1、目錄第一章 申報單位及項目概況 11.1 項目申報單位概況 11.2 項目概況 31.2.1 項目名稱 31.2.2 項目建設地點 31.2.3 項目提出的背景和理由 31.2.4 建設規模及主要建設內容 81.2.5 主要生產工藝及設備選型 91.2.6 工程方案 161.2.7 主要原材料、燃料及動力供應 231.2.8 項目總投資及資金籌措 241.2.9 項目組織管理及人力資源 241.2.10 項目實施進度 281.2.11 項目主要技術經濟指標 28第二章 發展規劃、產業政策和行業準入分析 302.1 發展規劃 302.2 產業政策分析 312.3 行業準入分析 33第三章 資源開

2、發及綜合利用分析 343.1 資源開發方案 343.2 資源利用方案 343.3 資源節約措施 35第四章 節能方案分析 374. 1 用能標準和節能規范 374.1.1 法律法規 374.1.2 技術政策和設計規范 374.1.3 國家標準 374.1.4 行業節能標準規范 384.2 能耗狀況和能耗指標分析 384.2.1 企業綜合能耗計算 384.2.2 能耗分析 394.3 節能措施 394.3.1 建筑節能 394.3.2 電氣節能措施 404.3.3 利用太陽能 404.3.4 節水措施 414.3.5 生產工藝過程的節能措施 41第五章 建設用地分析 435.1 項目選址及用地方

3、案 435.2 土地利用合理性分析 455.3 征地拆遷與移民安置 46第六章 環境和生態影響分析 476.1 設計依據 476.2 項目建設地點生態環境現狀 476.3 項目環境保護目標 486.4 項目生態環境影響分析 496.4.1 項目建設過程對環境的影響 496.4.2 項目營運對環境的影響 506.5 環境保護措施 516.5.1 施工期的環保措施 516.5.2 項目營運期的環保措施 536.6 環境評價 54第七章 經濟影響分析 557.1 編制依據 557.2 財務評價 557.2.1 財務評價基礎數據 557.2.2 銷售收入、增值稅、營業稅金及附加的估算 567.2.3

4、成本費用估算 577.2.4 利潤估算 577.2.5 財務評價報表 587.2.6 財務評價指標 587.2.7 不確定性分析 597.2.8 財務評價結論 607.3 經濟費用效益分析 617.3.1 經濟費用效益分析基礎數據 617.3.2 經濟費用效益的計算 617.4 行業影響分析 62第八章 社會影響分析 648.1 社會效果分析 648.2 社會負面影響分析 658.3 社會適應性分析 668.4 社會風險分析 678.5 社會評價結論 68第九章 附圖、附表及附件 70第一章 申報單位及項目概況1.1 項目申報單位概況本項目由柳州市桂財金屬加工有限公司（以下簡稱柳州桂財公司）申

5、 報。柳州市桂財金屬加工有限公司是一家專業從事汽車彎管配件加工的 企業，是柳州市汽車配件定點配套廠家之一， 主要為東風柳汽， 柳州工程、 上汽通用五菱、玉柴機器、玉柴南專等配套各種硬油管、排氣管總成，對 東風柳汽、柳特、中國重汽柳州運力、柳工、延龍等這些主機企業進行定 點配套。公司成立于 2006 年 7 月，目前公司生產基地位于柳州市和平路 141號，租用廠房占地面積4000吊，注冊資金50萬元。企業現有員工80 多人，其中技術人員 8 人，管理人員 10 人，公司主要產品包括汽車消聲 器總成，進、排氣管總成，擋泥板支架焊合件及空氣濾清器托架等汽車配 件， 2009 年實現銷售收入 1672

6、 萬元。作為專業汽配生產廠商，柳州桂財公司一直注重技改的投入，投入巨 資購買了一系列先進的沖壓、 機床、焊接等生產設備， 狠抓產品質量。 2009 年企業通過了 ISO/TS16949:2002 質量管理體系認證，同時注重引進高級 人才，不斷提升企業產品開發能力和創新能力。柳州桂財公司在多年汽車 零部件生產經驗和技術積累的基礎上，根據東風柳汽（主機廠）的配套要 求，著重對重型卡車排氣管進行研制和產業化攻關，其開發生產的進、排 氣管一次成型，管子內壁彎曲順滑不皺， 產品質量得到主機廠的肯定。 2009 年柳州桂財公司生產的進排氣管總成，檔泥板支架焊合件、空濾器托架等均為東風柳汽定點配套產品，其配

7、套率分別為80%和50%左右，具有較強的產品質量和市場優勢。近年來，柳州桂財公司抓住柳州市大力加快汽車、機械制造工業發展 的機遇，企業產品訂貨量連年供不應求，企業經濟效益增長勢頭強勁，各 項業務發展迅速，盈利水平大幅度提升，財務狀況良好。隨著公司不斷加 大產品技改步伐和增加技改投入，公司產品品種不斷擴大，銷售收入、稅 利連年增長。2006、2007、2008年連續三年實現20%以上的增長率，2009 年度的銷售收入達1672萬元，比2007年增長了 38%利潤65.5萬元，是 上年的18倍，稅收69.5萬元，是上年的10倍。近三年來企業主要各項 經營指標見下表：企業近三年主要經營指標表'

8、;指年份2007 年2008 年2009 年銷售收入（萬萬）569.8510331672利潤（萬元）0.253.5565.5稅金（萬元）39.656.8869.5根據企業未來戰略規劃，柳州桂財公司將通過生產基地建設及加大對 主要產品生產線的技改投入，瞄準市場需求，提升產品性能優勢，力爭實 現生產規模再上一個新臺階。1.2 項目概況1.2.1 項目名稱本項目名稱：重型汽車排氣管總成模塊生產線擴容技改項目1.2.2 項目建設地點柳州市柳南區河西工業園三區1.2.3 項目提出的背景和理由（1）項目提出的背景中國汽車行業近幾年來高速發展， 取得了令人矚目的成績。 盡管在 2008 年遇到了全球金融危機

9、， 但隨著國家 4 萬億元內需刺激投資計劃的實施和 汽車產業振興規劃的出臺，中國的汽車零配件制造業在未來的 510年將 有一個非常好的發展機遇。目前，柳州市擁有各類整車和一定批量的零部件生產企業340 多家，總資產 226億元，從業人員約 4 萬人。綜觀全市汽配行業，普遍存在規模 偏小、產品研發水平薄弱、技術含量低、快速反應能力差，大部分企業不 具備與主機廠同步發展的開發能力， 產品標準化、 系列化、通用化程度低， 跟不上整車廠新車型開發對零部件生產配套的要求， 滿足不了主機廠一些 投入大、技術含量高、產品附加值高的零部件的需求。近年來，柳州市汽 車零部件生產在市內 4 家本地整車廠所占配套市

10、場份額已呈逐年下降趨 勢，而廣西以外的企業配套產值卻在逐年上升。如：目前柳州特種汽車廠 零部件配套市場份額外地企業已達到 50%以上。雖然這種情況在去年有所 改觀，但若以產業基地的規模和標準來衡量，形勢依然嚴峻。柳州市政府 目前正在抓緊規劃零部件產業的發展道路， 將零部件制造作為重點產業來 發展并已出臺了一系列的優惠政策。2008年 9月 19日，調整后的柳州市汽車產業發展領導小組首次會議 指出，將加速發展汽車產業作為“二次創業”的主攻目標，并將其確定為 第一支柱產業。會議提出了“七大升級”目標，即：舉全市之力、借全區 之勢，做強做大汽車產業總量，至 2012 年，要形成一批產值超百億元至 3

11、00億元的汽車企業“航母”，實現汽車產業規模升級；走“專、精、特、 新”路子，積極發展配套產業，提升本地配套率，實現汽車產業鏈建設升 級；加強自主創新，打造一批品牌產品、品牌企業，打響“中國汽車城” 品牌，實現汽車產品、品牌發展升級；加大汽車產業招商引資力度，實現 汽車產業合作發展能力升級；大造聲勢，加大宣傳，實現對汽車產業服務 能力升級。2008年 11月 27日，柳州市政府出臺了 關于鼓勵汽車機械行業企業 進一步提高本地配套率的意見 ，對優先使用本地生產零配件、提高本地 配套率的企業進行獎勵。 此項政策是在金融危機影響日益擴大的背景下做 出的，其力度之大，針對性之強都是史無前例的。 柳州市

12、桂財金屬加工 有限 公司是東風柳汽商用車進、排氣管定點配套廠家，其配套率達90%以上。東風柳汽 09年生產重型汽車 4萬輛， 2010 年產量預計為 8萬輛，對 桂財公司產品形成了巨大的訂單需求。作為專業配套廠家，如果不跟上產業發展態勢，不跟上主機廠的發展 規劃，將很快被市場淘汰出局。面對高速發展的市場態勢，柳州市桂財金 屬加工有限公司必須抓住機遇，興建廠房，引進先進設備，加大產品生產 線和生產工藝的技改投入，不斷提高產品質量，以增加配套份額和實現規 模效益，滿足企業持續發展的要求。（2）項目提出的理由1）加快發展柳州汽車零配件產業，延伸柳州汽車產業鏈的需要 柳州市“國民經濟與社會發展第十一個

13、五年規劃綱要”指出，堅持技 術引進與自主創新相結合，以市場為導向，整車與零部件協調發展，努力 把汽車產業做大做強，進一步提升汽車產業競爭力；同時立足于上汽通用 五菱，東風柳汽等龍頭汽車企業， 加大與美國通用、 日本日產、 法國雷諾、 上汽集團、東風集團、一汽集團等國內外有實力的大企業（集團）的合資 合作力度，擴大規模，促進技術和產品升級，全面提升整車生產能力；發 揮市場資源優勢和毗鄰東南亞區位優勢， 積極開發適應國內外市場需求的 不同檔次的新品種，新車型；加快發展高性價比的微型車，多功能乘用車 和多用途中重型重車，適時爭取擴大發展經濟型轎車及更高檔次轎車產 品；積極發展建筑工程、城市服務、機場

14、、油田、高等級公路維護管理、 現代物流等需要的專用汽車產品；注重發展節能、環保新型汽車，促進汽 車產品系列化和規模化。把汽車零部件工業作為產業重點，著力提高整車 本地配套率，以整車企業發展促進零部件產業整體競爭力提升，增強產業 集聚功能；突出核心部件、關鍵部件、高技術部件等產業環節培育，積極 發展滿足現代汽車生產要求的安全、環保、節能的發動機零部件、汽車化 工等相關產品；提高產品技術性能和系統化、模塊化配套能力；加快零部 件產業升級，由單一零部件向總成轉變，由單純機械產品向機電一體化產 品轉變；積極發展汽車貿易和配套服務，全力打造汽車產業鏈；盡快形成 具有自主知識產權和核心技術研發制造體系，

15、把柳州建設成為我國西南重 要的汽車工業基地。本項目生產可以適應于汽車、 工程機械等其它機械行業的管材塑性彎 曲成型工藝 , 由于采用國內先進的彎管輔推技術 , 采用整體彎曲工藝， 對于 彎曲半徑小（最小彎曲半徑可達到 R=1.2D）、布管管路空間尺寸復雜的排 氣管實現一次彎曲成型，有效解決管件外側壁減薄、破裂，內側壁增厚、 起皺和橫截面畸變（管徑變化控制在 15%以內）等管料彎曲成形彈塑性變 形控制的技術難題 , 以及卸載后的回彈及其控制，而且加工尺寸、角度精 確度高，材料利用率達到 100%。同時模具壽命大大提高 , 產品外觀美觀， 整體壽命延長 2-3 倍，并大大提高生產效率。因此，本項目

16、的建設，不但 進一步擴大了汽車零部件產品的生產規模， 而且在一定程度上延伸了汽車 產業鏈，這對加快發展柳州的汽車產業是十分必要的。2）項目的提出是主動適應經濟發展和市場需求的體現 近年來廣西汽車產業發展呈現上升勢頭。 目前廣西大型汽車企業包括 上汽通用五菱、東風柳汽、一汽柳特、玉柴集團、桂林客車集團等。今后 5 年內，廣西將依托上汽通用五菱等企業，重點推進面向家庭的轎車及乘 用車發展，壯大整車生產規模；同時還將以整車為龍頭，依托玉柴集團、 柳州五菱等汽車零部件重點企業，加快發展汽車零部件產業。從 2008 年 起到 2012 年，廣西將投資超過 236 億元發展汽車產業，計劃 5 年內將汽 車

17、產業打造成為產值超千億元的龍頭產業。按照計劃，廣西將依托當前整車和車用發動機的產業優勢， 擴大總量， 帶動專用車、低速貨車和汽車零部件產業的發展。 5 年內，廣西將投入約 23774 億元，開展包括上汽通用五菱新型轎車項目、東風柳汽乘用車生 產基地擴建改造項目、 玉柴集團汽車與發動機零部件工業園建設等在內的 43個重點項目。到 2012年，廣西汽車產業產值將達 1600億元，其中增加 產值 300億元；新增銷售收入 82663 億元，新增利潤近 100億元。結合柳州市優化零部件工業化布局， 加強汽車零部件本地配套率的思 路，柳州市桂財金屬加工有限公司作為東風柳汽、柳特、中國重汽柳州運 力等主機

18、廠重型卡車排氣管的定點配套企業， 其產品將主要針對主機廠需 求而生產，可有效提高東風柳汽等整車廠重型汽車排氣管的本地配套率。 因此，項目建設是主動適應經濟發展和市場需求的體現。3）項目建設是企業發展壯大的需要 隨著國家刺激內需計劃的實施和汽車工業振興規劃的頒布， 再加上廣 西和柳州當地政府不斷加大對汽車、機械、冶金三大支柱產業及其配套企 業的扶持力度，柳州汽車及汽車零部件工業將會迎來新的發展高峰。根據柳州市政府規劃 “創新調整 產業升級 三年四千億 工業再翻番” 方案的發展目標：到 2012年，汽車整車年產規模達 120150 萬輛，汽車 產業形成產品產值突破 1500 億元。特別是重型卡車的

19、產量不斷擴大，廣 西區內重型卡車排汽管的市場年需求量在 22 萬臺套 5500 萬元以上 , 僅柳 州的市場年需求量就在 17萬臺套 4000 萬元以上，這將使重型卡車排氣管 未來需求量將大幅提升。因此，本項目產品將有著很好的市場前景。由于 滿足現代塑性成形產品輕量化、強韌化和低耗高效、精確制造等方面的高 要求 , 因此可廣泛應用于包括工程機械、 石油化工、交通運輸等重點行業， 同時充分利用我區的地理環境優勢和東盟零關稅政策的啟動的良好時機， 可望出口東盟，提高國產品牌的影響力。柳州市桂財金屬加工有限公司作為汽配企業之一， 目前主要為東風柳 汽、柳工等大型汽車、機械制造企業集團提供配套產品。長

20、期以來，柳州 市桂財公司一直注重技改的投入， 不僅投入巨資購買了一系列先進的生產 設備，同時也在不斷提升企業產品開發能力和創新能力。隨著柳州市優化 汽車零部件工業布局、加強汽車零部件本地配套率思路的逐步實施，柳州 市桂財公司已爭取到各類產品在東風柳汽的配置率達到 90%的生產制造任 務。而目前桂財公司系租用廠房生產，生產面積狹小，交通不便，無法滿 足企業進一步擴大生產規模的需求。因此，本項目建設不僅利于柳州市桂 財公司的產品開發能力及技術水平的提升和市場競爭力的加強， 也將為企 業未來發展成為大型專業汽配生產領軍企業打下堅實的基礎。建設規模及主要建設內容項目總占地面積 19000 平方米（約合

21、 28.5 畝），總建筑面積 16276 平 方米，主要建設內容如下 :（1）單層廠房（含倉庫） 2 棟，建筑面積共 11000 平方米；（2）五層綜合辦公樓 1 棟，建筑面積約 5100 平方米；（3）其它生產生活輔助設施，建筑面積約 176 平方米；（4）廠區給排水、供電電訊、道路場地硬化、圍墻大門等基礎配套 工程。項目擬搬遷再利用半自動金屬圓鋸機、數控彎管機、液壓機、焊接、涂裝等生產設備42臺（套）,擬新增購置安裝大型立體數控全自動彎管機、金屬切割機、電焊機、液壓機等先進生產設備共84臺套。項目建成達產后，企業產品生產能力可由原來的年產汽車排氣管總成 及各類汽車零配件15萬件提升到32萬

22、件的生產規模。主要生產工藝及設備選型（1）產品方案項目產品方案參見下表：項目產品方案表單位：件序號產品名稱原產能技改后產能備注1進、排氣管總成60000150000新產品2硬油管6000130003消聲器總成200015000新產品4擋泥板支架焊合件4800082000新產品5空濾器托架焊合件3400060000新產品合計150000320000（2）產品質量標準及質量保證體系產品嚴格按照主機廠的工藝文件或樣件和作業指導書的要求進行生 產；產品執行的標準包括：GB/T4760-1984GB/T4760-1995GB16405-1996GB20431-2006東風柳汽主機廠企業標準；產品除按以上

23、標準進行生產外， 還將嚴格按照各類產品的分類檢驗指 導書進行檢驗。質量檢測實現班組、車間、廠三級質檢，廠部設立專職質 檢部門和人員，制定有全面質量管理的規章制度、規程，從原材料到成品 出廠都十分嚴格，并建立良好的售后服務制度，對售后服務要求，在 2 小 時內進行響應。（3）主要生產工藝技改創新點1）突破性地采用強力后輔推技術 , 實現排氣管塑性彎制成型工藝的技術創新。特別是對于彎曲半徑小（最小彎曲半徑R=1.2D）、布管管路空間尺 寸復雜的排氣管實現一次彎曲成型。反彈變形小，尺寸、角度精確度高， 外側管壁變薄率V 10%內側管壁不折皺，管徑變化w 15%消除了拉裂現 象，降低了廢品率。2）利用

24、有限元設計方法對排氣管工藝進行優化設計，根據不同的車 型建立數模生產適應于主機的排氣管產品。針對排氣管的材料和力學特點， 結合汽車引擎的四個往復動作吸 氣、壓縮、爆炸、排氣，利用有限元設計方法進行優化及建模，最大限度 地保證彎曲部位的順滑、不變形，有效解決排氣管由于無法迅速排出燃燒 后的廢氣而造成發動機壽命低、燃燒不充分、污染重、噪聲大等問題，同 時可降低發動機運行成本。3）應用大型立體數控全自動彎管機，實現工作全過程電腦控制，生 產自動化，一次裝夾可同時完成最多 6 個多曲率鋼管的彎曲， 重復精度高， 能夠保證排氣管在彎曲時不會產生變形、彎扁、折皺、開裂等缺陷等，實 現了工藝創新。（3）主要

25、生產工藝1）進、排氣管總成工藝流程鋼管下料彎 曲組焊整理涂裝1 檢驗包裝入庫工藝技改說明： 管子下料、鋸長度：目前主要由兩臺半自動金屬圓鋸機承擔，隨著產量加大和質量要求的提高，需新增2臺精度更高的全自動切割機用于鋸 長度工序。 彎曲：目前主要由三臺全自動數控彎管機承擔，隨著管件復雜程度 的加大、產量增加和質量要求的提高，需新增 1臺精度更高、3S型（多層 模）的全自動數控彎管機。 焊接：采用CQ氣體保護焊機焊接。2）消聲器總成工藝流程工藝技改說明: 鋼板下料：目前主要由一臺液壓剪板機承擔，隨著產量增加，需新增1臺機械剪板機。 沖壓成型：目前主要由2臺315T油壓機及2臺100T沖床、6臺80T

26、 沖床承擔，隨著產量加大和質量要求的提高，需新增 1臺400T沖床、2 臺60T自動沖床 組裝：目前主要由一組公司自制的工裝夾具承擔，隨著新產品的開 發，需新增3組工裝夾具封蓋：目前主要由一臺公司自制的封蓋機承擔， 隨著新產品的開發、 產量加大和質量要求的提高，需新增1臺全自動封蓋機和1臺自動成型點 焊設備。3）擋泥板支架、空濾托架總成工藝流程沖壓件（子流程）工藝技改說明：管子下料、鋸長度：目前主要由兩臺半自動金屬圓鋸機承擔，隨著產量加大和質量要求的提高，需新增2臺精度更高的全自動切割機用于鋸長度工序 彎曲：目前主要由三臺全自動數控彎管機承擔，隨著管件復雜程度 的加大、產量增加和質量要求的提高

27、，需新增 1臺精度更高、3S型（多層 模）的全自動數控彎管機。 焊接：采用CO氣體保護焊機焊接。®鋼板下料：目前主要由一臺液壓剪板機承擔，隨著產量增加，需新 增1臺機械剪板機。沖壓成型：目前主要由2臺315T油壓機及2臺100T沖床、6臺80T 沖床承擔，隨著產量加大和質量要求的提高，需新增 1臺400T沖床、2 臺60T自動沖床4）硬油管工藝流程工藝技改說明： 管子下料、鋸長度：目前主要由兩臺半自動金屬圓鋸機承擔，隨著產量加大和質量要求的提高，需新增2臺精度更高的全自動切割機用于鋸 長度工序。運彎曲：目前主要由三臺全自動數控彎管機承擔，隨著管件復雜程度的加大、產量增加和質量要求的提

28、高，需新增 1臺精度更高、3S型（多層模）的全自動數控彎管機。（4）設備方案1）企業現有擬再利用設備企業現有可搬遷再利用的生產設備包括半自動金屬圓鋸機、數控彎管機、液壓機、焊接、涂裝等設備，參見下表：項目現有設備清單序號設備名稱型號規格數量產地1數控彎管機DW80CNCHTSR1張家港合豐機械制造有限公司2數控彎管機SB-38X 2B-2S1和和機械（張家港）有限公司3數控彎管機SB114NCMP1張家港合豐機械制造有限公司4氣動標記機HDM-PC-I1重慶海德科技發展限公司5金屬圓鋸機YJ315S3江蘇合豐機械制造有限公司6火焰/等離子數控 切割機SH-2002AH/ST1福州市勤工機電設備

29、有限公司7CO電焊機KH-3509杭州凱爾達電焊機有限公司8開式壓力機J23-1002梧州段壓機床廠9開式壓力機J23-806梧州段壓機床廠10四柱液壓機YJ32-315G2重慶江東機械11空壓機W-1/142柳州微型空壓機廠12剪板機WA68Y63/4 X 20001江都機床廠制造13立式升降臺銑床X50A1桂林機床廠14普通車床CY61403云南機床廠15普通車床C618K-44柳州第二機床廠16升降搖臂鉆23050X 16 (I)1桂林段壓設備廠17臺式鉆床Z5161杭州雙龍機械18仿形切割機CG2-1502上海華威焊割機械有限公司合計422）新增生產設備根據生產工藝技改創新特點及擴大生

30、產規模需要，項目需新增購置安 裝各類先進生產設備一批，其中關鍵和主要設備為： 全自動數控彎管機：為臺灣產彎管機，工作全過程電腦控制，實 現自動化，一次裝夾可同時完成多個多曲率鋼管的彎曲，重復精度高，是一種高效、高質量的彎管機。 全自動金屬圓鋸：鋸料長度尺寸由微電腦控制，是一種下料尺寸 精度高、效率高的管件下料機械。 管端成形機：是一種高效的鋼管端面成型專用機器。 消聲器生產線設備：從板材到消聲器筒體成型及封蓋流水作業的消聲器生產線。具體項目新增生產設備清單參見下表：項目新增設備表序號型號名稱數量產地價格（萬元）1YJ350-H全自動金屬圓鋸機2張家港322CNC65S2-0-4a全自動數控彎管

31、機2臺灣1703SB125CNC-1A-2S；全自動數控彎管機1張家港804HDM-PC-I智能氣動標識機2重慶105LU30-10螺桿空壓機1柳州126JH36-400閉式壓力機2徐州987SG90NCIIA管端成形機2張家港468剪板機4蘇州789J23-100開式壓力機2梧州2510消聲器生產線縱縫咬合機4山東13011消聲器生產線卷點成型焊機4山東6512消聲器生產線翻邊機2山東813消聲器生產線裝芯機2山東614消聲器生產線封蓋機2山東515試驗測量設備15016平面磨床1沈陽2817內外圓磨床1沈陽2518CO氣體保護焊機40唐山6619自動沖床2青島382010T雙梁吊車2河南9

32、5215T雙梁吊車4河南13522Y32-630四柱液壓機1浙江98合計：8413003）電氣設備為滿足生產用電需要，項目需新增主要電氣設備如下表所列:主要電氣設備表序號名稱型號及規格單位數量1變壓器YBM-12/04FR-630臺12配電柜XGN15-12-175KV臺2126工程方案（1）建筑工程本項目建筑工程主要包括生產廠房 2棟和綜合辦公樓1棟。廠房（含倉庫）按生產的火災危險性戊類設計，建筑等級為三級，耐 火等級為三級，使用年限為五十年，按六度抗震設防設計，屋面防水等級為皿級。屋頂設采光帶，設5噸行車以滿足物料運輸及設備修理需求。廠 房主要包括彎管、沖壓、焊合三個生產車間，要求有較好的

33、采光和通風以 保證焊煙霧的排放，改善車間的作業環境。綜合辦公樓建筑等級為二級，耐火等級為二級，耐久年限為七十年， 按六度抗震設防設計，屋面防水等級為皿級。項目廠區總平面布置參見后附圖：總平面布置圖具體建筑方案見下頁表：主要建筑工程方案序號名稱建筑面積 （卅）層數層咼（m）結構形式備注1廠房（含倉庫）1100019.0輕鋼結構新建2綜合辦公樓510053.3框架結構新建3生活輔助設施176合計16276（2）給水工程1）建設原則 給水管網做環狀布置，確保生產、生活和消防等用水安全。 建成合理、可靠的輸配水管網，供水壓力能滿足廠區內多層建筑用水由管網直接供水；工業用水的壓力根據工藝要求，由各分廠自

34、行調 節。 供水水質應符合國家現行生活飲用水衛生標準的要求。 堅持開源與節流并舉的方針，根據需要和可能，推行循環用水、重復用水等措施。 遵循國家現行的給水設計有關技術規范、規定。2）給水工程方案用水量預測廠區用水主要是生產用水，補充循環損耗，日耗約10噸。生活用水， 主要是車間洗手及清潔衛生時用水，用水量按定量150人，每人每天約100 升計算，日用水量約15噸，加上其它用水，項目日耗水合計約 30噸。供水水源廠區供水水源可從工業區供水管網接引，管徑 DN200。 給水管網設計 廠區內給水管網采用生產、生活、消防共享形式，環狀布置。以保證廠區供水的安全性和可靠性。管網布置原則上為主干管網沿主干

35、道布置， 沿其余道路布置次干管和 支管，給水管支管徑為 DN100。 消防給水本區的建筑物耐火等級為二級， 根據建筑設計防火規范 （GB500162006），區內各企業生產區室內消防水量為 15L/S，室外為20L/S。 本區消防系統采用低壓制，消防管網與生活給水管網合用，管網按200mn管徑在廠區主次干道環狀鋪設。室外按不大于120米間距設置SS100 室外地上式消火栓。各車間、倉庫等內部按不大于 50米間距設置SN65室 內消火栓，（同時在車間、倉庫等處設置 1211 型干粉滅火器，以供急救 消防，設置原則為 1 組/80 平方米，每組 2 只），建筑物室外按不大于 120 米間距設置SS

36、150室外消火栓。廠內建筑，應按規范規定自行設置消防水池，配套消防泵等。（3）排水工程1 ）排水設計原則 全面規劃，合理布局，使排水工程設施的建設有利于水環境的保護。根據企業生產需要，當地有排水設施結合環保要求、當地地形綜合考 慮。使新設計的排水系統與工業區排水系統合理地有機結合，分期分階段建成適合于廠區發展的排水系統本項目采用雨污分流的排水體制。本項目本著污染物總量控制和濃度控制相結合的原則， 產生的工業廢 水自行處理，在達到污水排入城市下水道水質標準(CJ3082-1999)和污水綜合排放標準(GB8978-1996后排入園區排水管網。2) 排水系統設計 排水體制 為達到保護水體的目的，杜

37、絕污染后患，廠區采用分流制排水體制。污水系統用于收集生活污水和生產污、廢水 , 分別處理后達標后排入市政 污水管網。雨水系統用于收集雨水后排入市政污水管網。 污水排放系統設計A、污水水量參照廠區總用水量并考慮到用水過程中損失部分水量， 污水量按生活給水量的的80%+算，日變化系數K日 = 1.05，則污水量預測為：3(30 x 0.80)/1.05=23m /d。B、污水管網系統廠區內污水管原則上利用道路、地形縱坡布置。主干管布置在道路標高較低的路段；污水管道的管徑為 DN300- DN40Q3) 雨水排水工程雨水水量雨水水量按以下公式預測：Q=W q F其中q設計暴雨強度，采用柳州市暴雨強度

38、公式：q=2415XP0.34/ (t+8.24P 0.327 ) 0.725(L/s hmi)式中：設計重現期 P=1 年；設計降雨歷時 t=t 1+mt2；t 1地面匯流時間 (min) ，取 1 分鐘；t2管渠內流行時間 (min)m管渠延緩系數，管及暗渠采用2.0，明渠采用1.2 ;一一地面徑流系數，綜合后取0.7 ；F匯水面積。雨水管網 ( 渠 )系統廠區內雨水管原則上沿道路、適應地形縱坡布置。( 5)供電工程項目所在河西工業區的市政供電設施基本完善，供電線路已接設至廠 區外圍，接入后即可滿足項目建設和運營需要，項目按三級負荷供電。廠 區沿道路布置電纜溝，采用動力電纜供電。車間內部采

39、用沿橋架、線槽或 穿電線管埋地、埋墻敷設。供電系統設計原則A、根據廠區的生產工藝流程，作出負荷預測。B、統一規劃，合理布局，減少迂回，降低投資。C、根據電力系統適度超前的原則，合理預測廠區總用電負荷。D統一設計，分步實施，以近為主，遠近結合。用電量預測項目生產用電負荷預測及變壓器安裝容量方案參見下表:用電負荷估算表序號用電部門建筑面積3)負荷密度 (VA加)計算容量(kVA)1生產廠房倉庫11000505502辦公生活5200402083場地照明400020805小計8386同期系數k刀0.8670.47變壓器安裝容量630 kVAX 2項目需配套安裝的電氣設備主要有：630kVA變壓器2臺、

40、高壓盤2臺、 低壓GGDE電柜4臺。 供電設計A 、電源及變電站容量的確定根據電力負荷預測結果，廠區需配置變電容量約670.4kVA，擬安裝650kVA變壓器2臺。低壓補償采用GGJ型無功功率自動補償柜，使補償后的功率因素高壓 側可達到0.9以上。從變電所至各用電設備均為低壓配電，配電方式一般為放射式，配電系統為三相四線+PE線，即TN-S系統，配電電壓為380/220伏。廠區內均 采用埋地敷設，車間內部采用沿橋架、線槽敷設，或穿電線管埋地、埋墻 及樓板暗敷設。B、道路照明廠內道路照明采用高壓鈉燈，照度標準為20LX,線路均采用VV2 1kV 鎧裝電力電纜直埋敷設。（6）防雷根據柳州市氣候評價

41、所提供的資料，柳州市近年年雷暴天數為： 63 天（ 2006年）、55 天（ 2007年），故本項目區域屬于中雷區；廠區工程建 筑均屬三類防雷建筑， 建筑物防雷裝置包括接閃器、 引下線、接地裝置等， 防雷技術方案如下：1）所有突出屋面的金屬物均應與避雷帶焊接。2）利用柱內四根主筋通長焊接作防雷引下線，利用柱基鋼筋及基礎 梁下部二根主筋做接地裝置，柱筋引下線上部應與避雷帶焊接，下部應與 柱基鋼筋及用作接地裝置的基礎主筋焊接，并采用-40 X 4鍍鋅扁鋼沿建筑 物四周基礎坑旁敷設成閉合形狀的水平人工接地體，頂端距地面為1m在 建筑物出入口處埋深至 1.5m, 接地裝置之間應電焊連接，保證形成電氣通

42、 路，接地電阻要求不大于 4歐姆，若實測超過則應增加接地裝置。3）防雷接地系統中所有金屬導體間均應電焊連接，保證形成電氣通 路，焊點涂防銹漆保護。4）本工程設總等電位連結，所有進出綜合辦公樓的金屬管道及電纜 金屬外皮均應與接地裝置連接。建筑防雷按第三類防雷建筑物設防。其它區域根據實際情況需要，設置獨立的防雷避雷設施。 （7）廠區道路及場地硬化項目廠區道路及場地硬化總面積約 3500川。主干道路面寬度為7.0m, 次道寬 5.0m ，主次道路及場地硬化均為混凝土面層，混凝土面層厚度 100 240mm127主要原材料、燃料及動力供應（1）主要原材料、輔助材料需用量分析 本項目達產年份所需主要原輔

43、材料詳見下表:主要原輔材料年耗量分析表序號原材料名稱單位單價（元）年耗量供應商1高頻焊管噸68002000佛山2鋼板噸55002800柳州3焊絲噸110050廣西（2）主要燃動力及消耗量情況分析本項目達產年份所需主要燃動力及消耗量詳見下表:主要燃料及動力年耗用量分析表序號名稱單價（元）單位年消耗量供應地1水2.5噸10000柳州2電1.5萬度200柳州（3）原材料、輔助材料來源與運輸方式1）原材料、輔助材料來源與運入方式原材料的購買，既要沿用原有原材料市場，更要本著就地就近、因地 制宜的原則購取原材料，以保證供應、降低采購成本。即遵循本地優先、 外地補充的準則。柳州是廣西最大的工業基地，日常消

44、耗材料均可在柳州購得。原材料運輸方式以汽車運輸為主，大宗材料可以先運抵火車站，或用汽車倒運至廠內2）燃料動力來源與運入方式項目廠址所屬河西工業園區內的供水、供電電訊等市政公用配套設施 正逐步建設完善，可滿足項目建設及生產運營需要。項目總投資及資金籌措（1）總投資項目總投資 5975.2 萬元，其中固定資產投資 5175.2 萬元，新增流動 資金 800 萬元。（2）資金籌措項目資金來源渠道主要為：1）企業自籌 2575.2 萬元，包括利用企業現有資金 1028.2 萬元及股東增資投入 1547 萬元等；2）向銀行貸款 3000 萬元；3）根據政府優惠發展政策，申請財政扶持資金 400 萬元。項

45、目組織管理及人力資源（1）組織機構 桂財金屬公司實行總經理負責制， 總經理決定公司經營管理一切重大 事宜，并負責監督和管理公司各管理機構的日常經營和管理工作。企業組織結構見下頁圖：企業組織結構圖(2)項目新增勞動崗位配置根據生產發展需要，項目需新增勞動力約 62名，具體人力資源配置參見下頁表：人力資源配置表序號工作崗位班定員班次新增員工1彎管車間5二班制102沖壓車間6二班制123焊合車間10三班制304后勤管理辦公室5一班制55技術質量管理科5一班制5合計62(3) 人力資源培養桂財公司實行開放型人力資源管理，“以人為本，科技強企”，歷 來十分重視加強對人力資本的投入。公司現有職工 80人中

46、，擁有高級工 程師、工程師、技師等各類專業技術人員 25人。他們長期在專業技術一 線工作，掌握了全面的汽車管件、彎頭等汽車零部件的設計、制造和試驗 技術，積累了豐富的技術攻關的經驗。同時還培養了一批長期從事汽車零 部件生產的技術工人，并設立專業檢測和技術研發部門，配備先進的實驗 與檢測設備，充分滿足產品創新、技術研發的要求。公司還建立了公開、 公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度和有效的股份期權激勵機 制，重獎有突出貢獻的企業科技人員，激發員工的創新熱情，鼓勵、推動 企業技術創新活動的持續開展；始終跟緊改革開放的步伐，采用廣納賢才, 唯才是用的用人原則，不斷吸納鑄造類、機械類專業技術人員以

47、及管理人 員等一大批優秀人才，從區內外廣泛吸納技術人才，穩定研發隊伍；建立 了完善的管理制度體系以及管理班子，形成了以汪桂陽總經理為核心、企 業高管團隊宏觀指導、管理機構有效執行的現代化企業管理模式，建立領 導為員工服務、員工為企業服務、領導與員工同進退的團隊意識，打造出 一支精良的戰斗團隊。另外，公司還不定期地邀請區內外行業專家學者到企業現場對研發工 作進行技術指導，同時與東風柳汽、柳特、中國重汽柳州運力、柳工、延 龍等公司確立了長期穩定的技術合作伙伴關系， 及時把握國外先進技術發 展動態信息。在積極開展技術創新活動的同時，加強企業專業技術人才培 養，定期選派技術骨干深造進修，并積極引進、培

48、養和儲備科技力量，提 高全員素質。在新招聘員工的培訓方面，一般包括：1）一般人員培訓加強人員培訓， 提高風險意識和技術水平， 由公司辦公室組織全公司 員工上崗培訓，統一進行生產理論知識、安全知識、組織紀律性、文明禮 貌知識、團隊精神及愛廠如家意識的學習培訓；然后采用“師徒教學”的 方式并邀請本公司經驗豐富的專業技術人員進行操作技能、 崗位責任及作 業安全等方面的實踐型培訓。2）管理人員培訓聘請專家對公司各個部門主要管理人員及技術人員進行強化能力培 訓，如銷售人員進行定期培訓，提高其市場營銷能力。3）特種崗位員工培訓，如焊工和電工等特種工種委托培訓中心進行， 需取得有效資格證書后持證上崗。項目實

49、施進度(1)建設工期本項目建設內容主要是建筑工程施工、 新增設備的采購安裝、廠區道路以及配套公用工程的實施。預計全部項目建設可在18個月內完成。(2)項目實施進度計劃項目的實施進度計劃參見下表:工程實施進度計劃表實施時間工作內容2009年9月用地洛實，方案設計2009年10月12月設計,報建,招標2010年1月10月基建施工2010年8月12月設備搬遷、米購、安裝及調試2011年3月投產項目主要技術經濟指標參見下頁表。主要技術經濟指標表序號指標名稱單位指標備注一一一建設規模1年產汽車排氣管總成及各類汽車 零配件件3200002規劃總占地面積平方米190003總建筑面積平方米16276其中：生產

50、廠房（含倉庫）平方米11000綜合辦公樓平方米5100其它配套設施平方米1764新增購置安裝生產設備臺套84二二二項目總投資萬元5975.21固定資產投資萬元5175.22流動資金萬元800三三資金籌措萬元5975.2其中：企業自籌資金萬元2575含流動資金向銀行貸款萬元3000申請財政扶持資金萬元400均用于固定資產投入四新增勞動疋貝人62五建設工期月18六財務指標1年均銷售收入萬元6051含稅價2年均總成本費用萬元4089.353年均所得稅萬元376.814年均凈利潤萬元1130.445總投資收益率%24.216全部投資財務凈現值（1=10%）萬元5444.32V、匚、八 稅刖7全部投資財

51、務內部收益率%24.73V、匚、八 稅刖9全部投資回收期年5.7含建設期10盈虧平衡點（生產能力利用率）%41.97第二章 發展規劃、產業政策和行業準入分析2.1 發展規劃汽車產業是國民經濟重要的支柱產業，產業鏈長、關聯度高、就業面 廣、消費拉動大，在國民經濟和社會發展中發揮著重要作用。為應對國際 金融危機的影響，落實黨中央、國務院保增長、擴內需、調結構的總體要 求，穩定汽車消費，加快結構調整，增強自主創新能力，推動產業升級， 促進我國汽車產業持續、 健康、穩定發展， 2009 年 3 月國家制定了規劃期 為 20092011 年的汽車產業調整和振興規劃細則 ，作為汽車產業綜合 性應對措施的行

52、動方案。 規劃的目標有： 1) 汽車產銷實現穩定增長， 2009 年汽車產銷量力爭超過 1000 萬輛，三年平均增長率達到 10%。2)市場需 求結構得到優化， 1.5 升以下排量乘用車市場份額達到 40%以上，其中 1.0 升以下小排量車市場份額達到 15%以上。重型貨車占載貨車的比例達到 25% 以上。廣西“十一五”規劃指出：廣西將依托資源優勢和現有產業基礎，重 點培育和發展汽車、鋁業、鋼鐵、石油化工、錳業、糖業、林漿紙、醫藥、 繭絲綢、工程機械等 10 大產業集群。汽車產業集群以上汽通用五菱、東 風柳汽、一汽柳特、桂林客車等骨干企業為依托，加快發展汽車整車；大 力發展汽車零部件，建設柳州

53、陽和工業新區汽車零部件生產基地，支持玉 柴集團與國內外大企業合作，扶持柳州五菱、方盛實業、桂林福達、南寧 八菱、萬向錢潮等零部件生產企業發展壯大；并帶動上游冶金、有色、化 工、建材、電子和下游貿易、維修、服務等相關產業的發展。當前，我國汽車市場正處在增長期， 城鄉市場需求潛力巨大， 到 2009 年 11月底，國產汽車累計總產銷量已超過 1200萬輛，從而提前 2 年零 1 個月完成“汽車產業調整和振興規劃”的產銷量總目標。 這充分說明汽車 產業發展的基本面沒有改變，為積極應對國際金融危機，保持經濟平穩較 快發展，必須加快汽車產業調整和振興。2010年 1月 14日，國務院會議審議并原則通過了汽車產業和鋼鐵產 業調整振興規劃。規劃指出：今后三年中央安排 100 億元專項資金，重點 支持企業技術創新、技術改造和新能源汽車及零部件發展。2.2 產業政策分析針對汽車產業發展， 政府部