1、品質稽查管理規定T2主辦2015年3月13日訂定第一章總則第一條規范公司認證創優工作程序，加強管理，保證各項工作的科學決策和相關收益，根據公司各項規章制度及各部門實際情況，特制定本規定。第二條規定了品質稽查工作的實施程序、管理職責和考核標準。第三條本規定適用于公司各部門及各廠處，涉及范圍為公司體系認證、產品認證、創優項目、船板檢驗、第三方檢驗等項目。第二章品質稽查的實施程序第四條按照“誰需求，誰提出”的原則，有認證需求的單位，應在充分調研、市場與效益分析的基礎上，以公文形式向公司提交認證申請報告。第五條公司決定實施的認證創優項目，由冶金技術處組織實施，明確工作流程、確定各單位工作任務、下發工作

2、計劃、對各部門準備情況進行檢查、落實及考核。第六條認證的現場審核，由冶金技術處根據審核要求安排，各部門負責實施，要求各司其職、任務明確、落實責任到人。冶金技術處負責協調處理審核組與被審核部門之間的各項事宜。第七條審核結束后，由冶金技術處確認認證證書的相關內容，組織各單位開展整改工作，各單位需在規定時間內完成整改報告并提交。第三章管理職責第八條冶金技術處是品質稽查工作的主管部門，其主要職責是：1 .負責制定年度品質稽查計劃，適時召開認證研討會、專題會、協調會、推進會，保證工作按節點、按計劃進行。2 .負責及時修訂公司管理體系相關文件，定期檢查，確保文件的有效性。3 .負責認證機構的選擇、人員培訓

3、及認證前期準備工作，對認證的審核、試驗進行全過程管理并跟蹤驗證認證不符項的整改措施的有效性。4 .負責每項認證后組織各部門對整改情況的落實，保證整改效果，提升產品質量，維護公司形象，使產品認證得到實質性、有效性的提升。5 .負責體系、產品認證證書的保管。獲得的榮譽證書及時上交秘書處保管。第九條工業工程處負責根據冶金技術處提出的考核意見，對相關部門實施考核。第十條各相關部門、廠處負責：6 .按計劃要求對產品認證進行實物和資料準備、接受現場審核及不符合項的整改等工作。7 .保證本部門的迎審能力。明確負責人及內審員，在更換內審員前，要對新內審員進行培訓并熟悉貫標業務，不斷提高其業務技能，并對各組、課

4、進行培訓和引導，并及時報冶金技術處備案。8 .及時修訂本單位的管理文件和實施內容，保證文件的受控狀態及更新。9 .根據每項認證創優工作開展情況，對本單位工作人員進行考核與獎勵。第十一條銷售業務部門、國貿及外貿公司負責：1 .通過認證后產品的銷售工作，確保認證產品實現效益最大化。2 .參與公司新認證創優項目的決策以及各認證項目的評估，在市場調研的前提下，向冶金技術處提交認證創優需求。3 .及時將取證產品的訂單信息報送冶金技術處。第四章考核第十二條對于按計劃完成的認證創優工作，以結果公示或認證證書的簽發時間為準，冶金技術處根據任務完成情況和貢獻大小，向公司提報績效考核獎勵意見。1 .對未按第三章條

5、款執行的部門單位，每次對責任部門處罰2000元。2 .對管理評審提出的問題規定時間沒有采取措施的對責任單位每項次處罰1000元。內部稽查發現的不合格項每發現一項嚴重不合格處罰責任單位3000元，發現的一般不合格項超過2項（包括2項）每項處罰責任單位1000元。3 .第三方審核發現的不合格項每發現一項嚴重不合格處罰責任單位5000元，發現的一般不合格項超過2項（包括2項）每項處罰責任單位2000元。4 .內/外審開具的不合格項在規定時間內沒有制訂糾正/預防措施的單位處罰1000元，糾正/預防措施規定時間內未整改的單位處罰1000元，不符合項整改不到位處罰500元/項。5 .內/外審未開具不符合項

6、的單位，根據工作量情況獎勵1000-2000元。6 .首次取證或難度較大的認證創優工作，由冶金技術處向公司提交獎懲申請，批準后報工業工程處實施。7 .由于各部門原因造成認證推遲、失敗等后果，由各單位全部負責，并考核責任單位獎金10-30%。8 .各單位必須將考核與獎勵冶金技術處落實到人，其中廠處負責人考核比例為50%，獎勵比例最高為20%，其余應根據參與審核工作人員貢獻分配后報冶金技術處，對于未落實到責任人的，每次考核部門負責人500元。9 .冶金技術處統計罰款報管理者代表批準，工業工程處實施。第十三條取得認證證書后，銷售業務部門和相關生產單位要積極組織產品的推廣銷售，確保實現產品認證預期效益。銷售部門按訂單將訂貨規格、銷量、價格等數據上報冶金技術處，冶金技