1、 XXX安全生產標準化自評報告二O一二年十 月 二十七日75 / 75企業安全生產標準化評審申請申請企業：XXX申請行業： 輕工 專業：紙制品制造 申請性質：初次評審等級：三級 申請日期： 2012 年10 月 27 日 XXX省安全生產監督管理局制一、基本情況表申請企業XXX地 址XXX縣XXX鎮和平街東段13號企業性質私營獨資安全管理機構安全科員工總數75人專職安全管理人員 2人特種作業人員3人固定資產2000萬元主營業務收入5000萬元倒班情況有 沒有倒班人數及 方 式無法定代表人XXX電 話XXX傳 真XXX聯 系 人XXX電 話XXX傳 真XXX手 機XXX電子信箱XXX本次申請初次

2、評審 延期一級 二級 三級本次申請前本專業曾經取得的標準化等級：一級 二級 三級 無本次申請的專業外，已經取得的企業安全生產標準化專業、等級和時間：無如果企業是某企業集團的成員單位，請注明企業集團名稱：無如果已取得職業健康安全管理體系認證證書，請注明證書名稱和發證機構：無本企業安全生產標準化自評小組主要成員姓名所在部門 職務/職稱電話備注組長XXX總經員XXX廠XX供銷科XX生產科XX財務科XX質檢科XX安全科長0429-612

3、3703二、企業重要信息表1企業概況：XXX2.近三年本企業重傷、死亡或其他重大生產安全事故和職業病的發生情況：近三年沒有發生重傷死亡或其他重大安全事故和職業病。3.安全管理狀況（主要管理措施及主要績效）：主要管理措施：.建立健全安全生產標準化的規章制度。.建立完善的安全生產監督檢查制度，促進企業安全生產。.建立完整的安全生產教育培訓體制，提高員工安全意識，強化安全管理。.不斷改善勞動條件，積極采取安全技術和工業衛生技術措施。消滅生產中存在的不安全、職業危害因素，保證安全生產順利進行。主要績效：企業把開展安全生產標準化活動列入重要議事日程，從而使企業安全生產基礎工作得到全面加強，安全生產面貌從

4、根本上得到改善，實現了安全生產標準化管理；落實安全責任，健全安全生產法律法規；培養企業員工安全教育，增強員工的安全意識；掌握了安全技能訓練；發動兩位員工參與安全監督檢查，消除了安全事故隱患；杜絕不安全行為發生。4.有無特殊危險區域或限制的情況：公司限制區域：鍋爐房三、其他事項表1.企業是否同意遵守評審要求,并能提供評審所必需的真實信息?是 否2.企業在提交申請書時，應附以下文件資料：安全生產許可證復印件(未實施安全生產行政許可的行業不需提供)工商營業執照復印件安全生產標準化管理制度清單安全生產組織機構及安全管理人員名錄工廠平面布置圖重大危險源資料自評報告自評扣分項目匯總表評審需要的其他材料3.

5、企業自評評分：68.4分4.企業自評結論： 自評情況符合輕工企業安全生產標準化三級評定標準。法定代表人(簽名)：（申請企業蓋章）年月日5.上級主管單位意見：負責人(簽名)： （主管單位蓋章）年 月 日6.安全生產監督管理部門意見：負責人(簽名)： （安全監管部門蓋章）年 月 日申請材料填報說明1.“申請企業”填寫申請企業名稱并加蓋申請企業章。2.“申請行業”按本考評辦法第二條的行業分類填寫。“專業”按行業所屬專業填寫，有專業安全生產標準化標準的，按標準確定的專業填寫，如“冶金”行業中的“煉鋼”、“軋鋼”專業，“建材”行業中的“水泥”專業，“有色”行業中的“電解鋁”、“氧化鋁”專業等。3.“申請

6、性質”為“初次評審”或“延期”。“等級”為“一級”、“二級”或“三級”。4.“企業性質”按照營業執照登記的內容填寫。5.“本次申請的專業外，已經取得的企業安全生產標準化專業等級和時間”按“專業”、“等級”和證書頒發時間填寫已經取得的所有專業的最高等級，如“冶金煉鋼，一級，2010年3月5日”。6.“企業概況”包括主營業務所屬行業、經營范圍、企業規模(包括職工人數、年產值、傷亡人數等)、發展過程、組織機構、主營業務產業概況、本企業規模(產量和業務收入)、在行業中所處地位、安全生產工作特點等。 7.“重大危險源資料”附經過備案的重大危險源登記表復印件。8.沒有上級主管單位的，“上級主管單位意見”不

7、填。1、 安全生產標準化建設及自評開展情況：根據XXX市安監局關于安全生產標準化建設的通知要求，為全面提升我公司的安全生產水平，加強對安全生產基礎工作的監督管理，促進自我約束，建立持續改進的安全生產長效機制，我公司成立了以總經理為組長的“創建安全生產標準化活動領導組”，專門負責標準化活動的落實、監察及評價工作。領導小組認真學習了國家關于安全生產的法律、法規和規章及企業安全生產基本規范AQ/T9006-2010等文件匯編，深刻理解和掌握了標準化建設工作的內容和要求，認真扎實地對公司的安全生產基礎管理工作、設備設施作業現場的安全狀況等工作按照標準進行了全面詳細的整治和自評，現將自評情況匯報如下：1

8、、企業概況 XXX2、安全生產領導機構及人員設置情況 接到XXX市安監局通知后，公司立即成立了由總經理王萍任組長，各部門負責人為成員的領導小組，具體負責公司安全生產標準化建設工作全過程的監督管理，領導組成員根據工作需要，成立了兩個業務組，一、基礎管理考評組：安全科長任組長；二、設備設施作業現場安全考評組：生產部長任組長。各業務組既有明確的分工，又有密切的合作，形成了一個相對獨立的統一體。3、安全生產管理制度及有關規定制定情況 公司建立和完善了諸多方面的安全生產責任制和安全生產管理制度，制定和修訂了相關生產崗位的安全生產操作規程。從總經理到部長，從安全員、機電員、消防員、班組長到崗位操作工，制定

9、了安全生產責任制管理制度，做到了人人有職責，崗崗有規程，同時還制定了安全生產管理目標安全教育制度設備設施管理制度消防安全管理制度以及“職業安全健康”所應有的50余項規章制度。在建立健全各項規章制度的同時，我們組織公司各單位人員認真學習且忠實執行，狠抓制度的落實，力求形成一種長效安全機制。4、安全生產教育培訓情況 根據公司的“安全培訓計劃”，結合公司安全生產標準化建設活動的實際情況，七月份對公司全體人員進行了安全標準化培訓教育、生產崗位職工的安全培訓教育。對特種作業人員培訓根據特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法由上級相關部門培訓、考核、發證。對新入廠或新調動工作的員工，公司即時進行了三級安全教

10、育。管理人員的安全教育（包括中層以上、生產部長、班組長、安全管理員）由公司統一組織學習安全生產法XXX省安全生產監督管理規定生產安全事故報告和調查處理條例等法律法規。安全教育培訓、安全檢查、安全會議有記錄、有計劃，提高了全員的安全生產意識，保持歷年來無重大安全事故發生，達到了安全生產的目標。5、設備設施安全運轉情況（一）設施：公司以一幢四層樓為辦公樓，四個生產車間為生產場所，還有相應的庫房和成品庫，設施較為齊全。（二）公司健全了設備管理制度設備維護保養制度等各項設備管理制度，責任落實到人，做到了設備的日常維修、保養有計劃，加強設備使用全過程中的自查工作，消除隱患，保證了安全運轉。6、安全生產事

11、故及應急管理情況 公司制定了安全事故應急救援預案，設有應急領導組，且配備了經過專業培訓的應急救援人員，以應對突發事故的發生，同時對生產現場的人、機、物、料做了合理安排，制定了作業安全管理制度，保障安全有序的工作環境，車間的安全通道寬敞，多處設有安全出口，標志明顯，對突發事故的人員疏散，由綜合科長、班組長負責，保證職工的安全。應急設施配備情況：公司在廠區、車間根據消防要求配置了大量滅火器、制定了消防安全管理制度，職責明確，確保應急器材的性能良好。每年由上級部門進行檢查，不斷改進，確保了安全生產，防止了重大事故的發生。7、安全隱患檢查、整改情況公司廠辦在本次安全標準化建設活動中，通過拉網式安全檢查

12、，共查出27項隱患，逐一按車間下發了“事故隱患整改通知書”，明確整改責任部門，限期整改。并對各車間的整改進展情況，在公司每周的安全例會上通報。車間班組安全員每月在車間、生產場所對機器設備設施、勞動環境、勞動防護、電力配電、消防設施等方面進行隱患自查，發現隱患立即整改，通過層層檢查，層層篩查，確保了安全生產。8、安全生產責任制獎懲考核情況 為切實加強安全生產工作的責任落實，公司嚴格按照“抓生產首先抓安全、誰主管誰負責”的原則，公司總經理與安全科長、安全科長與班組長、班組長與操作工人等層層簽訂安全生產目標責任書，真正把安全生產工作責任到人。工作中嚴格落實責任追究制，對于因失責而引發的安全生產事故，

13、從嚴從重處理，年底由公司綜合部對各單位的安全生產管理責任執行情況進行綜合評價，給予表彰獎勵和通報批評或處罰，由于制度嚴格，措施到位，責任落實，未發生安全責任事故。9、安全生產操作規程制定情況各工種、工序、各類設備都制定了安全操作規程，且下發到每個班組，便于班組學習有資料，執行有規程，獎懲有依據。10、自評得分情況 公司在自查自改的基礎上，前后三次聘請專家到公司親臨生產現場面對面指導整改工作，充分根據造紙企業安全生產標準化評定標準的規定，反復檢查，反復整改，于10月27日形成自評得分結果：總得分68.4分。本評定標準共計1000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分（百分制）=

14、標準化工作評定得分÷（1000不參與考評內容分數之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數點后一位數具體得分情況如下：公司總參評項目194項，空項22項：空項分83，實得分627分，得分率68.4%依據考核標準得分計算方法：評價等級為三級。2、 自評主要內容：（見評分表）冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分表自評單位：XXX自評時間：從 2012 年10月25日 到2012年10月27日自評組組長：XXX 自評組主要成員：XXXXXXXXXXXXXXXXXX一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分一、目標企業根據自身安全生產實際

15、，制定總體和年度安全生產目標。 建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環節內容的，扣2分；未能明確相應環節的責任部門或責任人相應責任的，扣2分。建立了安全生產目標管理制度明確了目標與指標的制定、分解、實施。考核等環節。4 按照安全生產目標管理制度的規定，制定文件化的總體和年度安全生產目標。6 無總體和年度安全生產目標的，不得分；未以文件印發的，不得分；安全生產目標內容不完善（如目標中只有傷亡指標的）的，扣3分；目標不合理或不明確，每處扣1分

16、。按照安全生產目標管理制度建立了整體目標和年度目標，并以“關于發布規章制度的通知 (金達包裝發2012第2號）文件形式發布。6按照所屬基層單位和部門在生產經營中的職能，制定安全生產指標和考核辦法。 根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。 4 無年度安全生產目標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣2分；缺一個基層單位和職能部門的目標實施計劃或考核辦法的，扣2分。根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定了實施計劃和考核辦法。4 按照制度規定，對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行

17、監測，并保存有關監測記錄資料。 3 無安全目標實施情況的檢查或監測記錄的，不得分；檢查和監測不符合制度規定的，扣2分；檢查和監測資料不齊全的，扣1分。按照制度規定，對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并保存有關監測記錄，但資料不全。3 定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，依據評估考核結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。3 未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未根據評估結果及時調整實施計劃的，不得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式印發的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。定期對安全

18、生產的完成效果進行評估和考核，考核資料齊全。3小計20得分小計20二、組織機構和職責2.1組織機構企業應按規定設置安全生產管理機構，配備安全生產管理人員。 建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度。 2 無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；與國家、地方等有關規定不符的，扣1分。 建立了關于設置安全管理機構配備安全管理人員的管理制度，并以文件形式發布2 按照相關規定設置安全管理機構或配備安全管理人員。3 未設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；配備的人員不符合規定的，每人扣2分；本小項不得分時，追加扣除6分。按照相關規定設置了安全管理機構3 根據有

19、關規定和企業實際，設立安全生產委員會或安全生產領導機構。2 未設立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責人、部門負責人等相關人員的，扣1分。以“關于成立安全生產委員會的通知 （金達包裝發2012第1號）”的文件形式設立了安全生產委員會，并對相關人員進行任命。2 安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。3 未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。安委會每季召開一次安全工作會議，并跟蹤了上次會

20、議的要求。有會議記錄。32.2職責企業主要負責人應按照安全生產法律法規賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務。主要負責人全面負責安全生產工作，并履行下列主要職責：（1）組織建立、健全本單位的安全生產責任制，并保證有效執行；（2）組織制定安全生產規章制度和操作規程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施； （4）督促檢查本單位安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全事故。10 主要負責人安全生產職責不明確的，不得分；沒有履行主要職責的，每缺一項，扣3分；本小項不得分時，追加扣除20分

21、。在安全生產責任制中，主要負責人責任明確，符合要求，并履行了主要職責10企業應建立安全生產責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產職責。 建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度。2 無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；制度中每缺一個環節內容的，扣1分。A、建立有安全生產責任制管理制度B、并以“關于發布規章制度的通知 (金達包裝發2012第2號）文件形式發布。2 建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。3 未建立安全生產責任制的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產責任制的，扣2分；責任制內容與崗位

22、工作實際不相符的，每個扣1分；沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的，不得分；本小項不得分時，追加扣除6分。A、建立了安全生產責任制B、并以“關于發布規章制度的通知 (金達包裝發2012第2號）文件形式發布。3 對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓。2 無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣1分；被抽查人員對責任制不清楚的，每人扣1分。對各層安全生產責任制進行培訓，保留有安全生產責任制培訓簽到表等記錄2 定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。3 未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件

23、形式發布的，扣1分。定期對生產責任制進行適宜性評審，有評審記錄。3小計30得分小計30三、安全生產投入企業應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產條件，按規定提取安全費用，專項用于安全生產，并建立安全費用臺賬。 建立安全生產費用提取和使用管理制度。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內容，每缺一項扣1分。建立了安全生產費用提取和使用管理制度，制度中明確職責、流程、范圍、檢查等內容，并以“關于發布規章制度的通知 (金達包裝發2012第2號）文件形式發布。4 保證安全生產費用投入，專款專用，并建立安全生產費用使用臺賬。 12未按規定提取安

24、全生產費用的，不得分；安全生產投入不足的，不得分；無財務專項科目或報表中無安全生產費用歸類統計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣8分；臺賬不完整齊全的，扣分。未按規定提取安全費0制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；（4）設備設施安全性能檢測檢驗；（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。制定職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢費用的使用計劃。12 無該使用計劃的，不得分；

25、計劃內容缺失的，每缺一個方面扣2分；未按計劃實施的，每一項扣2分；有超規定范圍使用的，每次扣4分。制定有安全投入使用計劃，有年度安全資金投入計劃，計劃內容符合規定。制定有安全投入使用計劃，有年度安全資金投入計劃，計劃內容符合規定。12 建立員工工傷保險、安全生產責任保險的管理制度。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，扣2分。建立了員工工傷保險管理制度，并以“關于發布規章制度的通知 (金達包裝發2012第2號）文件形式發布。4 足額繳納工傷保險費、安全生產責任保險費。4 未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。為員工繳納了足額的工傷保險，保存有XXX省社會保險基金專用收據.4

26、保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。4 有關保險評估、年費、返回資料、賠償等資料不全的，每一項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。保障了受傷員工獲取相應的保險保險與賠付。有記錄。4小計40得分小計28四、法律法規與安全管理制度4.1法律法規、標準規范企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范。 建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的管理制度。4 無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環節要求以及部門、人員職責等

27、內容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發布生效的，扣2分。建立了 安全生產法律法規識別獲取管理制度，明確了主管部門，規定了識別、獲取、評審、更新等環節要求以及部門、人員職責等內容。并以“關于發布規章制度的通知 (金達包裝發2012第2號）文件形式發布。4企業各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規、標準規范，并跟蹤、掌握有關法律法規、標準規范的修訂情況，及時提供給企業內負責識別和獲取適用的安全生產法律法規的主管部門匯總。各職能部門應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，并向歸口部門匯總。 4每少一個部門定期識別和獲取的，扣2分；未及時匯總的，扣2分；未

28、分類匯總的，扣2分。各部門均進行了法律法規識別，并獲取了安全生產法律法規與其他要求，并向綜合科匯總。4企業應將適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求及時傳達給從業人員。定期識別和獲取使用的安全生產法律法規與其他要求，并發布清單。4未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結果不符合規定的，每次扣2分；無安全生產法律法規與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產法律法規與其他要求文本或電子版的，扣2分。定期進行識別和獲取適用的法律法規與其他要求，并發布了清單。4 及時將適用的安全生產法律法規與其他要求傳達給從業人員，并進行相關培訓和考核。 6 未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺

29、少一項培訓和考核的，扣2分。及時將適用的法律法規和其他要求，傳達給從業人員，并進行了相關培訓和考核。6企業應遵守安全生產法律法規、標準規范，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。 遵守安全生產法律法規與其他要求，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。8 未及時融入轉化成規章制度的，每項扣2分；制度與安全生產法律法規與其他要求不符的，每項扣2分；未落實到實際工作中的，每項扣2分；本小項不得分時，追加扣除16分。遵守安全生產法律法規與其他要求，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中84.2規章制度企業應建立健全安全生產規章制度，并發放到相關

30、工作崗位，規范從業人員的生產作業行為。安全生產規章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理相關方及外用工管理，職業健康管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。 建立規章制度的管理制度，確保安全生產規章制度和操作規程編制、發布、使用、評審、修訂等效力。3 無該項制度的，不得分；未以文件形式發布的，不得分；缺少環節內容的，扣2分。建立了安全生產規章制度的管理制度，并以“

31、關于發布規章制度的通知 (金達包裝發2012第2號）文件形式發布。3按照相關規定建立和發布健全的安全生產規章制度，至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規標準規范管理、領導現場帶班、班組崗位達標、安全生產投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理、消

32、防安全管理等。8制度未以文件形式發布的，不得分；每缺一項制度的，扣2分；制度內容不符合規定或與實際不符的，每項制度扣2分；無制度執行記錄的，每項制度扣2分。按要求建立健全了安全生產規章制度，并以“關于發布規章制度的通知 (金達包裝發2012第2號）文件形式發布。將安全生產規章制度發放到相關崗位，并對員工進行了培訓、考核。8將安全生產規章制度發放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核。3未發放的，扣2分；無培訓和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣1分。4.3操作規程企業應根據生產特點，編制崗位安全操作規程，并發放到相關崗位。 基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安

33、全操作規程。 12 無崗位安全操作規程的，不得分；崗位操作規程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分；內容沒有基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣2分。操作規程不齊全6 向員工下發崗位安全操作規程，并對員工進行培訓和考核。8 未發放的，不得分；每少發一個崗位的，扣2分；無培訓和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣2分。A、對安全操作規程進行了發放 B、各車間對本崗位操作規程進行班前培訓，在學習培訓登記表中進行記錄和登記84.4評估企業應每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查評估。 每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執

34、行情況和適用情況進行檢查、評估。12 未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內容的，扣3分；評估結果與實際不符的，扣6分；評估周期超過每年一次的，扣6分。對安全生產法律法規、標準、規范、規章制度、操作規程進行檢查和評估，保存有了有關記錄。124.5修訂企業應根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。 根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用。12 未及時組織進行的，

35、不得分；應修訂而未修訂的，每項扣3分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。經評估，目前沒有需要修訂的內容。124.6 文件和檔案管理企業應嚴格執行文件和檔案管理制度，確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。 建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發布的，不得分；未明確安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。建立了文件和檔案管理制度，并以“關于發布規章制度的通知 (金達包裝發201第2號

36、）文件形式發布。4 確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。2 未按文件管理制度執行的，不得分；缺少環節記錄資料的，扣1分。按文件管理制度要求，確保了安全規章制度和操作規程的編制、使用、評審、修訂效力。2企業應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。 對下列主要安全生產資料進行檔案管理：安全生產會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發放記錄、危險源管理臺帳、安全生產檢查記錄、授權作業指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產獎懲記錄、特種作業人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍

37、安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業健康檢查與監護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。10 未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規范的，扣6分；每缺少一類檔案，扣2分。檔案不齊全6小計100得分小計90五、教育培訓5.1教育培訓管理企業應確定安全教育培訓主管部門，按規定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。 建立安全教育培訓的管理制度。3 無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓規定的，扣2分；有與國家有關規定不一致的，不

38、得分。建立了安全教育培訓管理制度，并以“關于發布規章制度的通知 (金達包裝發2012第2號）文件形式發布。3 確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。5 未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣2分；識別不充分的，扣1分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。明確有安全主管部門，定期對培訓進行需求調查，制訂了2012年各類人員培訓計劃，內容符合要求。5應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。 按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。10 未按計劃進

39、行培訓的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣2分；未進行效果評估的，每次扣2分；未根據評估作出改進的，每次扣2分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。A、按計劃進行了安全生產法律法規培訓，對安全培訓效果進行了評估，并有培訓記錄，歸檔。105.2安全生產管理人員教育培訓企業的主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。法律法規要求必須對其安全生產知識和管理能力進行考核的，須經考核合格后方可任職。 主要負責人和安全生產管理人員，應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，經培訓考核合格后方可任

40、職。8 主要負責人未經考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經培訓考核合格的或未按有關規定進行再培訓的，每一人扣2分；培訓要求不符合生產經營單位安全培訓規定（國家安全監管總局令第3號）要求的，每次扣2分。 對主要負責人和安全生產管理人員都進行了相應安全教育培訓，考核合格，有記錄。85.3操作崗位人員教育培訓企業應對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，并確認其能力符合崗位要求。未經安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業人員，不得上崗作業。 對崗位操作人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業健康培訓和在崗期間

41、的定期職位健康培訓。12 未經培訓，或培訓考核不合格而上崗作業的，每人次扣2分。符合標準規范10新入廠人員在上崗前必須經過廠、車間（工段、區、隊）、班組三級安全教育培訓。 對新員工進行“三級”安全教育。 三級安全教育培訓無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經三級安全教育培訓的，每人次扣2分。對相關方進行了培訓，有培訓記錄暫時沒有新員工和復工人員錄，。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。 在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。 在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用

42、前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分。進行了"四新”培訓操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。 崗位操作人員轉崗和離崗一年重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。 未按規定對轉崗和離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。暫時沒有復工人員從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。 從事特種作業人員和特種設備作業人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。 特種作業人員和特種設備作業人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業和特種設備

43、作業崗位但未配備相應作業人員的，每人次扣2分；無特種作業和特種設備作業資格證書上崗作業的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業和特種設備作業人員檔案資料的，每人次扣1分。叉車司機沒培訓5.4其他人員教育培訓企業應對相關方的作業人員進行安全教育培訓。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入現場前的安全教育培訓。 對相關方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入有針對性的現場前的安全教育培訓。4 未進行培訓的，不得分。相關方作業人員未經安全教育培訓進入作業現場的，每人次扣2分；教育培訓

44、內容未根據具體作業活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。對相關方進行了培訓，有培訓記錄。4企業應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。 對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。2 未進行安全教育和危害告知的，不得分；內容與實際不符的，扣1分；未提供相應勞保用品的，不得分；無專人帶領的，不得分。對外來參觀、學習人員，進行了安全教育和危害、應急等知識告知，并由專人帶領。25.5安全文化建設企業應通過安全文化建設，促進安全生產工作。企業應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業人員的安全態度和安

45、全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現法律和政府監管要求之上的安全自我約束，保障企業安全生產水平持續提高。 采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作。6 未開展企業安全文化建設的，不得分，安全文化建設與企業安全文化建設導則（AQ/T9004）不符的，每項扣2分。建立了安全文化建設計劃，以多種形式活動來促進企業安全文化建設，促進安全生產工作。并有活動記錄。6小計50得分小計48六、生產設備設施6.1生產設備設施建設企業建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規、標準規范要求；安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和

46、使用。 建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；制度不符合有關規定的，扣2分。建立了“三同時”管理制度4 新、改、擴建工程的安全設施、職業病防護措施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。12 未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設或產權單位對“三同時”進行評估、審核認可手續就投用的，不得分；項目立項審批手續無或不全的，不得分；設計、評價或施工單位資質不符合規定的，不得分；安全投資沒有納入項目概算的，扣6分；項目未按規定進行安全預評價或安全驗收評價的，扣6分；初步設計無安全專篇或安全專篇未經審查通過的，扣6分；變更

47、安全設備設施未經設計單位書面同意的，每處扣4分；隱蔽工程未經驗收就投用的，每處扣4分；安全設備設施未同時投用的，每處扣4分；安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生產監督管理部門備案的，不得分；本小項不得分時，追加扣除24分。未進行“三同時”管理本項不得分，并追加扣分24分24 廠址選擇應遵循工業企業總平面設計規范（GB50187）的規定。4 廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環境的，不得分；有一處不符合規定的，扣2分。符合標準規定4平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4 未合理安排的，每處扣1分。交通道占用，通道不暢4處0 廠房的照明，應符合建筑采光設計標準（G

48、B/T50033）和建筑照明設計標準（GB50034）的規定。 照明電氣的選型與作業場所相適應：一般作業場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現象。5 未進行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣2分。未進行照度測試0 主要生產場所的

49、火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，應遵循建筑設計防火規范（GB50016）。5 有一處不符合規定的，扣1分；構成重大火災隱患的，除本小項不得分外，追加扣除15分。符合標準規定5 廠區內的建構筑物，應按建筑物防雷設計規范（GB50057）的規定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。4 未按建筑物防雷設計規范（GB50057）的規定設置防雷設施的，不得分；未定期檢查的，不得分；防雷設施不完好的，每處扣2分。沒進行防雷檢測0廠內休息室、浴室、更衣室應設在安全區域，各種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區域。4 休息室、浴室、更衣室有一個未設在安全區域內的，不得分；各種操作

50、室、值班室設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區域內的，不得分；可能泄漏有毒有害氣體的危險區域附近的各種操作室、值班室未安裝相應氣體報警儀的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除8分。符合標準規定4 安全出入口（疏散門）不應采用側拉門（庫房除外），嚴禁采用轉門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點，否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標志。4 有一處不符合要求的，扣2分。符合標準規定4 直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求 （GB4053.1-3）的規定。4 有一處不符合要求的，扣2分。符合標準規范4 移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規定，斜撐無變形，

51、鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結構件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。4 有一處不符合要求的，扣2分。符合標準規范4電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。 4未設火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置的，不得分；電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。未設置煙霧火警信號裝置0 設置用發電機房。自備發電機不應與供電網聯接，并可靠接地。柴油發電機的環境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75（E級）、轉子不得超過80（B級

52、）。3 未設置發電機房的，不得分；未進行驗收合格就使用的扣1分；接地、溫度不符合要求的，每項扣2分。無發電機k膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。4 不符合要求的，每項扣2分。多處不符合標準要求0 產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，應采用防爆型電氣設備。4 產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未采用封閉式電氣設備的，每處扣2分；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，未采用防爆型電氣設備的

53、，不得分；防爆型電氣設備不符合要求的，每處扣2分。空項K 使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。6 應安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；未定期進行檢定的，每處扣2分；未張貼檢定標簽或標牌的，每處扣2分。有兩處處安全閥，壓力表沒校檢，空壓機、儲氣罐2 不同介質的管線，應按照工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）的規定注明介質名稱和流向。3 未進行介質名稱和流向標識的，不得分；有一條管線不符合要求的，扣2分，未注明介質名稱或流向的，每處扣1分。未進行介質名稱和流向標識不得分0起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置： （1）限位器； （2）緩沖器； （3）防碰撞裝置；