1、風險供應商管理規定標準化管理部編碼-99968T-6889628-J68568-1689N風險供應商管理辦法1目的實施供應商風險管控，督促供應商績效提升，為最終客戶提供高質穩定產 品。2 范圍本標準適用于外委件、外購件、原材料供應商。3職責3.1采購管理部負責組織風險供應商的評審、風險供應商名單的通報；負責組 織落實風險供應商的整改、效果驗證、幫扶、提升。負責組織召開季度供應商 座談會，對最差供應商進行約談和指導。3. 2工廠質量管理部負責每月對供應商上月發生的供貨質量問題、納入不良、 PPM、客戶投訴進行數據收集、統計和分析，參與評定風險供應商；負責確認供 應商質量問題整改措施、驗證整改效果

2、。3. 3工廠物流運行部負責每月對供應商上月發生的交付及時率、缺貨次數、客 戶投訴進行數據收集、統訃和分析，參與評定風險供應商；負責確認供應商交 付問題整改措施、驗證整改效果。4 工作程序4.1 A區供應商評價及管理4.1.1 A區月度統計與處置4. 1.1.1 A區供應商考量的兩個指標：缺陷零件數和退貨PPM數據統計范圍:指標名稱統計范圍備注缺陷零件數當月主機廠反饋缺陷零件數量+當月廠 內發現缺陷零件數量+當月進貨檢驗發 現缺陷零件數量進貨檢驗缺陷件數量以發現數為準， 不含整箱數量退貨PPM當月退貨數量/當月供貨總數*106含整箱退貨工廠質量管理部每月對供應商所發生的納入不良質量問題進行數據

3、收集、 統訃和分析，確定A區供應商，按照供應商業績評價管理辦法進行打分評 價。于次月5日前將上月“A區供應商清單”傳遞到采購管理部，同時“供應 商納入不良質量問題處置（建議）單”發送至采購管理部和供應商。當退貨PPM和缺陷件數量滿足下列矩陣時，則判定供應商進入A區：PPM-A區示意圖X年X月PPMA 區10501001000100010010差LR （合計不良個數）注：A區含邊界值。4. 1.1. 2.釆購管理部負責對“供應商納入不良質量問題處置（建議）單”的執行情況進行跟蹤推進，工廠質量管理部在10個工作日內將“供應商納入不良質 量問題處置（建議）單”進行收回，當供應商推進緩慢，不能達到工廠

4、質量管 理部要求時，上報采購管理部，III采購管理部組織約談推進整改力度。3. 1.1. 3、工廠質量管理部在接到“供應商納入不良質量問題處置（建議）單” 后進行改善判斷，若不符合要求返回供應商重新制定“供應商納入不良質量問 題處置（建議）單”；若符合要求，工廠質量管理部對供應商提交的整改證據 進行驗證，必要時進行現場驗證。現場驗證時，由驗證人員出具“驗證報n o4.2風險供應商的評定采購管理部，每月12日前組織完成風險供應商的評定工作，并將“風險供應商 名單”以郵件的形式向供應商通報評定結果。風險供應商的評定標準當供應商滿足以下一項即納入風險供應商管理：A當月業績評價低于70分；B 一個月內

5、，客戶投訴質量問題3次及以上（工廠質量管理部提供）；C納入不良質量業績連續笫二次進入A區的供應商（工廠質量管理部提 供）；D出現重大質量問題（工廠質量管理部提供）；E交付及時率低于85%的供應商（工廠物流運行部提供）。F質量問題重復發生4. 2.1風險供應商的管理4. 2.1. 1供應商接到通知后立即對存在問題進行原因分析，制定并實施相應的 糾正預防措施，在1個工作日內將整改方案交采購管理部；采購管理部組織工 廠質量管理部、工廠物流運行部對整改方案審核確認后，供應商開展整改，并 向采購管理部提交整改報告。采購管理部將在供應商完成整改30個工作日內， 組織工廠質量管理部、工廠物流運行部對整改效果

6、進行再次確認。必要時可追 加對風險供應商實施現場審核。4. 2. 1. 2風險供應商約談采購管理部根據風險供應商名單，編制季度供應商約談及指導計劃，組織召開 季度供應商座談會，對供應商進行約談和指導；工廠質量管理部、技術部等相 關部門參加約談和指導，并向供應商最高管理者提出整改要求，采購管理部做 好約談記錄。4. 2. 1. 3風險供應商幫扶提升風險供應商幫扶條件：當風險供應商滿足以下一項即納入供應商幫扶名單：A問題重復發生、未達到改善效果B季度業績評價后三位且評價平均分數低于70分C連續兩個月成為風險供應商釆購管理部每月將“風險供應商幫扶名單”傳遞給工廠質量管理部，工廠質量 管理部結合供應商的具體情況對供應商的制定提升U標及幫扶提升訃劃，并跟 蹤幫扶提升計劃的完成情況，每月將信息傳遞給采購管理部。4. 2. 1.4風險供應商的處罰評價周期是本年度1月至12月。本評價周期內一個月被評為風險供應商的，取消年度優秀供應商評選資格。 本評價周期內累積三個月被評為風險供應商的，減少供貨份額； 本評價周期內累積六個月或連續三個月被評為風險供應商的，暫停供貨資格， 重新進行供應商現場審核并按要求進行整改，如仍達不到整改要求的，取消供 應商資格。4. 3風險供應商的退出風險供