1、溫州鵬濤家電配件有限公司文件更改通知單序號:文件名稱編號版本更改位置、內(nèi)容及原因：申請人：日期:更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容:綜合辦意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：董事長意見：簽名：日期:溫州鵬濤家電配件有限公司記錄清單序號記錄名稱編號使用/保管部門保存期備注溫州鵬濤家電配件有限公司管理評審計(jì)劃編號：LD-QF 007評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織: 主持 出席評審內(nèi)容:評審準(zhǔn)備工作要求:評審時(shí)間編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:管理評審報(bào)告評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審組織：主持

2、出席評審情況總結(jié)：評審結(jié)論改進(jìn)要求改進(jìn)效果的跟蹤驗(yàn)證:驗(yàn)證人：日期:編制:審核:批準(zhǔn):日期:評審會議記錄會議時(shí)間：地點(diǎn)：會議主題:參加人員（簽到）：會議內(nèi)容記錄:記錄人：時(shí)間:年培訓(xùn)計(jì)劃日期參加培訓(xùn) 人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門考核方式學(xué)時(shí)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：培訓(xùn)有效性評估表培訓(xùn)項(xiàng)目：參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)老師：培訓(xùn)時(shí)間：課時(shí)數(shù)：類別項(xiàng)目分值得分培 訓(xùn) 課 程 評 估教材5場地準(zhǔn)備5教學(xué)水平5合計(jì)20考 核 成 績 評 估筆試15現(xiàn)場提冋10心得報(bào)告5合計(jì)40實(shí)際操作能力知識掌握30運(yùn)用、創(chuàng)新能力10合計(jì)40總評分：綜合評價(jià):簽名：日期:外出培訓(xùn)申請表申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式

3、期限培訓(xùn)對象（共人）培訓(xùn)內(nèi)容：綜合辦負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：董事長意見：簽名：日期：培訓(xùn)記錄表日期培訓(xùn)方式學(xué) 時(shí)培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)教材：參加培訓(xùn)人貝工種考試成績參加培訓(xùn)人貝工種考試成績備注：設(shè)施配置申請單設(shè)施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家質(zhì)量控制能力評價(jià)（應(yīng)附各種證明材料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備卡設(shè)備名稱出廠編號型號規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備歷史檢修情況：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司生

4、產(chǎn)設(shè)備臺帳序號本廠編號設(shè)備名稱、型號規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備檢修記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格使用部門故障現(xiàn)象：檢修情況記錄：維修人： 日期：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)施報(bào)廢單設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時(shí)間型號規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司產(chǎn)品要求評審表編號：LD-QF 022初次評審口修訂（原評審表號）序號：顧客名稱定貨日期定貨名稱數(shù)量交付日期信息來源電話記錄附招標(biāo)書或合同草案共頁顧客對產(chǎn)品明示與潛 在的要求（技術(shù)要求、 質(zhì)量要求、支持服務(wù)、 價(jià)格等）（供銷部門填寫

5、）填寫人：日期：公司為滿足顧客要求 作出的承諾（供銷部門填寫）填寫人：日期：國家、行業(yè)，法律法規(guī) 的要求（檢驗(yàn)部門填寫）填寫人：日期：物料供應(yīng)能力（供銷部門填寫）填寫人：日期：生產(chǎn)能力及交貨期（生產(chǎn)部門填寫）填寫人：日期：檢測能力（檢驗(yàn)部門）填寫人：日期：標(biāo)書或合同的適宜性、 完成性、明確性（供銷部門填寫）填寫人：日期：評審結(jié)論（董事長填寫）填寫人：日期：備注：1.本表用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)合冋或有特殊要求的特殊合冋產(chǎn)品的評審；2. 沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品的評審部門：生產(chǎn)部門、檢驗(yàn)部門；3. 特殊合冋產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；4. 評審結(jié)論一欄由董事長簽名批準(zhǔn)。溫州鵬濤家電配件有限公司供方評定表供

6、方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他 證明資料共頁）：供銷部門簽名：日期：供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論：檢測報(bào)告編號：檢驗(yàn)部門簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部門簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論（對原有的供方，填寫歷來質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的評價(jià)）：檢驗(yàn)部門簽名：日期：所供產(chǎn)品適用性評價(jià)：技術(shù)部門簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：董事長簽名：日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間溫州鵬濤家電配件

7、有限公司合格供方名錄序號供方名稱產(chǎn)品名稱首次列入日期年度復(fù)評結(jié)果評定表號201020112012溫州鵬濤家電配件有限公司20 年 月采購計(jì)劃編號：LD-QF 028序 號采購物品名稱型號規(guī)格技術(shù)要求計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期備注批準(zhǔn):編制:溫州鵬濤家電配件有限公司監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表編號：LD-QF 33序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃檢定/ 校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注溫州鵬濤家電配件有限公司監(jiān)測設(shè)備自校記錄表編號：LD-QR 34設(shè)備名稱自檢 周期自檢日期自檢數(shù)據(jù)自檢結(jié)果校準(zhǔn)人溫州鵬濤家電配件有限公司顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購方式，產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)

8、量等：對本公司的滿意程度：質(zhì)量：很滿意滿意一般不滿意價(jià)格：很滿意滿意一般不滿意交貨期：很滿意滿意一般不滿意售后服務(wù)：很滿意滿意一般不滿意注： 很滿意90-100分；滿意80-90分；一般60-80分；不滿意0-60分請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家冋類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等（對于好的建議一經(jīng) 采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）請貴單位填好此調(diào)查表并于 2周內(nèi)傳回或寄回我公司，電傳：地址：郵編：填表人:公章:日期:溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃編號：LD-QF 036審核目的評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，審核范圍審核準(zhǔn)則G

9、B/T 19001-2008，公司質(zhì)量手冊版及質(zhì)量管理體系其他文件，國家有關(guān)的法律法規(guī)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核組組長：組員：實(shí)施項(xiàng)目及要求時(shí)間負(fù)責(zé)人備注編制部門內(nèi)審檢查表開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格糾正跟蹤驗(yàn)證召開管理評審會議編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號：LD-QR 037審核組長：組員：1. 審核目的：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核2. 審核依據(jù)： GB/T 19001-2008企業(yè)質(zhì)量手冊A版及其他質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3. 審核方法：按部門審核4. 審核范圍：5. 體系覆蓋產(chǎn)品6. 審核時(shí)間：日期時(shí)間區(qū)域編制

10、：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)審檢查表編號：LD-QF 038審核區(qū)域：審核員：日期：共 頁第頁對應(yīng)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記錄是否合格溫州鵬濤家電配件有限公司不符合報(bào)告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核

11、部門：審核日期：審核組長：審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、 存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價(jià)（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體 系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對象：審核組長：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：備注：可另附紙敘述溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)審首（末）次會議簽到表首次會議末次會議姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)溫州鵬濤家電配件有限公司不合格項(xiàng)分布表標(biāo)準(zhǔn)要求部門領(lǐng)導(dǎo)層綜合辦化驗(yàn)室生產(chǎn)部供銷部合計(jì)4. 14. 25. 15. 25. 35. 45 . 55 . 66 . 16 .

12、 26 . 36 . 47 . 17 . 27 . 37 . 47 . 57 . 68 . 18 . 28 . 38 . 48 . 5合計(jì)編制：審核：日期：日期：X為嚴(yán)重不合格為一般不合格溫州鵬濤家電配件有限公司糾正/預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄序號:存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期：備注：改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施匯總表口 號改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)防 措施處理單 序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期計(jì)劃完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果 及實(shí)際完 成時(shí)間備注

13、編制：時(shí)間：產(chǎn)品生產(chǎn)通知單車間:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)數(shù)量批號完成時(shí)間產(chǎn)品工藝配方（每釜/罐）材料名稱數(shù)量工藝要求下達(dá)人：年月日審批意見批準(zhǔn)人：年月日不合格品處置表序號:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期、批次數(shù)量不合格情況:不合格原因:生產(chǎn)部：日期:不合格品處置意見：批準(zhǔn)：日期:處置實(shí)施情況：處置后驗(yàn)證結(jié)論:備注:顧客反饋登記表日期登記人顧客名稱聯(lián)系人電話反饋 事 項(xiàng)處 理 意 見處理人：日期：處理 后顧 客意 見回訪人：日期：從以 上反 饋獲 得的 改進(jìn)編制人：批準(zhǔn)人：日期：顧客抱怨/投訴處理登記表時(shí)間接待人/記錄人顧客名稱聯(lián)系人電話抱怨投訴事項(xiàng)原因分析分析人：時(shí)間：處理措施制定人：批準(zhǔn)人：日期：顧客反饋回訪

14、人：日期：從中 得出 的改 進(jìn)措 施編制人：批準(zhǔn)人：日期：質(zhì)量記錄表格匯總編號:編制審核批準(zhǔn)序號表格編號 表格名稱歸檔 部門使用說明保存年 限備注1QD-01文控用于記錄公司的所有受控文件，并記錄 其版本、修訂次數(shù)、發(fā)行日期等信息。長期受控文件匯總表2QD-02文控用于記錄公司文件收、發(fā)的詳細(xì)記錄。三年文件收、發(fā)登記表3QD-03文控用于記錄文件變更的具體說明。-年文件更改單4QD-04文控記錄公司所有質(zhì)量表格的編號、名稱、 歸檔部門、使用說明等信息。長期質(zhì)量記錄表格匯總5QD-05文控用于記錄評審的目標(biāo)、時(shí)間、資料準(zhǔn)備 等內(nèi)容。三年管理評審計(jì)劃6QD-06文控記錄評審的具體內(nèi)容。三年管理評審報(bào)告7QD-07文控記錄部門不合格項(xiàng)的內(nèi)容及分析其原因 和制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施等。三年糾正和預(yù)防措施報(bào)告8QD-08文控記錄公司會議的內(nèi)容。三年會議記錄9QD-09文控記錄被審核