1、合同評審工作流程圖責任單位流程描述銷售部銷售部銷售部銷 售 部生 產 部技 術 部質 量 部財 務 部采購部主管副總銷售部Up-銷售部給相關部門發合同要求或合同變更通知1/1各類形式合同合同評審記錄合同登記表設計任務書銷售要貨單訂單進度蹤一覽表5以顧客為關注焦點，了解客戶需求，明確產品和服務要求，確保供需雙方對產 品和服務的要求規定適當，以保證本公司有足夠能力履行合同，實現顧客滿意。2. 適用范圍適用于本公司所有銷售產品和服務要求（合同、標書、訂單、協議一一通稱合同） 的確定和評審管理。3. 術語和定義無4 職責4.1 銷售部負責全面了解顧客的需求、合同評審的組織，根據評審意見總結評審結果并與

2、顧客溝通、簽訂正式合同， 把執行合同的情況及時告知顧客， 了解顧客還有什么其 他的需求，發貨時及時通知顧客。4.2 生產部根據交貨期對所有顧客需求產品生產能力的評審。4.3 采購部負責對生產材料供應能力的評審。4.4 技術部負責對技術要求和技術標準的評審。4.5 質量部負責對產品質量執行監督能力的評審。4.6 財務部負責開票結算及貨款回收的評審。4.7 總經理或其授權人批準銷售合同的簽訂。5. 工作程序和要求管理流程：了解產品要求一要求評審一要求傳遞一要求執行一執行監控顧客滿意 J 變更執行 J 變更傳遞 J 變更評審 J 要求變更5.1 了解產品要求營銷公司銷售員貫徹公司確定的營銷策略，主動

3、營銷，通過各種展銷會、網絡媒體、信件、電話、傳真、拜訪客戶等可行的方式介紹本公司的產品和服務，同時傾聽顧客的呼聲，了解顧客對產品和服務的需求（包括已供貨客戶和潛在客戶） ，及時回答顧客的征詢，按滿意度管理程序的要求填寫信息反饋單。業務洽談銷售和研發人員在業務洽談和處理過程中要從以下四個方面來確定產品的質量、進 度、成本、文件記錄資料、交付和服務要求：1）顧客規定的要求；2）顧客未明確，但根據用途可推定的要求；3) 與產品有關的法律法規要求 (如認證產品的具體要求 )；4) 公司確定的附加要求 (如標準化、通用性、成本要求等 )。所有的產品和服務要求要形成書面記錄(此類記錄以下通稱合同 )，有關

4、樣品、圖紙等按文件控制程序進行管理。5.2 要求評審要求分類1) 特殊合同：指符合以下一條或多條的合同，新產品開發合同均屬特殊合同。新產品開發超生產能力超技術要求 有收匯風險 利潤低于常規2)常規合同：除特殊合同以外的合同，老產品訂單均屬常規合同，包括電話/ 傳真訂單。評審內容評審產品要求規定是否恰當和充分：1) 要求是否完整明確；2) 各項要求之間有無矛盾沖突的地方；3) 與以前或常規不一樣的地方是否均經過確認；4) 我公司各部門或供方有無能力滿足此產品質量、進度、成本和文件記錄資料的要求。評審方式1) 會議評審：由銷售部根據合同的特殊性，組織生產、技術、質量、財務等相關涉及部門以會議形式進

5、行評審，經討論達成共識，并填寫合同評審表。2)傳遞評審：銷售部將合同傳遞到相關部門，對相關條款進行評審，在合同上簽署評審意見。3)授權評審： 由總經理授權相關人員對合同所有內容進行獨立評審，在合同上簽 署評審意見。評審實施常規合同采用授權評審或傳遞評審。特殊合同采用會議評審。評審后的處置評審后的處置方式有：1) 正常可行2) 通過采取額外管理措施可行：如通過加班、外協外購、添置設備、加強控制等， 銷售員要具體記錄，職能部門負責人要落實相關的措施、責任人和完成時間。評審中出現內部意見分歧時，由總經理協調解決。3） 修訂要求可行：如改變交貨時間、方式、質量要求、付款方式等，由銷售員與客戶協商，取得

6、一致意見。4）不可行：由銷售員向客戶婉拒，說明原因。5.3 要求傳遞新產品開發合同簽訂后，由總經理下達設計任務書，傳遞給相關部門，由技術部安排新產品開發過程，經評審如需采取相關措施才能確保合同完成的，銷售部需同時將相關措施（在合同評審表上顯示），傳遞到此措施的涉及單位（包括供方）接收老產品訂單后，由銷售部門填寫銷售要貨單傳遞給生產部門，由生產部安排生產或倉庫安排出貨，如有特殊要求的在銷售要貨單上注明。5.4 顧客要求執行和監控銷售部負責對合同或訂單執行情況進行追蹤檢查，填寫訂單進度追蹤一覽表。5.5 顧客要求變更及評審當客戶提出更改合同要求時，根據更改性質和原合同評審方式確定更改評審方式。評審意見直接填寫在合同更改記錄單上。因本企業內部因素引起合同修改時，由銷售部人員與客戶協商達成共識。5.6 變更傳遞合同更改一經達成共識后，由銷售部視更改情況將合同更改記錄單傳遞到受此更改影響的所有單位。5.7 變更執行同 5.5 條。5.8 顧客滿意按滿意度管理程序要求執行。5.9 合同及評審資料的管理銷售部負責對合同及評審活動的相關記錄的保管和歸檔工作，具體按記錄控制程 序執行。6 引用 / 支持性文件6.1 設計和開發控制程序6.2 文件控制程序6.3 滿意度管理