1、修 訂 記 錄版次頁(yè)次修訂內(nèi)容A/0全部依照ISO9001：2008；CNCAC11-01：2014要求建立程序文件。會(huì) 簽 記 錄會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人員會(huì)簽結(jié)果銷(xiāo)售部同意技術(shù)部同意物控部同意制造部同意品管部同意研發(fā)部同意財(cái)務(wù)部同意工藝部同意批 準(zhǔn)審 核作 成發(fā)行章一、 目的：為規(guī)范委外加工管理，保證委外加工順利進(jìn)行，提高質(zhì)量，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序進(jìn)行，特制定本管理辦法。二、適用范圍：本公司直接用于生產(chǎn)的半成品、一部分委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。三、 相關(guān)部門(mén)職責(zé)：1) 制造部負(fù)責(zé)委根據(jù)工藝裝備及生產(chǎn)能力委外加工的提出；2) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)商務(wù)事宜，外加工所需原輔材料的采購(gòu)工作。3) 工藝部負(fù)責(zé)工藝文件及相關(guān)

2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與提供工作；4) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)駐廠質(zhì)量監(jiān)督人員的安排、產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程的監(jiān)督以及半產(chǎn)品回廠的后的檢驗(yàn)及成品的檢驗(yàn)工作，完善委外加工各種檢驗(yàn)單據(jù)；5) 物控部負(fù)責(zé)半成品運(yùn)輸管理工作及按照生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)完善電子臺(tái)賬和紙質(zhì)出入庫(kù)單據(jù)及成品的生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)；6) 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)成品的運(yùn)輸管理工作，負(fù)責(zé)外加工的成品管理及商品車(chē)臺(tái)賬建立和管理；7) 財(cái)務(wù)部建立委外加工臺(tái)帳，負(fù)責(zé)管理往來(lái)票據(jù)的工作；8) 外加工公司負(fù)責(zé)按照蕪湖寶騏公司的要求完善各類(lèi)表單；9) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終的核準(zhǔn)工作。四、 具體管理規(guī)定：1、定義：委外加工：是指本公司將生產(chǎn)產(chǎn)品的一部分及半成品委托加工。2、 委外加工時(shí)機(jī)：委外加工時(shí)，應(yīng)考慮下

3、列各因素：l 本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)；l 本公司的設(shè)備和技術(shù)無(wú)法滿(mǎn)足產(chǎn)品需要時(shí)；l 委外加工更利于質(zhì)量控制；l 委外加工成本更具有優(yōu)勢(shì)；3、 委外加工程序參照供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行。4、工作流程N(yùn)O.流程圖主導(dǎo)部門(mén)使用表單1生產(chǎn)能力評(píng)估制造部委外加工申請(qǐng)書(shū)工藝部委外加工會(huì)簽總經(jīng)理 Y 2 N總經(jīng)辦委外加工物控部生產(chǎn)計(jì)劃單3采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃單4供方評(píng)估采購(gòu)部供應(yīng)商考察報(bào)告5 Y外加工公司 N6委外加工計(jì)劃采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃單（零部件）計(jì)劃科生產(chǎn)計(jì)劃單（非半成品）7物料出入庫(kù)記錄采購(gòu)部采購(gòu)訂單物控部、報(bào)檢單，出、入庫(kù)記錄、電子書(shū)面臺(tái)賬。檢驗(yàn) 8 N品管部隨車(chē)檢驗(yàn)單、合格證 Y制造部入庫(kù)單9入庫(kù)管理 銷(xiāo)售部出

4、庫(kù)單、庫(kù)存電子書(shū)面臺(tái)賬、銷(xiāo)售電子書(shū)面臺(tái)賬10 采購(gòu)部付款整車(chē)銷(xiāo)售銷(xiāo)售部開(kāi)票申請(qǐng)財(cái)務(wù)部開(kāi)票5.委外加工協(xié)議的簽訂：參照相關(guān)合同管理規(guī)定；6、委外加工需提供資料：1) 產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、包裝形式；2) 產(chǎn)品工藝流程圖；3) 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；4) 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；7、 委外加工駐廠人員具備的條件： 1）負(fù)責(zé)委外加工人員必須了解公司產(chǎn)品工藝及產(chǎn)品質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)；2）負(fù)責(zé)委外加工人員必須要掌握一般的核算知識(shí)；3）負(fù)責(zé)委外加工人員在駐廠期間必須要對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程起到監(jiān)督的作用；4）負(fù)責(zé)委外加工人員要有比較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，搞好與代工廠方面的關(guān)系；5）負(fù)責(zé)委外加工人員在監(jiān)督過(guò)程中，要有能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的能力；8、委外

5、加工計(jì)劃： 1）、委外加工計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度員以書(shū)面的形式統(tǒng)一下達(dá)至采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部負(fù)責(zé)委外工廠的下單計(jì)劃，委外工廠在接收計(jì)劃時(shí)要對(duì)計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)后，簽字生效； 2）、采購(gòu)在接到生產(chǎn)計(jì)劃后，要根據(jù)計(jì)劃核對(duì)現(xiàn)有的原輔材料情況，并根據(jù)實(shí)際情況向采購(gòu)部下達(dá)原輔料的采購(gòu)計(jì)劃； 3）、采購(gòu)必須要嚴(yán)格要求委外加工廠按照計(jì)劃執(zhí)行，計(jì)劃的浮動(dòng)范圍詳見(jiàn)合同的約定； 4）、計(jì)劃下達(dá)要考慮產(chǎn)品生產(chǎn)因素，至少提前 天下達(dá)下個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃；9、產(chǎn)品驗(yàn)收工作：1）、產(chǎn)品驗(yàn)收由公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)，要求同本公司生產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一致；2）、半成品產(chǎn)品回廠驗(yàn)收合格后，由物控部安排人員及時(shí)辦理產(chǎn)品的入庫(kù)，同時(shí)將結(jié)果反饋至采購(gòu)部；3）

6、、成品驗(yàn)收合格后由銷(xiāo)售部辦理產(chǎn)品入庫(kù)。、，同時(shí)將結(jié)果反饋至采購(gòu)部；3）、采購(gòu)部根據(jù)入庫(kù)的合格產(chǎn)品數(shù)量，與公司財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用結(jié)算事宜；10、對(duì)委外加工廠的輔導(dǎo)工作：本公司要將委外加工廠視同為公司制造部的一個(gè)部分，要經(jīng)常與其進(jìn)行溝通，互相之間要建立一種更親近的關(guān)系，要互相扶持、互相幫助，以幫助其完成加工任務(wù)的同時(shí)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。11、相關(guān)文件11.1采購(gòu)控制程序11.2檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)11.3過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)11.4工藝卡11.5合同管理規(guī)定12、相關(guān)記錄12.1委外加工申請(qǐng)單12.2生產(chǎn)計(jì)劃單12.3采購(gòu)計(jì)劃單12.4供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告12.5檢驗(yàn)卡12.6合格證臺(tái)賬12.7出入庫(kù)單12.8零部件入

7、庫(kù)檢驗(yàn)單12.9開(kāi)票申請(qǐng)12.10開(kāi)票臺(tái)賬12.11成品出入庫(kù)單、臺(tái)賬附件一：委外加工廠評(píng)估報(bào)告附件二：委外加工申請(qǐng)書(shū)附件三：委外加工合同附件三：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6內(nèi)容：6.1 外協(xié)加工過(guò)程6.1.1應(yīng)對(duì)外協(xié)件加工全過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保加工的零部件符合規(guī)定的質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)等方面的要求。過(guò)程控制的方式和程度取決于被加工零部件類(lèi)型對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度。公司（技術(shù)部）將被加工零部件按其影響產(chǎn)品的重要程度分為A、B、C三類(lèi)： A類(lèi)：決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序； B類(lèi)：影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要工序； C類(lèi)：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響一般或較小的工序。6.1.2外協(xié)件加工標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)表簽訂前必須先完成對(duì)應(yīng)供應(yīng)商技

8、術(shù)能力的質(zhì)保能力的評(píng)估，調(diào)查供方質(zhì)量管理體系的有效性和滿(mǎn)足本公司產(chǎn)品技術(shù)要求的能力，經(jīng)選擇、評(píng)價(jià)合格的供方，列入“合格供方名錄”。確保A、B、C類(lèi)工序的加工都在合格供方內(nèi)擇優(yōu)選擇，并嚴(yán)格控制工序性外協(xié)加工途徑。6.1.3 需要時(shí)應(yīng)將供應(yīng)商資格評(píng)審報(bào)告送主管副總批準(zhǔn)，對(duì)公司提出的審查意見(jiàn)，所有審批程序應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審批完成。5.1.4 供方的選擇和評(píng)定參照采購(gòu)控制程序執(zhí)行。 6.2外協(xié)件加工的管理6.2.1外協(xié)件加工信息：由各需求部門(mén)或計(jì)劃科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提出外協(xié)件加工要求，填寫(xiě)外協(xié)件加工計(jì)劃，內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱(chēng)、圖號(hào)、編號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等，經(jīng)審批后交計(jì)劃科計(jì)劃員。6.2.2外協(xié)件加工文件編

9、制：計(jì)劃科接到外協(xié)件加工計(jì)劃后，應(yīng)編制外協(xié)件加工任務(wù)單，明確外協(xié)加工信息，內(nèi)容包括：1、被加工零部件項(xiàng)目名稱(chēng)、圖號(hào)、編號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等；2、選擇確定供應(yīng)商；明確上道工序相關(guān)信息，轉(zhuǎn)出經(jīng)手人意見(jiàn)、品管部意見(jiàn)；3、與供應(yīng)商簽定外協(xié)件加工任務(wù)單；并交予采購(gòu)部長(zhǎng)審核常務(wù)副總批準(zhǔn)； 6.2.3 文件的審批：外協(xié)件加工任務(wù)單編制完成后，先經(jīng)需求采購(gòu)部長(zhǎng)審核，交生產(chǎn)總監(jiān)或其授權(quán)人核準(zhǔn)后方可實(shí)施。6.2.4 外協(xié)件出廠前，必須由品管部經(jīng)由品管部檢驗(yàn)員，確認(rèn)質(zhì)量狀態(tài)符合要求，如存在不符合要求項(xiàng)目，需要經(jīng)技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能出廠。6.2.5 外協(xié)件加工件驗(yàn)證：依照技術(shù)部制定的技術(shù)要求關(guān)規(guī)定，由品管部進(jìn)行過(guò)程及出庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)證記錄在焊裝分總成檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表。外協(xié)廠家保證過(guò)程質(zhì)量，和一次交接合格率達(dá)到98%。6.2.6 外協(xié)件加工件入庫(kù)：依照物管科/車(chē)間相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.2.7整車(chē)入庫(kù)：寶騏質(zhì)量人員和智騏PDI人員共同對(duì)整車(chē)進(jìn)行檢驗(yàn)，依照整車(chē)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在隨車(chē)檢驗(yàn)卡和PDI檢查記錄表上，整車(chē)過(guò)程質(zhì)量及其他質(zhì)量指標(biāo)由外協(xié)廠家負(fù)責(zé)確認(rèn)符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，過(guò)程質(zhì)量寶騏