1、危化企業安全生產標準化制度記錄一覽表考評類目考評項目制度記錄狀態編制審核完成日期編號1.法律法規與安全管理制1.1法律法規、標準識別和獲取安全生產法律法規、標準規范與其他要求的管理制度。發布清單更新記錄企業應將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關方培訓和宣傳記錄1.2法律、法規和標準符合性評價每年至少1次對執行情況進行符合性評價符合性評價報告、記錄；不符合項整改記錄2.機構和職責2.1方針目標安全生產方針，年度安全生產目標企業的年度安全生產目標和安全生產工作計劃；各級組織的安全生產目標責任書；各級組織年度安全生產工作計劃；安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄2.2負責人管理制度

2、安全生產責任制企業安全生產標準化實施方案； 主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄；安全文化建設計劃或方案。主要負責人安全承諾書；資源配備文件及使用記錄。安委會會議記錄或紀要；安全生產工作匯報資料領導干部帶班制度領導干部帶班記錄及考核記錄2.3職責安全生產責任制安全生產責任制文件及內容安全生產責任制安全生產責任制考核制度考核、獎懲記錄2.4組織機構安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件管理部門設置文件安全生產管理網絡的文件2.5 安全生產投入安全生產費用管理制度安全生產費用臺帳從業人員交納保險憑證3風險管理3.1 范圍與評價方法風險評價管理制度各部門和有關人員的職責與任務風險

3、評價記錄風險評價方法風險評價準則和相關取值標準的內容3.2風險評價作業活動清單、設備、設施清單； 風險評價報告； 風險評價的有關文件。 各級機構組織開展風險評價的有關文件；風險分析記錄、風險評價報告；風險評價有關會議記錄或紀要。3.3風險控制重大風險清單；風險控制措施；風險評價記錄，風險評價報告。風險管理培訓教育計劃；風險管理培訓教育記錄。3.4隱患排查與治理隱患治理制度隱患治理臺賬； 隱患治理記錄；重大隱患治理工作“五到位”落實情況。補隱患分級重大隱患項目檔案重大事故隱患的防范措施；書面報告。重大事故隱患的防范措施；隱患整改計劃。3.5 重大危險源重大危險源管理制度制度執行情況；安全評價報告

4、或安全評估報告；重大危險源檔案；安全監控報警設施臺賬；重大危險源定期評估制；定期安全評估報告；重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證；重大危險源應急救援預案；重大危險源應急預案演練記錄； 應急救援器材臺賬。備案資料重大危險源安全評估報告；重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。3.6變更變更管理制度變更管理記錄變更的風險分析記錄；變更風險的控制措施；變更實施驗收報告。3.7風險信息更新風險評價記錄或報告；作業許可證；年度評審或檢查報告，或者評審記錄。發生變更時風險評價報告、記錄3.8供應商供應商管理制度合格供應商名錄、檔案；供應商選用、續用、評價

5、記錄；與采購有關的風險信息。4 管理制度4.1安全生產規章制度（1）安全生產職責制度；（2）識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求制度；（3）安全生產會議管理制度； （4）安全生產費用制度； （5）安全生產獎懲管理制度； （6）管理制度評審和修訂制度； （7）安全培訓教育制度； （8）特種作業人員管理制度； （9）管理部門、基層班組安全活動管理制度； （10）風險評價制度；（11）隱患排查治理制度； （12）重大危險源管理制度； （13）變更管理制度； （14）事故管理制度； （15）防火、防爆管理，包括禁煙管理制度；（16）消防管理制度；（17）倉庫、罐區安全管理制度； （18）關

6、鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產設施管理，包括安全設施、特種設備等管理制度； （20）監視和測量設備管理制度；（21）安全作業管理制度：包括動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維修作業、高溫作業、抽堵盲板作業管理等；（22）危險化學品安全管理制度：包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理制度；（24）生產設施拆除和報廢管理制度； （25）承包商管理制度； （26）供應商管理制度；（27）職業衛生管理，包括防塵、防毒管理制度；（28）勞動防護用品（具）和保健品管理制度；(29)作業場所職業危害因

7、素檢測管理；（30）應急救援管理制度；（31）安全檢查管理制度；（32）自評制度。適用的法律法規和標準、規章制度和安全操作規程清單；企業安全生產規章制度簽發文件；文件發放記錄4.2操作規程崗位操作規程文件發放記錄。操作規程簽發文件；新項目的操作規程4.3修訂管理制度評審和修訂制度評審和修訂記錄；修訂的安全生產規章制度或操作規程的文件；最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄5培訓教育5.1培訓教育管理安全培訓、教育制度安全培訓、教育需求記錄；安全培訓教育計劃；安全培訓、教育記錄。安全生產費用臺賬或資金計劃從業人員安全培訓教育檔案計劃變更時記錄培訓教育效果評價記錄安全培訓教育記錄、檔案5

8、.2從業人員崗位標準載明企業從業人員崗位標準的文件；從業人員招聘資料、員工臺賬、檔案。5.3管理人員培訓安全資格證書及培訓檔案；安全培訓教育檔案5.4從業人員培訓教育培訓教育記錄、檔案；從業人員上崗證；新業人員安全培訓教育檔案、考核合格證明；特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬；特種作業操作證；特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃。危化品運輸從業資格證；管理臺賬“四新”投產前培訓記錄、培訓內容、考核內容5.5其他人員培訓教育轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者從業人員安全培訓教育檔案；外來參觀、學習等人員培訓記錄；廠級承包商安全培訓教育記錄；基層單位承包商安全培訓教育記錄。5.6日常安全

9、教育安全活動計劃；管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄；班組安全活動記錄；部門安全活動記錄；安全生產管理部門檢查安全活動記錄月度安全活動計劃。6生產設施及工藝安全6.1生產設施建設生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工驗收文件等；新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計及批復等資料；安全設施設計審查資料； 建設項目設立安全評價報告；建設項目試生產方案及備案資料建設項目安全設施竣工驗收資料設計、施工、監理單位的相關資質； 施工現場安全檢查記錄變更資料；變更風險分析記錄；安全評價報告和審查報告等新工藝設計文件；新工藝小試、中試、工業化試驗的報告。6.2安全設施安全設施管理制度安

10、全設施管理臺賬安全設施維護保養檢查記錄設備檢維修計劃；安全設施檢維修記錄；安全設施拆除、停用資料；監視和測量設備管理制度監視和測量設備臺賬；監視和測量設備檢驗報告；校驗和維護記錄。6.3特種設備特種設備管理制度特種設備臺賬和定期檢驗報告；特種設備維護保養記錄；校驗報告、檢修記錄；定期檢驗資料；特種設備檔案和事故隱患臺賬；報廢的特種設備注銷手續。6.4工藝安全員工培訓記錄；壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 緊急停車系統分布圖及維護記錄； 監控、報警系統、聯鎖系統維護、調試記錄；各類動設備，包括備用設備維護保養記錄等；工藝控制流程圖及自動化控制

11、資料工藝過程風險評價記錄；崗位操作規程；生產裝置開車前安全條件確認檢查表；系統氣密、置換及動設備空試記錄；裝置開車方案；操作規程和應急預案；操作人員培訓記錄；開車前隱患排查與整改記錄停車方案；停車操作記錄緊急情況操作規程和記錄生產裝置泄壓排放系統排放的危險物質處理；排空系統及火炬管理情況；工藝操作記錄及交接班記錄；6.5關鍵裝置及重點部位關鍵裝置、重點部位管理制度關鍵裝置、重點部位臺賬；監督指導有關記錄；聯系點活動記錄；關鍵裝置、重點部位檔案；關鍵裝置、重點部位的監督檢查記錄；關鍵裝置、重點部位應急預案；應急預案演練記錄。關鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按3.5條執行6.6檢維修設備檢維

12、修管理制度檢維修記錄年度綜合檢維修計劃檢維修風險分析記錄；檢維修方案；工藝、設備設施交付檢維修手續；檢維修人員安全培訓教育記錄；相應作業許可證及安全控制措施；對檢維修作業現場進行安全檢查的記錄；檢維修交付生產手續等。6.7拆除和報廢生產設施拆除和報廢管理制度設施拆除和報廢審批手續；拆除作業風險分析記錄；拆除計劃或拆除方案；設施拆除交接手續。需拆除設備分析、驗收合格證明需報廢設備分析、驗收合格證明7 作業安全7.1作業許可危險性作業安全管理制度或操作規程作業許可證7.2警示標志安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所；重大危險源現場安全警示標志和告知牌；按規定廠內道路設置交通標志作業現場置警戒

13、區域和安全標志警示標志和告知牌管理臺賬；職業危害因素檢測記錄。按規定設置風向標7.3作業環節危險作業現場管理“三違”現象管理作業人員持證上崗作業現場管理作業環境承包商之間的安全生產協議；承包商作業現場檢查記錄；有關機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定機動車輛進入生產裝置區、罐區手續7.4承包商承包商管理制度承包商管理檔案、監督檢查記錄；安全協議書；現場安全交底、施工方案和應急預案等資料。8職業健康8.1職業危害項目申報職業病危害因素識別記錄；職業病危害因素申報表及批復資料。8.2作業場所職業危害管理職業危害監測制度職業危害防治計劃和實施方案；職業衛生檔案；從業人員健康監護檔案；作業場所區

14、域劃分情況；作業場所有無住人；高毒作業場所與其他作業場所的隔離符合要求。有毒有害作業場所按規定設置急救設施，定期檢查并記錄。職業危害監測報告及職業衛生檔案、整改計劃從業人員健康查體報告8.3勞動防護用品個體防護用品臺賬防護器具設置規范，定期校驗個體防護用品臺賬；職業衛生防護設施臺賬；9 危險化學品管理9.1危險化學品檔案化學品普查表；危險化學品檔案。9.2化學品分化學品普查表；化學品鑒別分類報告；化驗室化學試劑分類清單。9.3化學品安全技術說明書和安全標簽生產企業編制“一書一簽”；采購的危險化學品名錄；采購的危險化學品中文“一書一簽” 。9.4化學事故應急咨詢服務電話“一書一簽”上是否有應急咨

15、詢服務電話。9.5危險化學品登記危險化學品登記證及資料。9.6危害告知勞動合同及宣傳、培訓教育記錄9.7儲存和運輸危險化學品出入庫記錄；檢查記錄；巡線記錄劇毒化學品收發臺賬；劇毒化學品備案資料；危險化學品安全管理制度劇毒化學品安全管理制度危險化學品運輸、裝卸安全管理制度裝車前后安全檢查記錄；危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件；備案文件。10事故與應急10.1應急指揮與救援系統應急救援預案應急救援隊伍應急救援指揮系統和隊伍職責10.2應急救援設施應急救援器材臺賬；消防設施、器材臺賬；應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄；應急救援電話防護救護器材管理臺賬； 防護救護器材檢查維護記錄。10.3應急救援預案與演練應急救援預案培訓記錄； 應急救援預案演練記錄；應急救援預案演練評價報告；應急救援預案評審修訂規定；應急救援預案評審記錄應急救援預案備案回執；應急協作單位收到預案的回執。10.4搶險與救護事故臺賬和調查報告；事故或事件后，對預案評審的報告；事故調查報告10.5事故報告事故管理制度事故臺賬和調查報告10.6事故調查事故管理制度事故檔案；事故管理臺賬；已發生事