1、XXX有限公司文件編號： 程序文件版 本：A設施、設備和工作環境控制程序頁 碼：1/28目錄1、目的2、范圍3、相關文件4、職責5、工作程序6、報告和記錄受控狀態受文部門修 改 履 歷日期修改碼頁次修改單號修改內容簡述修改人備注XXX有限公司編號 設施設備和工作環境控制程序版本A第 2 頁 共 28 頁編制/日期審核/日期批準/日期1.目的確立生產設施、設備、工裝模具的管理要求，建立工裝管理體系，保證生產設施、設備的可靠、穩定和安全的運轉，以保證滿足過程要求。2.范圍適用于對本廠所有生產設備、設施、工藝裝備的管理和控制。3.相關文件3.1人力資源管理和培訓程序 3.2記錄控制程序 3.3生產和

2、服務運作控制程序 3.4文件控制程序 4.職責4.1技術部負責生產設施、設備、工裝模具的規劃和添置。4.2制造部設備負責生產設施設備工裝模具的維護和檢修及日常的管理及自制設備工裝模具的制造。4.3營銷部負責生產設備的采購及工裝模具及檢具的外協加工。4.4辦公室負責設施設備操作人員的培訓。4.5各使用部門負責設施設備的使用和日常保養。5.工作程序5.1 場地、設施和設備的策劃 應用多方論證的方法，對新的產品，首先由技術部提出生產場地、設施、設備的增添規劃，供論證小組進行論證。論證時考慮到優化廠區的布局，適當的自動化，符合人的因素第一和人機工程原理能符合操作者與生產線的平衡，達到儲存和庫存水平周期

3、量的要求水平，且能提高人的生產效率。 將以上要求結合到產品質量先期策劃（APQP）的過程中去。盡量減少材料的轉移和搬運。有效利用場地空間的增值，便于材料的同步流動。來策劃設施設備和場地規劃。 對已生產的老產品，由技術部、制造部、營銷部共同在每年底對現生產的狀況進行一次全面地總結。針對生產過程那些重復性高，質量不穩定，需改進工藝或需提高自動化水平的狀況，探討那些可改進之處。從重復性、可行性和經濟性三個方面提出改進方案。 由以上新產品和老產品二個方面匯總，決定當年的設施、設備、工裝模具的采購和制造。5.2 生產設施、設備的采購安裝、驗收和移交 技術部根據產品質量先期策劃小組的立項內容和老產品生產線

4、的改進方案，進行設備選型，并編入工藝文件進行設備采購，填寫“設備申購單” 報廠長批準，交營銷部采購。 營銷部根據經批準的“設備申購單”進行采購工作。制造部設備到本廠后，由技術部負責組織制造部、技術部、動力等有關人員，對設備進行驗收并記錄。設備備件和附件及設備的技術文件和資料驗收時填寫“設備驗收單”（JR/QP6-2-02）。設備管理員根據“設備驗收單”，對生產設備進行安裝和通電試運轉，進行工件試生產驗收，設備精度等是否符合要求，所有這一切驗收合格的情況都應填寫在“設備驗收單”6-2-1 設施設備和工作環境控制程序 版本A第3頁共28頁上作為移交的依據。 設備驗收合格，即對設備作第一次全面檢查，

5、將情況記錄在“設備檢查表” 上對設備貼上“完好證”，進行編號。使設備有完整的標識，設備管理員負責記入設備臺帳，臺帳記在“設備登記表” 上。 對隨機附件由設備員分門別類作好登記工作，備件應入庫保管、附件、工具應交使用部門保管，要辦理相互交接手續，有關設備的技術文件和資料由設備員按文件控制程序 辦理存檔保存。 如設備驗收不合格，一般為（a）各種附件工具隨機文件與裝箱單不符。（b）安裝的設備精度超差，調試中有異常故障。（c）其他各種缺陷。出現以上三種情況之一則設備員應向制造單位反饋情況，由采購員提出本廠的要求和愿望及處理意見（包括索賠或退貨），并將不合格的情況及時向本部門領導和廠長匯報。5.3 設備

6、的管理 每年由設備員對設備會同財務部門進行一次盤點做到帳、卡、物三相符。 設備使用部門未經設備員同意不得自行移動和調運設備。設備移交或變更時設備員應將設備附件隨同“設備附件保管卡” 一起交使用部門由操作者負責使用和保養。操作者調離崗位時，應及時向設備管理員辦理清點移交手續。5.4 設備的使用 設備使用部門應對每臺設備配備經培訓的操作工實行定機定人持證上崗。 設備操作者按“安全操作規程”要求進行機床操作。設備的日常運行應作出記錄，記錄在“設備動態記錄 上和每月記錄在”設備動態記錄匯總表 上，以便統計出設備利用率及計劃外停機時間。5.5 設備的點檢和定期檢查，實施保養凡有點檢要求的設備，技術部應在

7、設備的“操作指導書”或“安全操作規程”中作出規定。種類設備應每天進行點檢檢查，做到注油潤滑、設備清潔，環境干凈。并做好記錄，記入“設備點檢卡” ，進行日常保養。 設備進行檢查時應檢查情況和需要的簡單處理情況填寫在計劃表的一欄上， 當檢查時證實或使用部門發現設備有故障帶病工作應由設備員或使用部門填寫“設備維修報告記錄單” 。5.6 關鍵設備的預防性維修和預見性維修 設備員應對關鍵、重點、高檔尖、大型設備，制定“年度設備預防性維修計劃” 每臺設備根據情況對易損件進行更換，設備進行調正。當這些關鍵設備從生產過程的有關數據及通過設備的保養檢查中預測可能的失效模式及時安排預見性維護，確保設備的正常完好運

8、行。 “預防性維修計劃表”與“年度設備檢查計劃表”在時間安排上可有機結合起來，使設備維護和保養得到更好的效果。 預防性維修及預見性的維修的情況都記錄在“設備維修報告記錄單”上。5.7 設備的事故處理 一旦發生設備事故，操作者或現場人員應及時關閉設備電源或切斷總電源、氣源及規定閥門點、組織力量進行搶救、并保持現狀，縮小事故范圍。 設備事故發生后操作人員或現場人員及時報告設備員、制造部主管或廠長。 動力部主管應在事故發生24小時內填寫“設備事故調查報告單” 。6-2-2 設施設備和工作環境控制程序 版本A第4頁共28頁 根據國家的法律、法規規定，必要時應向上級機構報告，事故應由廠長根據情況做出處理

9、。5.8 設備的封存、啟封和報廢-參照測量和監視裝置控制程序 的有關規定實施，表格也通用。5.9 工裝/模具/檢具的設計、制造、驗收、入庫 技術部開發新品時，負責工裝/模具/檢具的設計（CAD）。并提供圖紙，按文件控制程序分發至車間或營銷部（當需要外協工時）。營銷部外協加工的模具，應建立跟蹤和檢查系統，對其設計和制作進行控制，確保質量要求。 制造部下達工裝/模具/檢具制造計劃至車間制造。 當工裝/模具/檢具制造中由外協件時，有營銷部負責外協加工。 車間對工裝/模具/檢具制造自行調試合格后，填寫“工裝/模具/檢具完工單”（JR/QP6-2-11），向品保部提出驗收要求。 技術部會同使用部門對工裝

10、/模具/檢具驗收，鑒定合格與否。技術部在“工裝/模具/檢具完工單”上做出檢驗結論，同時簽合格證，才能入庫（模具附上合格零件）。 制造部對入庫模具要建立“工裝/模具/檢具履歷表” 。對工裝、模具作出標識。5.10 工裝/模具/檢具的管理和更改 工裝/模具/檢具入庫后上架，上油防銹并標識工裝/模具/檢具的編號。 建立工裝/模具/檢具臺帳 。 工裝/模具/檢具管理按工裝管理制度執行。 對重要和易損模具應及時考慮制造備模，確保生產和交付不受影響。5.11 工裝/模具/檢具的修理及關鍵模具的預防性維修。每年應對關鍵模具編制預防性維修計劃，并實施之。當生產車間發現工裝/模具/檢具故障時，或技術部提出需對模

11、具進行更改時，填寫“工裝/模具/檢具報修單”，報制造部。 制造部安排車間修理或更改，必要時技術部提供維修或更改方案。 修復后在“報修單”上填寫“修理項目、修理時間、維修人”，并向技術部提出驗證。要求進行修復后的驗證。技術部對修復或更改的工裝/模具/檢具進行驗證，在“報修單”上做出驗收合格結論后，才能繼續投入使用。工裝模具更改后，應對相應的文件同時進行修改。 在工裝/模具/檢具維修期間，如會影響向顧客交付，制造部應采取備用模具或其他應急計劃，以保證產品按期向顧客交付。5.12 工裝/模具/檢具的定期檢定技術部對工裝/模具/檢具每半年作一次周期檢定，并出具檢驗報告。合格工裝/模具/檢具可繼續使用。

12、如5.11.4修理及驗證。5.13 工裝/模具/檢具報廢 當工裝/模具/檢具無法修復時，制造部提出報廢申請，經技術部批準，在“工裝/模具/檢具履歷表”上記錄，并在“工裝/模具/檢具臺帳”上注銷“報廢”字樣。5.14 顧客提供的工裝6-2-3 設施設備和工作環境控制程序 版本A第5頁共28頁 顧客提供的工裝應及時進行驗收，入庫后，妥善保管，納入嚴格的工裝管理系統進行管理。并作出永久性的標識，使所有權關系明確可見。 顧客提供的工裝應定期檢查，有不合適，不適用或損壞的情況，及時與顧客聯系，作出處理。 本廠的驗證，不能免除顧客提供合格模具的責任。5.15 工作環境和人員安全本廠為生產車間提供為達到產品

13、符合要求所需的工作環境中人和物的因素。以及作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境。包括： 配置適用的廠房車間，并根據生產需要作適當的裝修，以防止爆曬、風雨侵襲和潮濕。使員工能不受侵害。 廠要合理的規劃生產流程，預留足夠的作業空間；在設計開發和制造活動中，積極采用人體功效學和動作分析等方法提高工作效率，減輕勞動強度，使作業人員工作安全，降低潛在危害的風險。 各部門負責維持自身作業現場清潔、整齊、衛生，符合產品制造過程的要求，確保作業人員職業衛生和安全，使員工生產符合勞動法規的要求。 配置適當的制冷制暖和通風設備，改善工作環境，設備消防器材，做好防火和安全。 對全廠環境實施“5S”管理。5.1

14、6 確定對現有過程運作的有效評價的方法 本廠通過以下六種方法實現對現有過程運作的有效性進行評價：a. 制訂總體工作計劃，從人員、設備、等能力是否滿足生產計劃進行評價。b. 適當從生產工藝過程反復性高的地方找出可以改進之處，實現自動化作業進行評價。c. 從人機工程和人的因素（如環境、姿勢、危物重量，各種操作等方面）應用工程分析法、動作分析法、時間研究法、工作簡化法進行評價。d. 對操作者和生產線的作業是否平衡進行評價。e. 從工序和制品儲存量和周轉庫存量是否適應進行評價。f. 從工序步驟，所需時間距離進行分析，取消可有可無和多余的步驟，對工作進行簡化合并，實現增值勞動分析評價。 對現有過程運作的

15、有效性評價，每半年以會議形式進行，通過評估，作出必要的改進措施，并對評價和措施的實現作出記錄。5.17 本程序的質量記錄要求按記錄控制程序辦理。6.記錄和報告6.1 “設備申購單： 6.2 “設備驗收單” 6.3 “設備檢查表” 6.4 “設備登記表” 6.5 “設備附件保管卡” 6.6 “設備點檢卡” 6.7 “年度設備檢查計劃表” 6.8 “設備維修報告記錄單” 6-2-4 設施設備和工作環境控制程序 版本A第6頁共28頁6.9 “年度設備預防性維修計劃” 6.10“設備事故調查報告單” 6.11“工裝/模具/檢具完工單” 6.12“工裝/模具/檢具履歷表” 6.13“工裝/模具/檢具臺帳

16、” 6.14“工裝/模具/檢具報修單” 6.15“模具維修清單” 6.16“模具維修保養卡” 6.17“設備動態記錄” 6.18“設備動態記錄匯總表” 6-2-5設備申購單No： 申購部門申購日期設備名稱規格型號國 別制 造 廠投資項目預計費用申購原因預計效果會簽部門及意見審批意見一式三份：申購部門、設備員、財務部6-2-6設備驗收單 名稱型號、規格生產廠家精度購進時間經手人驗收內容：1. 開箱后按照裝箱單察看設備所帶的零配件是否齊全；2. 檢查設備是否有合格證和使用說明書；3. 察看設備外觀質量是否符合要求，且有無銹跡、劃傷或碰傷；4. 對設備試通電，看其運行是否正常，有無異常情況；5. 進

17、行工件試生產；察看加工精度是否符合要求；6. 其他項目檢查。驗收結論：參加驗收人員簽名： 年 月 日備 注記錄者： 時間： 年 月 日6-2-7設備檢查表 設 備型號規格制造單位出廠日期使用部門操作者名稱編號檢查項目檢查結果不合格糾正措施備 注傳動系統潤滑系統冷卻系統變速系統操作系統電氣系統防護系統漏 水漏 電漏 氣粘度測試生產部主管： 檢查人員： 設備員： 6-2-8設備登記表 序號設備名稱型號等級設備編號使用場合設備制造單位備注6-2-9設備附件保管卡 使用部門： 保管人： 日期：記號名稱出廠日期型號規格出廠編號制造單位設備編號序號附件名稱規 格郵 量移交人： 日期：6-2-10設備點檢卡

18、 設備名稱設備編號設備主參數設備完成工序設備放置地點操作者設備首次使用日期設備上次維修日期設備點檢記錄： 年 月 班次：日期班次記錄時間完好情況備注記錄人日期班次記錄時間完好情況備注記錄人11721831942052162272382492510261127122813291430153116記錄1.本表格每天記錄，日期即為具體月份的日期 2.設備完好的只要打“”即可；記事和評價： 記錄人、評價人： 月 日6-2-11 年設備檢查計劃及情況記錄表 序號設 備檢查月份檢查情況及發現問題的處理名 稱編號型號規格編制： 批準： 日期：6-2-12設備維修報告記錄單 損壞性修理 預見性修理 預防性修理

19、 設備名稱設備編號型號規格使用部門出廠編號安裝地點維修原因維修記錄維修人： 日期： 設備員： 審核員： 6-2-13年度設備預防性維修計劃表No： 序號設備名稱型號規格設備編號制造廠安裝日期上次修理日期年計劃分季安排備 注原技術狀態復雜系數停歇天數修理類別費用預算千元季季度季度季度正常帶病停機月月月制表人/日期： 批準/日期： 6-2-14設備事故調查報告單發生日期： 設備名稱使用部門型號規格安裝地點設備編號操 作 者事故原因處理情況備 注調查人： 日期： 審核人： 日期：6-2-15工裝/模具/檢具完工單 名稱編號適用產品圖號數量完成日期送檢日期制造者負責人檢驗結果：結論：檢驗員： 日期：備注具體實測尺寸請記錄在“工裝/模具/檢具履歷表”的制造、檢驗記錄欄中。6-2-16工裝/模具/檢具履歷表 名 稱： 編 號： 產品圖號： 入庫日期： <1>6-2-17制 造 檢 驗 記 錄設計人員制造人員檢驗員檢驗日期備注設計尺寸實測尺寸設計尺寸實測尺寸結論：<2>6-2-18使 用 記 錄借期生產數量說明還期使用者簽名備注<3>6-2-19修 理 記 錄修理日期修理內容報修單號碼修理者簽字檢驗員簽字<4>6-2-20報 廢 記 錄報廢原因：生產