1、出庫管理制度及流程圖第1章總則第1條目的為了規范本公司的物資出庫工作，保證各類物資快速、準確地出庫，及時投入使 用或進入市場，特制定本制度。第2條適用范圍凡本公司倉儲物資的出庫工作，均按本制度的相關規定執行。第2章出庫前的準備工作第3條物資經多次裝卸、堆碼、翻倉和拆檢，會使部分包裝受損，不符合運輸的 要求。因此，倉庫保管員必須視情況事先進行整理、加固或改換包裝。第4條包裝材料、工具、用品的準備匚:r- . - . v ? ! |對于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，倉管員應根據物資性質和運輸要求，準備各 邛卜"看種包裝材料、相應的襯墊物，以及包裝標志所需的用具、標簽、顏料和釘箱、打 包等工

2、具。第5條待運物資的倉容及裝卸機具的安排調配物資出庫前，應留出必要的理貨場地，并準備必要的裝卸搬運設備，以方便運輸 人員的提貨發運貨裝箱送箱，加快發送速度。第6條出庫作業的合理組織由于出庫作業是一項涉及人員多，處理時間緊、瑣碎復雜、工作量大的工作，倉 儲部應事先對出庫作業合理地加以組織、安排、協調好作業人員和機械，保證各 個環節的緊密銜接。第7條出庫憑證的準備歡迎共閱(1) 物資的出庫，一律憑有財務簽字和相關運營簽字的出庫通知單。(2) 根據出庫通知單錄入U8系統銷售出庫單，打印一式三聯 財務、運營、庫房各留一聯保存。第3章物料出庫作業程序第8條核對出庫憑證(1)物資出庫，必須有正式的出庫通知

3、單。此憑證均應有使用部門主管人員、財務部的簽名。(2)出庫管理人員接到出庫通知單后，要認真核對物資的規格型號、品名、數量有無差錯和涂改，有關部門的簽字是否齊全。(3)審核無誤后，出庫管理人員按照出庫通知單所列的物資品名、規格型號、數量與倉庫賬目，再進行全面核對。第9條出庫檢測C&l r- . .! 7 v 'i I ii'(1)根據出庫通知單所列貨物，倉管員將所有貨物找到后，交有檢測員進、7Ml'->X"行出庫檢測，檢測合格后方可出庫，不合格產品應及時跟倉管員進行調換，保證出庫產品符合出庫標準。第10條 備貨出庫通知單經復核無誤后，出庫管理人員按

4、其所列的項目內容和通知單上的批注，與編號貨位進行核對，核實后核銷“物資明細卡”上的存量，按規定的批次備貨。(1)銷卡：在物資出庫時，應先銷卡后付貨。(2)理單：根據物資的貨位，按出庫通知單的編號順序排列，以便迅速找對貨位，及時出庫。(3)核對：按照貨位找到相應的物資后，出庫管理人員要“以表對卡，以卡對貨”，進行單、卡、貨的核對歡迎共閱(4)點數：出庫管理人員要仔細點清物資出庫的數量，以防止出現差錯。(5)記錄系列號：將機器系列號分別記錄在出庫通知單，方便以后查詢第11條 理貨(1)核對出庫管理人員根據出庫通知單所列的貨物明細進行逐項核對數量、規格型號進行再次核對，以保證物資出庫的準確性。(2)

5、置暖為方便收貨方的收轉，；理貨員必須在應發物資的外包裝上注明收貨方的姓名、地址等。置陵應在物資外包裝的兩側，字跡應清楚，不錯不漏；復用舊包裝的置暖，必須消除原有標志；如粘貼標簽，必須粘貼牢固，便于領料員的收轉。出庫復核內容一覽表復核項目操作說明具體檢查項目復核出庫單據主要審查貨物 出庫憑證后尢 偽造編造，是 否合乎規定手 續，以及各項 目填寫是否齊 全憑證有無涂改、過期憑證中各欄項目填寫是否止確、完整等憑證中的字跡是否清楚 士; _1簽字是否止確、真實、齊全復核實物根據貨物出庫 憑證上所列項 目對配備待發 貨物進行核對核對貨物的品種、規格、數量是否與憑證相符核對貨物的包裝是否完好，外觀質量是否

6、合格復核賬、貨結存 情況對配貨時取貨 的貨垛及貨架 上的貨物的結 存數進行核對檢查貨物的數量、規格等與出庫憑證上標明的賬面結存 數是否相符核對貨物的貨位、貨卡有無問題，以便做到賬、貨、卡 相符第12條交接清點(1)出庫物資復核無誤后，再將物資交接給物流公司，辦理物流交接手續(2)物流提取貨物時，出庫管理人員、物流人員要親自在現場監督裝載全過程實際裝車件數，必須共同點交清楚。第13條 經點交清楚的物資發運后，該物資出庫工作即告結束，出庫管理人員應做好清理工作，及時核銷物資明細卡，調整貨位上的吊牌，以保持物資的賬、卡、物一致，技術準確地反映物資進出、存取的動態。第4章特別注意事項第14條 物資出庫

7、，必須按出庫通知單、物資借用單、臨時借用單辦理，不得白條出庫。，一第15條 物資出庫時，必須經復核員復核，根據“出庫單”仔細檢驗機器規格型號、貨號、數量是否清楚，發現問題及時與有關部門聯系，妥善解決。第16條 驗單合格后，應進行銷賬再出庫。第17條 出庫前必須進行出庫檢驗，保證出庫機器符合出庫要求。第18條 有合同號的貨物必須跟出庫單銷售合同號相符。1丁""： ¥ r- . v y : 7 v 'i I ti,第19條 在下列情況下，出庫管理人員可以拒付物資。(1)白條出庫，任何人開的白條都不能視作物資出庫憑證。(2)物資出庫憑證字跡不清，單貨型號不符或涂

8、改。(3)出庫通知單相關部門簽字不齊全。一；二第5章附則第20條 本制度自核準頒布之日起執行。出庫流程圖出庫主管出庫專員歡迎共閱銷售運營部客戶審核備貨，檢測貨物交接結束物料出庫管理流程說明任務概要物料出庫管理節點控制相關說明:I _ _銷售人員對客戶發送的 訂貨單進行審核，審核通過后，簽發發貨單，并將發 貨單交給出庫主管出庫主管收到發貨單后，審核發貨單的填寫是否符合標準、發貨手續是否齊全等，然后簽發出庫單；出庫專員根據出庫單，核對貨物的名稱、規格、 型號等是否與現有貨物相符等出庫專員審核出庫單，無誤后按照出庫單進行檢測出庫貨物、備貨，主要 工作包括理單、銷卡、核對、點數、批注標識等為避免備貨出錯，出庫專員應按照公司制度對已經備好等待裝運的貨物進行復核， 復核的內容主要后貨物的名稱、規格、型號復核無誤后，出庫專員將貨按照裝運的需求進行包裝，并且在包裝的顯眼處添加標 識，表明貨物的名稱、規格、數