1、質量記錄清單ZYKH01編號 :序號記錄編號質量記錄名稱備注編制：日期：文件發放、回收記錄ZYKH02編號：發放 (回收 )記錄序號文件名稱編 號部門簽收日期份數文件借閱、復制記錄編號 :ZYKH 03文件序號文件名稱 批準人 經辦人 日期 備注 (交回日期 ) 版本編制：日期：受控文件清單ZYKH 04序號文件名稱編號版本備注文件更改申請ZYKH05編號：文件名稱質量目標的分解、考核辦法編號Q/LB M01-021-2007版本無更改位置及原因：1. 更改位置：2. 更改原因：。更改后內容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：審核意見 ：按維修部質量保證手冊的規定編制文件并審核。簽

2、名：日期：審批意見：同意編制該文件，經審批后，按受控文件規定登記、發放、實施。簽名：日期：文件銷毀申請ZYKH06文件名稱編號版本銷毀原因：銷毀后引起的影響：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：審核意見：簽名：日期：審批意見：簽名：日期：糾正/預防措施處理單編號：ZYKH26不合格事實陳述及責任部門：填表人：日期：原因分析：責任人：日期：糾正 /預防措施：責任人：日期：審批：日期：完成情況：責任人：日期：驗證結果：驗證：日期：審批：日期：備注：201 年度培訓計劃編號：ZYKH16日期受培訓培訓考核注參加培訓人員培訓內容備部門方式方式編制：審核：批準：日期：培訓記錄表編號：ZYKH1

3、7時間培訓題目培訓教師培訓方式地點參加培訓人員名單（共人）：培訓內容摘要：考核方式及成績考試合格率備注人員培訓申請表編號：ZYKH15時間：申請部門：培訓教師：地點：培訓方式：申請參加培訓人員名單（共人）：培訓內容摘要：申請培訓理由：備注：編制(日期)審核(日期)批準(日期)設施配置申請單編號：KH7011編制：審核：日期：設備名稱規格數量備注編號：設施名稱型號 (規格 )生產廠家主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：設施安裝調試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：設施（設備）驗收單ZYKH33出廠編號價格進廠日期使用部門：設備管理部門：設備責任工程師：日期：生產設施一覽表編號 :ZYK

4、H34序號本廠編號設施名稱、型號規格價格起用日期使用部門放置地點備注編制：日期：設施檢修計劃編號：ZYKH35序號設施編號設施名稱檢修內容檢修時間檢修人編制:日期:批準:日期:設施檢修單編號：ZYKH36設施名稱設施編號型號規格檢修申請人故障發生時間和現象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：驗收人：時間：備注：供方評定記錄表編號：ZYKH07供方名稱地址電話傳真聯系人本公司主要的采購產品：供方簡介及商務資質證明文件：供貨能力及設備、裝備、檢驗檢測能力評價：質量管理評價（質量體系的建立及認證、體系控制能力）：評價小組意見:主持部門 (組織者 )檢驗員系統責任人評定結論（是否列入合格供方名錄）：簽

5、名：是否列入合格供方名審核年度錄批準是否列入合格供方名審核年度錄批準年度復評記錄是否列入合格供方名審核年度批準錄是否列入合格供方名審核年度錄批準是否列入合格供方名審核年度錄批準日期日期：日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期合格供方名錄編號：序號供方名稱首次列供應的產品名稱入日期ZYKH 08備注1南通中集罐式儲運設備有限公司環向纏繞氣瓶20132上海榮華高壓容器環向纏繞氣瓶20103成都鑫邦特機電有限責任公司車用減壓器20104工 裝 設計任務書編號：ZYKH37工裝名稱工裝編號型號所在工位圖號制造數量適用范圍簡圖：要求（包括產品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）：編制日期審核日期批準

6、日期工裝驗證單編號：工裝名稱工裝編號型號(規格)圖號所在工位任務書編號制造單位竣工日期要求（包括產品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）：設施安裝調試情況：設施驗收結果：驗證結論：參加驗收人員：工裝管理（人員）日期生產供應部ZYKH38日期計量器具一覽表ZYKH39編號：序設備價生產驗收放置測量首校校準校準號名稱及型號規格格精度備注編號廠家日期地點范圍日期周期機構計量檢定校準計劃ZYKH40編號：序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準備注校準機構日期編制批準日期編號 :ZYKH審核目的被審核部門審核依據與要素審核方法審核時間持續時間年度內審計劃ZZGP20編制日期審核日期批準日期審核實施計劃編

7、號：ZYKH21審核目的審核審核日期依據受審核部門審核審核組長審核員組成審核實施計劃綜述：編制日期審核日期批準日期內審檢查表ZYKH22編號：受審部門內 審 員審核時間陪同人員內審組長簽字主要內容：體系要素審核方法：審核結果審核結論不符合報告編號：ZYKH23受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員：部門負責人：日期：日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：部門負責人：日期：建議的糾正措施計劃：部門負責人：日期：預定完成日期：審核員認可：日期：糾正措施完成情況：部門負責人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：質保體系內部審核報告編號：ZYKH24時間

8、地點評審目的：參加評審人員評審內容摘要：改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制：審核：批準：日期：簽到表ZYKH60編號：部門職務簽名編號 :系統條款要求不合格項分布表KH7028編制日期審核日期質保體系改進計劃編號：ZYKH32評審時間評審報告編號質量改進項目內容：質量改進實施建議：（本欄目由質保辦填寫）最高管理者意見年月日質量改進計劃：（本欄目由質量改進實施部門填寫）年月日質量改進項目驗證記錄：質保師（簽名）：年月日質量信息反饋登記表編號：ZYKH19序質量信息處發出反饋處理備注號質量信息簡要時間時間登記人員理單編號狀態信息處理聯絡單編號：ZYKH18發出單位發出人發出時間接收單位信息描

9、述(如另附其他資料接收人,請注明載體名稱和數量):接收時間發出部門（人）意見:簽名：日期：接收部門（人）意見:簽名：日期：備注 :質保體系質控系統責任人臨時授權通知書KH7032同志于年月日因，在此期間有關工作由同志代理，直至同志到職為止，在此期間該同志在有關文件記錄報告上的簽署和指令有效。此件報送此件發往：經理辦公室；執行董事；質量保證體系各質控系統責任人；生產供應部；質檢部。質保師（簽名）：年月日計量器具報廢申請表ZYKH41編號：序號：名稱生產廠家規格型號購置日期使用部門編號原值凈值報廢原因申報人：年月日計量室意見檢定人簽字：年月日經理批復經理簽字：年月日監檢意見書、聯絡單問題處理單ZYKH42編號：監檢產品監檢接受日期編號員人問題：接收日期：處理結果：針對上述問題，質保師與公司經理、相關質控系統責任人及技術人員進行了