1、共享知識分享快樂風險和機遇評估分析表SDHF/JL-A-127-2017活動或過程風險 / 機遇描述嚴重度等級發生頻率等級風險系數風險等級風險應對方法生產過程人員違規操作，新來的員工不熟悉相應的操作規程，可能212低風險風險接受影響產品的質量生產計劃計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務，從而延誤5525高風險規避風險產品交付和產品庫存積壓。產品的監視和批量不良未檢出，不良品未及時標識和控制，不良品流出5210一般風險風險降低測量過程到客戶計量器具管理515儀器精度不夠，導致檢測數據不準一般風險風險降低過程招標 / 合同評414未能確保滿足客戶要求就簽署合同低風險風險接受審過程業務拓展市場競

2、爭激烈，市場環境變更313低風險風險接受采購過程供應商開發新物料和新的供應商，全新沒合作過的，在試414低風險風險接受用合適前都存在風險。供方選擇與評212價、供應商管供應商供貨質量差、服務不到位、價格高低風險風險接受卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂理采購過程物料短缺影響服務的計劃進度111低風險風險接受員工招聘活動中資格審查不嚴，錄用過程控制不嚴格、錄348招聘過程一般風險風險降低用跟進不到位影響招聘質量、增加招聘成本培訓計劃不合理、 培訓時間安排不合理、教材沒有針對性、員工培訓培訓設備不完善造成培訓效果低、員工積極性不高、培訓224一般風險風險接受效率低編制：審核：批準：日期：卑微如

3、螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂風險管理計劃SDHF/JL-A-128-2017風險等級 / 應對風險 / 機遇描述應對措施和實施內容實施效果結驗證部門人員/ 日期方法措施、方法實施階段職責分工要求論人員違規操作， 新來的員工不熟悉相應1. 新來的員工必須經過培訓考核合2 風險接受的操作規程，可能影響產品的質量格方能上崗；崗前生產部2. 車間要堅持生產過程的監督和考崗中生產車間核。計劃制定不合理， 導致無法按時完成計1 營銷部實時向生產部提供銷售情劃任務， 從而延誤產品交付和產品庫存況，確保生產計劃的準確性。25/ 規避風險積壓。2、生產部負責合理計算公司的實際生產部產能。每天生產車間3. 生

4、產部負責依據產品特點和本公司的實際產能合理安排生產計劃制定檢驗規程，規定抽樣準則；設10/ 一般風險批量不良未檢出， 不良品未及時標識和置待檢區域；建立檢驗合格與不合日常品控部控制，不良品流出到客戶格標識5/ 一般風險建立清單、計劃，按時送檢，使用一年一次儀器精度不夠，導致檢測數據不準品控部前校準使用前4/ 風險接受未能確保滿足客戶要求就投標或簽署在確定與客戶簽署合同前落實客戶簽署合同前營銷部卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂合同評審事宜3/ 風險接受多進行市場調查市場開發過市場競爭激烈，市場環境變更營銷部多與客戶溝通程中供應商開發新物料和新的供應商，全新1. 平時累積增加備選供應商的尋沒

5、合作過的，在試用合適前都存在風找；險。2. 批量試用中，要求對方合理分擔4/ 風險接受預期的執行風險；供應商初次3. 對于戰略性合作供應商并適當和評選采購部引導協助對方按我方可控風險方向操作。4. 更換新的供應商2 風險接受供應商供貨質量差、服務不到位、價格樣品認證、現場考察、合格供方年每年一次采購部高。影響定單交貨度評審（重新評價） 。物料短缺影響生產的計劃進度對交期較長的物料實行備貨，開拓1 風險接受生產部備選供應商，加強對重要物料的管計劃生產前采購部理員工招聘活動中資格審查不嚴，錄用過加強監督檢查，與面試官充分溝通，8/ 風險降低程控制不嚴格、 錄用跟進不到位影響招減少誤判率。日常綜合部聘質量、增加招聘成本合理安排面試時間卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂充分了解受訓部門/ 人員的需求和培訓計劃不合理、培訓時間安排不合工作實際情況，避免培訓沒有針對理、教材沒有針對性、培訓設備不完善4/ 風險接受性、培訓時間安排應提