預(yù)計總投資1.2億元，該項目已完成可行性研究報告，正在進行相關(guān)評估。4、易官線

13、正港線至?xí)x州界項目跑辦。全長5公里，路面寬12米，設(shè)特大橋1座，預(yù)計總投資1.7億元。5、津石高速及連接線工程。石家莊段全長50公里，其中無極段29公里，途經(jīng)我縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，預(yù)計總投資30多億元，2016年8月份已經(jīng)開始啟動，建設(shè)周期三年。6、2017年至2018年，謀劃農(nóng)村公路建設(shè)344項，里程585.14公里，總投資82891.9萬元。八、政府采購情況說明2016年本部門政府采購支出總額0.1萬元，其中：貨物采購支出0萬元，工程采購支出0.1萬元，服務(wù)采購支出0萬元。九、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中：一般公務(wù)用車10輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛；特

14、種專業(yè)技術(shù)用車1輛；其他用車8輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。十、其他需說明的事項2016年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。四 、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公