1、附件十-1：總承包商內業資料檢查表檢查項目檢查標準應得分數扣減分數實得分數業主方、監理指令執行整改落實情況同一問題多次（檢查周期內兩次以上）發指令仍未整改落實的扣15分；15指令所提問題未按要求整改完成每項扣5分；指令所提問題未整改完成或整改不符合要求進行回復的每項扣3分；整改文件內容編制需要編制預控措施、整改方案、整改計劃、進度糾偏措施，未編制扣5分。編制不合理，編制的內容不能滿足質量、安全、進度等相關的設計、規范、工期要求的扣3分。5施工單位及人員資質資料齊全、真實性施工單位企業資質資料及主要管理人員、特種作業人員資料未進行收集整理，扣5分；資料不齊全或不符合要求，扣3分。5驗收資料驗收資

2、料真實性上道工序未驗收或驗收不合格進行下道工序施工扣10分。10驗收資料提前工程實際施工進度或驗收資料顯示合格，但施工質量達不到驗收標準的每項問題扣5分。同步性資料滯后工程實際進度，滯后一天扣1分、兩天扣2分、三天扣3分、四天扣4分、五天扣5分。5填寫內容驗收記錄內容填寫不完整扣2分；簽字手續不全的扣1分。2變形監測資料齊全、真實性未按要求制定監測方案及進行監測，扣5分。無監測報告，扣3分。監測報告內容不完整，扣1分。5材料質量證明文件資料齊全、真實性每種材料質量證明文件不符合要求,每項扣5分報驗資料資料齊全、真實性施工報驗資料收集整理不及時，每份扣1分。工程技術文件編制方案內容編制方案內容應

3、包括：1.目錄2.工程概況3.編制依據4.施工組織框架圖5.施工安排6.施工準備與資源配備計劃7.施工方法及工藝要求8.質量標準及保證措施9.質量通病控制措施10.成品保護11.安全、環保措施等內容，以上內容缺一條扣2分，每項內容不符合設計、規范及工程特點要求每項扣1分。專項方案編制應遵守建質200987號的通知要求，內容應包括：1.目錄；2.工程概況：危險性較大的分部分項工程概況、施工平面布置、施工要求和技術保證條件；3.編制依據；4.施工計劃：包括施工進度計劃、材料與設備計劃；5.施工工藝技術：技術參數、工藝流程、施工方法、檢查驗收等；6.施工安全保證措施：組織保障、技術措施、應急預案、監

4、測監控等；7.勞動力計劃：專職安全生產管理人員、特種作業人員等；8.計算書及相關圖紙；以上內容缺一項扣2分，每項內容不符合設計、規范及工程特點要求扣1分。5方案執行情況方案未編制或方案需要專家論證的未組織專家論證的或未經審批通過，已開始施工的扣10分。10方案審批手續不齊全（無審批會簽表、意見、未蓋審批單位章），扣1分。現場未嚴格按已審批的方案要求組織實施（安全、質量）每項扣2分。施工樣板施工樣板驗收記錄各道工序施工無樣板的扣8分；未驗收合格開始施工的扣6分；樣板資料不齊全，缺一項扣3分； 8現場施工現場施工質量明顯低于樣板的，每個分項工程扣2分。5技術交底制度落實交底記錄各分項工程施工前無交

5、底記錄（安全、質量）扣5分；交底記錄與設計、規范及方案不符每項扣2分；交底記錄簽字不全（要求簽到班組，交底人及被交底班組長簽字即可），每份交底記錄扣1分。5現場執行現場安全措施及各工序做法與交底記錄內容不符的，發現一處扣5分。5施工試驗、檢驗試驗記錄需要進行施工試驗、檢驗的，未進行扣5分；5資料收集整理不及時每份扣2分。施工日志內容填寫施工日志記錄內容應包括：一、基本情況：1.時間、2.天氣、3.施工部位、4.出勤人數（管理人員、技術人員、各工種技術人員、機械設備隨機人員）、5.機械、設備使用情況；二、工作內容：1.當天施工內容實際完成情況、2.施工現場有關會議主要內容、3、建設單位及監理單位

6、對本工程施工提出的技術、質量、安全、進度要求、意見及采納實施情況4、施工質量驗收情況； 5、試塊制作情況；6、材料進場、送檢情況（應注明：批號、數量、生產廠家、規格型號、進場驗收情況及以后補上的送檢后檢測結果）；三、檢查情況：1.質量檢查情況、2.安全檢查情況及安全隱患處理（糾正）情況；3.文明施工情況；四、其他內容：1.設計變更、工程洽商及執行情況；2.技術交底情況；3.停水、停電情況；4.施工機械運行情況；5.冬雨季施工措施執行情況；6、施工中涉及的特殊措施和施工方法；7、行政主管部門檢查情況。10扣分標準：以上為施工日志應記錄的四大項內容，按現場發生的實際動態，每一大項內容未記錄扣5分，

7、每一小項內容未記錄扣3分；每一大項內容記錄不詳細扣3分，每一小項內容記錄不詳細扣2分；無日志扣10分；記錄不及時（前一天的施工情況未記錄）扣10分；與實際情況不吻合、記錄問題不交圈發現一處扣5分；記錄潦草不便查閱扣3分。 合 計100折合百分數：實得分÷應得分×100%檢查情況附件十-2：監理單位內業資料檢查表資料類別扣分標準應得分數權重實得分數監理管理監理人員總監與合同不符，扣20分；100 5%總監代表與合同不符，扣20分；高級監理人員與合同不符，沒一人扣20分；專職安全監理人員未持證上崗，每一人扣20分主要監理人員與合同不符，每一人扣20分；監理人員數量人員投入數量是

8、否與合同要求一致；每缺一人扣20分監理人員出勤、考勤的上報和審核；每缺一人扣20分監理規劃未編制監理規劃的扣20分；100 2%監理規劃主要內容未編制，缺一項扣20分；規劃每一子項內容編制違反設計、規范要求，編制不具體，每一子項扣20分；目錄與內容不符的扣20分；編制、審批手續不完整每個扣20分。監理細則未編制監理實施細則的扣20分；100 5%分部分項工程已開始施工，尚未編制專項監理實施細則，缺一個扣20分；實施細則主要內容未編制，缺一項扣20分；未進行監理實施細則培訓的，缺一項扣20分細則每一子項內容編制違反設計、規范要求，編制不具體，每一子項扣20分；目錄與內容不符的扣20分；編制、審批

9、手續不完整每個扣20分。監理例會監理例會未按期召開并記錄的（含簽到表），扣20分；100 10%監理例會未分持有、銷售、質量、安全召開的，扣20分；監理例會記錄混亂的，扣20分；監理例會問題落實不到位，扣20分監理月報監理月報未按要求格式編制扣20分100 2%監理月報編制與實際情況不符扣20分；監理月報未經總監理工程師審核并簽字確認的扣20分。監理日志、日記無監理日志扣20分；100 2%記錄缺項扣20分；記錄與事實不符扣20分；監理工作內容記錄不全扣20分；記錄不具體、不真實、記錄問題無跟蹤、落實扣20分；字跡模糊不便查閱的扣20分/每本。監理工程師無個人日記扣20分/每專業；記錄與事實不

10、符扣20分；監理工作內容記錄不全扣20分；記錄不具體、不真實、記錄問題無跟蹤、落實扣20分；字跡模糊不便查閱的扣20分/每本；監理日記無總監查閱每處扣20分。監理指令監理指令已下發但未按要求整改每項扣20分；100 10%監理指令資料不交圈的每份指令扣20分；監理指令未編號扣20分；監理指令編號不統一或不連續，每份指令扣1分。質量安全管理旁站記錄旁站記錄具體內容，旁站記錄中記錄缺項，缺一項扣20分；100 10%旁站記錄無照片每份扣20分；未及時記錄扣20分；記錄不真實扣20分；施工組織設計審批編制缺項、漏項、內容不符合設計、規范要求的扣20分/項；100 5%審批手續不齊全（無審批會簽表、意

11、見、未蓋審批單位章）、每處扣20分。施工方案審批方案未編制先行施工扣20分；100 5%施工方案需要專家論證的，未組織專家論證的扣20分；方案未經審批或審批未通過已開始施工的扣20分；施工方案編制缺項、漏項、內容不符合設計、規范要求的扣20分/項；方案審批手續不齊全（無審批會簽表、意見、未蓋審批單位章）、每本扣20分。 材料、設備進場驗收、見證取樣 驗收記錄或照片缺少一項扣20分100 15%材料廠家資質應包括：營業執照、組織機構代碼、稅務登記證、生產許可證。每缺少一項扣20分；每種材料廠家資質證明文件不全或不符合要求扣20分；每種材料質量證明資料（合格證、出廠檢測報告）不齊全或不符合要求扣2

12、0分。每種材料進場未報驗已使用扣20分；使用需要復試的材料現場不能提供正式復試報告或送檢次數不符合要求扣20分；實測實量未指定實測實量實施細則，扣20分100 10%現場未及時進行實測實量，每項扣20分項目檢查驗收記錄工法、工序樣板、樣板段驗收記錄缺少一項扣20分100 10%地下四大塊檢查記錄缺少一項扣20分防水工程檢查記錄缺少一項扣20分主體結構檢查記錄缺少一項扣20分鋼結構檢查記錄缺少一項扣20分采光頂檢查記錄缺少一項扣20分幕墻檢查記錄缺少一項扣20分保溫檢查記錄缺少一項扣20分石材鋪貼檢查記錄缺少一項扣20分慧云機房檢查記錄缺少一項扣20分消防系統檢查記錄缺少一項扣20分冬施冬維檢查

13、記錄缺少一項扣20分機房檢查記錄缺少一項扣20分配電系統檢查記錄缺少一項扣20分閉水、淋水試驗檢查記錄缺少一項扣20分開業前自檢記錄齊全，缺少一項扣20分開業前消防必備條件檢查記錄齊全，缺少一項扣20分入伙前自檢記錄齊全，缺少一項扣20分分戶驗收記錄齊全，缺少一項扣20分入伙前消防必備條件檢查記錄齊全，缺少一項扣20分安全文明施工檢查記錄每天至少檢查一次，并形成記錄，否則扣20分驗收資料、檢驗、檢測過程拍照管理驗收資料提前工程實際施工進度或施工質量達不到驗收標準，資料顯示合格的每項問題扣20分。100 7%驗收資料滯后工程實際進度，滯后2天及以上扣20分。滯后7天及以上的扣20分。驗收記錄內容

14、填寫不完整扣20分；簽字手續不全的扣20分。無照片每份扣20分設備、儀器配備設備、儀器1、監理單位配備設備、儀器的規格數量是否與合同要求一致、是否與工程進展匹配，缺少一項扣20分；2、是否定期維護、定期計量檢測；缺少一項扣20分。100 2%綜合得分100%附件十-3：項目公司內業資料檢查表資料類別扣分標準應得分數權重實得分數項目管理方案質量安全管理責任書缺失扣20分10015質量管理策劃方案缺失扣20分危險性較大工程質量監管計劃缺失扣20分危險性較大工程專家論證會議結果及方案缺失扣20分質量及安全月報缺失扣20分安全應急預案缺失扣20分質量安全文件收發文記錄往來文件沒有收發記錄扣20分；目錄

15、或收發記錄與資料不符扣20分。質量安全月度大檢查會議紀要項目公司總經理未按制度要求參加月度大檢查，扣20分監理例會會議紀要（持有物業、銷售物業、質量、安全分別召開）工程副總未按制度要求參加監理例會，扣20分材料施工封樣方案缺失扣20分實測實量方案缺失扣20分銷售物業分戶驗收方案缺失扣20分材料設備驗收消防安全材料、設備審批及品牌庫的使用審批驗收記錄缺少一項扣20分10030環保材料審批及品牌庫的使用審批驗收記錄缺少一項扣20分鋼筋進場材料驗收記錄驗收記錄缺少一項扣20分混凝土攪拌站檢查記錄驗收記錄缺少一項扣20分鋼結構進場驗收記錄驗收記錄缺少一項扣20分防水材料進場驗收記錄驗收記錄缺少一項扣2

16、0分項目檢查驗收記錄工法、工序樣板、樣板段驗收記錄缺少一項扣20分10050實測實量按20%檢查，記錄，缺少一項扣20分地下四大塊每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分防水工程每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分主體結構每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分鋼結構每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分采光頂每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分幕墻每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分保溫每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分石材鋪貼每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分慧云機房每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分消防系統每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分冬施冬維每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分機房每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分配電系統每天至少檢查一次，并形成記錄，缺少一項扣20分閉水、淋水試驗缺少一項扣20分，不真實扣20分開業前自檢記錄齊全，缺少一項扣20分開業前消防