1、質量目標（公司級質量目標 過程績效指標）序號標準條款過程質量目標/過程績效指標結果評價方式評價依據監測責任人報告頻率14.1信息及時更新率100%（更新信息數/總信息數）×100%企業宗旨、企業戰略更新總經理每年24.2改進機會實施有效率100%（改進機會實施有效數/總改進機會實施數）×100%改進機會實施措施總經理每年34.2.2過程改進有效率100%（過程改進實施有效數/總過程改進實施數）×100%過程改進實施措施總經理每年4外部審核一次通過率100%（外部審核一次通過數/外部審核總數）×100%第二方審核，第三方審核總經理每年66.1M1風險和機遇

2、的應對措施風險和機遇有效識別率100%（風險和機遇有效識別數/風險和機遇總數）×100%風險和機遇應管理記錄總經理每年76.1M1風險和機遇的應對措施風險和機遇應對措施有效率100%（風險和機遇應對措施有效數/風險和機遇應對措施總數）×100%風險和機遇應管理記錄總經理每年8S1基礎設施設備完好率85%（設備完好數/設備完好總數）×100%設備檢修記錄生產部每月9S2過程環境6S 活動檢查實施率95%（6S 活動已檢查數/6S 活動應檢查總數）×100%6S 活動檢查記錄生產部每月10S3監視和測量設備在用測量設備受檢合格率100%（在用測量設備受檢合格

3、數/在用測量設備總數）×100%校準合格證質檢部每月11S4知識知識有效率95%(知識使用有效數/知識總數）×100%對使用知識的評價辦公室每季127.2S5能力培訓合格率100%(培訓合格數/培訓總數）×100%培訓考核記錄辦公室每月137.2S5能力培訓計劃執行率100%(培訓執行數/計劃培訓總數）×100%培訓計劃，培訓記錄辦公室每月147.3S6意識質量意識宣傳普及率100%(質量意識宣傳有效數/質量意識宣傳總數）×100%對員工質量意識考核辦公室每月157.4S7溝通質量信息傳遞及時率100%(質量信息傳遞及時數/質量信息傳遞總數）&

4、#215;100%質量信息傳遞記錄質檢部每月167.5S8形成文件的信息文件有效率100%；(文件傳遞有效數/文件總數）×100%文件發放記錄辦公室每月177.5S8形成文件的信息記錄填寫符合率100%。(質量記錄檢查有效數/質量記錄檢查總數）×100%填寫好的質量記錄辦公室每月188.2C1市場需求的確定和顧客溝通合同評審完成率 100%(合同評審完成數/合同總數）×100%合同評審記錄業務部每月198.2C1市場需求的確定和顧客溝通顧客特殊要求及時識別率100%(顧客特殊要求及時識別數/顧客特殊要求總數）×100%顧客特殊要求識別記錄業務部每月208

5、.3S9運行策劃過程策劃輸出實施有效性100%(策劃輸出實施有效數/策劃輸出總數）×100%策劃輸出文件實施檢查技術部每季218.4S10外部供應的產品和服務的控制原材料采購及時率95%(原材料采購及時到貨婁/原材料采購總數）×100%原材料采購單采購部每月228.4S10外部供應的產品和服務的控制原材料批次合格率99%(原材料合格婁/原材料采購總數）×100%進貨檢驗單采購部每月238.5C2產品和服務的開發開發計劃節點按時完成率95%（開發計劃節點實際完成數/開發計劃節點計劃完成數）×100%開發計劃與實施記錄技術部每月248.5C2產品和服務的開發

6、開發輸出正確率99%（開發輸出正確數/開發輸出總數）×100%開發輸出記錄技術部每月25C3產品生產和服務提供的控制生產計劃完成率99%（生產計劃完成數/生產計劃總數）×100%生產計劃生產部每月26C3產品生產和服務提供的控制產品不良率0.3%（產品不良數/生產總數）×100%不合格品統計記錄生產部每月27C3產品生產和服務提供的控制報廢率0.03%（產品報廢數/生產總數）×100%報廢品統計記錄生產部每月28C3產品生產和服務提供的控制成品批次合格率80%（成品檢驗總格批數/成品總批數）×100%成品檢驗記錄生產部每月29S11標識和可追溯

7、性產品狀態標識率98%（產品狀態已標識數/產品狀態檢查總數）×100%產品狀態檢查生產部每月30S12顧客或外部供方的財產顧客財產完好率100%（顧客財產完好數/顧客財產總數）×100%顧客財產完好檢查記錄業務部每月31C4產品防護產品防護完好率97%（產品防護完好數/產品防護檢查總數）×100%產品防護檢查記錄生產部每月32C5交付后的活動交付及時率98%（產品交付及時數/產品交付總數）×100%產品交付記錄業務部每月338.7S13產品和服務的放行放行產品退貨率0.5%（放行產品退貨數/放行產品總數）×100%產品退貨記錄質檢部每季348.

8、8S14不合格產品和服務返工產品一次交檢合格率 100（返工產品一次交檢合格數/返工產品一次交檢總數）×100%返工記錄質檢部每月358.8S14不合格產品和服務不合格品處理按時完成率100（不合格品處理按時完成數/不合格品發生總數）×100%不合格品處理記錄質檢部每月36總則數據分析及時率95%（數據分析及時數/數據分析總數）×100%數據分析記錄總經理每年37M3顧客滿意顧客滿意度85分根據顧客滿意度調查結果和過程業績的結果綜合計算。顧客滿意度調查結果業務部每年38M3顧客滿意顧客投訴及時回復率100%（顧客投訴及時回復數/顧客投訴總數）×100%顧

9、客投訴記錄業務部每月39M4數據分析與評價數據分析及時完成率 100（數據分析及時完成數/數據分析總數）×100%數據分析記錄質檢部每月409.2M5內部審核不符合項有效關閉率100%（不符合項有效關閉數/不符合項總數）×100%不符合和糾正措施報告總經理每年419.3M6管理評審管理評審改進措施完成率100%（管理評審改進措施完成數/管理評審改進措施總數）×100%不符合和糾正措施報告總經理每年4210.1M7不符合與糾正措施優先減少計劃實施有效性85（優先減少計劃實施有效數優先減少計劃實施總數）×100%優先減少計劃實施記錄總經理每季4310.1M7不符合與糾正措施重復質量問題1次/月重復質量問題發生數質量問題報告總經理每季4410.1M7不符合與糾正措