1、小組成員：土利燕20100381218黃仕媛20100381227吳福明20100381214許文強20100381209曹林20100381234巫騰 20100381216指導老師：曾祥添老師2011-11-11目錄一、市場環境分析 .2（一）消費者需求現狀 .2（二）公司簡介 .3（三）公司經營理念 .4（四）公司特色 .4二、營銷策略 .5（一）品牌定位 .5（二）市場定位 .5（三）目標市場選擇 .5（四）SWOT分析 .5三、渠道分析 .6四、營銷策劃方案 .7（一）市場準入機會 .7（二）銷售定位 .8（三）產品定位 .10（四）市場推廣和廣告投放 .12五、營銷過程的管理與控制

2、 .13（一）對營銷人員的管理和控制 .13（二）年度計劃控制 .14（三）盈利性 .14（四）對顧客滿意程度的控制 .15六、財務預算 .15（一）資金計劃 .17（二）財務分析 .18（三）財務風險與對策 .20愛喜婚慶營銷策劃方案一、婚慶公司的市場環境分析：隨著我國國民經濟的快速增長， 城鄉居民生活水平的日益提高， 人民群眾對 生活質素的不斷提高， 以及人們對現代社會時尚追求， 使得大眾生活中婚慶習俗 在不斷產生變化， 從而誕生了有一定規模符合我國國情的婚慶市場， 通過這一市 場不斷完善和擴大，必定使中國婚慶文化走向更個性化和時尚化以及 復古文化趨勢，這已成為當今社會的又一流行趨勢。（一

3、）消費需求現狀 ：全國結婚產業調查統計中心 2010 年 3 月發布的中國 結婚產業發展調查報告顯示，我國最近 5 年來平均每年全國有 811.36 萬對新 人登記結婚，其中僅城鎮新人在婚禮上的消費就達 4183 億元人民幣。目前全國 每年結婚新人近 1000 萬對，僅福建省2010 年就有 34 萬對新人注冊結婚。新婚 人群愿意把積蓄的 31%用于婚慶有關的消費。在新婚消費方面， 88.4%的新人需要拍攝婚紗照； 49.14%的新人計劃請婚慶 公司為他們舉辦婚禮； 78.74%的新人準備到酒樓舉辦婚宴； 36.83%的新人要為新 娘購買婚紗； 67.66%的新人安排蜜月旅游。 在結婚人群保持

4、穩定的基礎上， 目前 婚慶消費總額還在不斷增長。根據國家民政局的統計數據，全國 2007 年因婚禮 當日而產生的消費接近 3000 億元,到 2008 年將上升到了 5000 億元。婚慶市場是 一個有著巨大商機的市場， 涉及到相關的幾十大類品種的產品， 如服裝、 攝影器 材、餐飲、旅游、珠寶、禮品、服務等等，婚慶市場前景樂觀。婚慶這一朝陽產 業已顯示出巨大的發展前景。婚慶消費總額的不斷增長，為從事婚慶產業的上下 游企業帶來了巨大商機。即將舉行婚禮的人群是在新中國建國以來最大的生育高峰期即 20 世紀 80 年代中后期出生的人群將于 2007 至 2012 年左右進入婚齡。平均每年的結婚人數 約

5、為 1800 至 2000 萬。預計婚慶消費額有望在此基礎上再翻一番。 毫無疑問， 婚 慶經濟，已成為中國經濟最引人注目的增長點！ 中國的婚慶產業將迎來一個前所 未有的市場高峰期！不少商家已經覬覦婚宴市場這一蛋糕了。（二） 公司簡介 ： 愛喜婚慶服務有限公司是一家提供傳統尊貴婚禮策劃與服 務的專業公司，公司將聘用經驗豐富的婚禮策劃師，主持人，攝像師，攝影師， 化妝師，花藝師等人員組成的精英團隊， 為每對新人的婚禮提供各種體貼入微的 個性化服務。公司對每一對新人， 量身打造適合每對新人自身風格的各類中式婚 禮。公司在保留中國傳統文化的基礎上，結合現代婚禮之特點，不斷創新，開發 出不同類型的古代婚

6、禮， 以優質的服務讓顧客滿意。 中國的古代婚禮是最能充分 體現中國新娘的獨特氣質， 讓每一對舉辦傳統婚禮的新人， 都能夠將自己的婚禮 成為參加婚禮每位來賓心中永恒的記憶！ 公司用技術服務于藝術， 用藝術服務于 社會。（三）公司經營理念 ：傳承精髓，弘揚文化，服務一流、信譽至上 ! 每對新 人都是唯一的，每對客人的真摯都能感動我們， 我們立足把婚禮做的更加人性化， 讓每對新人在婚禮的殿堂上不僅留下美好的回憶，而且經受一次傳統文化的洗 禮，豐富自己的文化生活， 勾起他們對中國五千年古典文化的興趣！ 婚禮是我們 的一切，我們會令每對新人與他們的婚禮夢想更近一點， 會令他們的生活更快樂， 傾聽他們的婚

7、禮夢想，承諾的是我們，微笑的是大家。（四）公司特色： 塑造簡約而又精心的傳統婚禮。 當今我我國婚慶市場還具 有較大的發展空間， 雖然今天婚慶市場被大多數西式婚慶所占領， 但傳統婚禮仍 有它的一席之地。 傳統婚慶習俗蘊含豐富的文化內涵。 不僅體現了一定時代的生 活面貌，而且從微觀上展示了一個民族的價值觀、審美觀、宗教信仰觀、心理發 展態勢。經我公司調查發現， 現代社會的青年男女具有很大比例的人數對傳統婚 禮情有獨鐘， 而且有不少中老年人也對傳統婚禮充滿了懷念。 我公司不僅服務于 每對年輕新人， 更服務于中老年人， 使他們重新過一次難忘的結婚儀式， 作為他 們結婚紀念日的珍貴禮物。二、營銷策略（一

8、）品牌定位1、品牌定位我們的品牌定位是： 做一流的婚慶活動服務公司。 即以婚慶商品為主， 婚紗 攝影、婚慶典禮、婚車、婚宴布置服務等等全方位一站式服務。2、公司宗旨 我們的公司宗旨是：品質高、服務優、人無我有，人有我優、良好的群眾口 碑。3、品牌理想 我們的品牌理想是：顧客至上，做顧客的首選品牌。（二）市場定位1、服務定位從 1989 年第一件洋白婚紗進入上海，到白紗婚禮的盛極一時，從以紅色吉 祥色為主的中世紀婚禮到今天的中西合璧式，甚至更多個性化婚禮的邁沿。如：燭光婚禮、別墅草坪婚禮，無一不顯示著都市青年人的文化， 在婚禮創新方面追 求個性和時尚。正因為婚禮消費的特殊性，便帶來了更多的商機。

9、現如今的婚慶服務大多是一些諸如婚禮主持、 攝影攝像、婚紗化妝、 地理布 置、婚車租賃、鮮花樂隊、婚宴組織等，沒有太多創意，而現在的新人更加追求 婚禮獨特，創意。所以，針對消費的需求，我們將我們的定位在除以上服務項目 以外的個性服務，滿足不同消費者的不同需求。比如：婚紗自己設計（ DIY、拍 照實行實情實景等等。2、主題定位 現在，婚禮的主題都大同小異、千篇一律，沒有什么新意。我們認為，我們 要發展，就必須有別人沒有的東西，這樣子我們才能更好的滿足消費者的需求， 也才能在競爭激烈的市場當中立足。我們提出“旅游結婚”這一新的理念，或者 稱之為“旅游婚慶”，也就是說，我們倡導結婚不在同一個地方進行，

10、不在同一 個屋檐下， 而是到廣大的花花世界中去， 這樣的婚禮對于年輕人來說， 更浪漫也 更富有詩意。（三、目標市場選擇1、目標市場的選擇 每一個企業都要有與眾不同的特點， 一個企業只有找準自己的目標市場， 進 行準確的市場定位，才能青春永駐，綠樹常青。我們XX婚慶公司進行了準確的 市場定位，服務群體為：尚未結婚的眾多青年男女；正要步入婚姻殿堂的所有“準 夫妻”；金婚、銀婚的中老年人。此外，現在的婚慶公司規模相對都較小，服務項目還不完善，通過我們的調查顯示有 53.3%的消費者希望婚慶公司能夠增加禮服和彩妝方面的服務，而在三明市乃至整個福建，很多婚慶公司是沒有這些服務的。 因此，增加和完善這些

11、服務可以讓我們得到更廣大的目標市場。2、目標市場的擴大隨著人們消費觀念的不斷轉變，人們生活方式的不斷變化和生活質量的不斷 提高，不僅僅只有城市的人們選擇婚慶公司為他們提供服務，農村的人們也開始選擇婚慶公司為他們籌劃婚禮以及相關事務，而且農村的婚慶市場存在很大空 白，很多農村地區受封建思想影響嚴重，因而他們更加重視婚慶。由此我們不難 發現，目標市場是非常巨大的，前景是很樂觀的。（四八 SWO 分析內部環境優勢（S）劣勢（W高素質的經營團隊直營連鎖經營模式 資本回報率咼專業化的咨詢服務 網絡與店面共同發展創立初期營銷網絡的建立經營管理經驗的不足 對連鎖經營風險估計不足資金鏈管理經驗不足外部環境機會

12、（O）威脅（T）行業標準尚未形成進入門檻低政府宏觀政策的傾斜 媒體關注的宣傳效應原有傳統婚介行業的競爭來自網絡婚介的競爭者由于婚介行業技術壁壘低，容易引 起其他企業跟進模仿三、渠道分析根據產品處牛命加期的不同帥段 采取不同的促諸方式仁產 HU有針對性的廣告宣傳。前期在資金允許的情況下選取平面媒體與中高層住宅、 寫 寧樓電梯廣告相結合的廣告宣傳方式進行“點上的宣傳.同時輔以公艾汽車 車身廣告的“線上流動宣傳 加之平面媒體的“面上宣傳 形成余方位的 體宣傳態勢 樹立優壩的品牌形象。2、產品成長期建立冇效的耳動平臺。逋過會員積極參與 卄展各項沽動 給會員搭建一個 平臺，背進個杠h認識相九交沆和溝逋旳

13、不境右手心佃動的冋時也達閔宜 傳自身的效果。3、產品成熟期廠泛“關系廿鏟丙絡視譏仃會貝対Marry Bar的戰略伙伴，完善為每一位會員提供的人性化、個性化旳服務、卜丸玄仝員認比以殿門身怙擴丿茂：同時忙剣屮性的媒體宣傳及已經初步形成的品牌效應的引領下，產品逐步走向成熟，建立忠誠的顧客群。（四八營銷策劃方案（一） 市場準入機會1）差異化，對比目前的婚慶公司提供的服務項目，本公司走差異化戰略，突出公司的特色服務，從服務項目和內容上突出差異，與眾不同。2） 專有化，教堂婚禮作為公司的專有項目。3） 個性化，根據客戶的需要特別制訂不同的個性化婚慶禮儀。（二） 銷售定位根據目前市場的空缺，圍繞教堂婚禮和民

14、俗婚禮的兩大中心， 采用先入為主的廣 告形式進行推廣，在不同的媒體介入，在三明列東率先打響這兩個服務項目和企 業的品牌，以特色服務作為行業領跑者的姿態進入本行業。靠強有力的組織和協調能力運作經營。1、教堂婚禮1）買斷教堂婚禮儀式的專有權。教堂婚禮儀式主持、證婚等各種環節，配套唱 詩班等附加環節等。2） 有形產品銷售，禮物糖果，證婚牌等。2、 民俗婚禮1） 在約定地點舉辦民族特色婚禮，配備民族舞蹈表演和相關的民族婚禮元素。2） 有形產品銷售，民族特色禮物或者紀念品。3、 價格定位，在自有的特色服務基礎上，實行一系列的菜單式服務，由客人自 行選擇或者公司推薦。參考三明市其他企業的價格和本企業運作成

15、本制訂。（三）產品定位首先，面對目前眾多尚未結婚的青年男女。我們的婚慶公司推出“會員制”服務，所有會員都將得到我們XX 婚慶公司提供的優質服務。我們的客戶普遍面對月收入在 4 千元以上的單身男女。他們能 在我們特意推出的眾多活動中找到自己的“真愛”。同時，為了能更好的滿足客 戶的需求，我們的婚慶公司將客服項目細化為三個層次：即基本客服項目、自助式客服項目、個性化客服項目。會員如果想獲得更有創意的戀愛經歷，還可以另外付費享受我們XX 婚慶公司提供自助式客服項目，我們婚慶公司的專業顧問團隊將為每一位客戶提供優質 的專業咨詢和策劃。同時我們還將配備專門的客服人員負責與會員進行溝通和交 流。1、“會員

16、制”服務為了與會員建立良好的信任基礎和合作關系，我們 XX 婚慶公司所有尊貴會 員均可享受我們提供的各項基本服務。會費為 1000 元/年。同時，自助式服務在 收取會費的基礎上另行收費。最后，鑒于國內高收入階層奢侈消費的能力和愿望， 以及追求個性標新立異的消費偏好，XX 婚慶根據會員本人申請，提供幫助其獲 取愛情的一切盡可能的服務，該類服務也是另行收費。具體包括以下內容：（1）基本客服項目1.1 緣分天罕我們 XX 婚慶公司數據庫中匯集了所有尊貴會員的基本資料，一方面為大家 提供了高層次的、廣闊的交友平臺，另一方面會員自身可以設定選擇的標準，通過數據庫篩選初步核實人選，提高交友成功的幾率。1.

17、2 心靈驛站XX 婚慶將聘請資深心理咨詢專家，將通過科學的心理測評，為每位會員進 行性格分析，幫助會員更好的了解自身以及自己適合的交往對象類型，在感性的悄路歷和的起點注入理性的兀素.說整擇仙心態 C1.3 戀愛達人XX 婚慶將定期在寬松溫馨的環境中舉辦禮儀、戀愛技巧等互動式培訓和講 座，在幫助會員提升個人氣質，了解科學方法的同時，也為他們制造結識的機會。 1.4 浪趣送適若會員自身工作繁忙，閑暇時間過少，我們可幫助其策劃交友方案，提供切 實可行又不乏新意的制造“美麗邂逅”的方法，幫助其走進愛情的唯美國度。1.5 一人卅界將根據會員申請免費為會員辦理以下消費場所的VIP 卡，包括了三明梅園大酒店

18、、三明沃爾瑪購物廣場、廈門星巴克咖啡、廈門馬可波羅大酒店、廈門“真 愛有我”娛樂廣場、廈門歡唱浪漫 KTV 泉州悅華酒店、泉州大酒店、漳州大酒 店、福州世紀金源大酒店、福州阿波羅大酒店等等。我們的會員在以上場所消費、 娛樂享受相應的 VIP 待遇。而這可以幫助會員在消費過程中增進情感。1.6 貼心股齊1溫馨秘書為會員提供約會、紀念日提醒服務，防止會員因為工作繁忙或其他原因忘記了約會的時間及地點或重要的紀念日，耽誤了交 友。2牛一口祝福在會員生日的當天，XX 婚慶將送出衷心的祝福，并奉上精美小禮品一份3悄感傾訴會員在平時生活中遇到情感困惑或是其他的心靈困惑，可以撥通XX 婚慶的服務熱線，會有專人

19、耐心傾聽，幫助會員減輕壓力。4輕舞 E揚XX 婚慶會在年終舉辦主題舞會，為結成良緣的佳偶送出祝福，也鼓勵其他 會員不要停止追逐愛情的腳步。5冋訪溝逋XX 婚慶將定期對會員進行電話跟蹤回訪， 一方面了解會員對 XX 婚慶服務的 滿意程度并收集意見以備服務的改進，另一方面了解會員情感進展狀況還需要我 們 XX 婚慶提供何種形式的幫助等。2、自助式客服項目2.1. 浪糧瀟用XX 婚慶將定期舉辦諸如“春季戀歌”、“幸福像花兒一樣”等不同主題的聯 誼會，屆時活動場地將布置的別致、唯美、溫馨，讓會員如同置身于浪漫愛情故 事的場景之中，帶著夢幻般的感覺找尋屬于自己的愛情童話。2.2. 緣來是你將為會員組織雞

20、尾酒會形式的愛情速配活動，給會員提供輕松表露心聲的機 會，屆時將選出最佳拍檔，提供精美禮品，為他們的愛情之旅送上一份祝福。2.3. 邏在昴途與正規旅行社合作，選擇合適的時機舉辦主題出游活動，根據會員本人申請 選擇具體出行目的地，通過旅游來增進彼此的好感，加強相互間的溝通和交流。2.4. 我世我秀XX 婚慶將舉辦由會員參加的才藝展示晚會。屆時將邀請知名主持人主持，在展示自己的才藝，建立會員自信的同時可以讓更多的人注意。2.5. 霍場燃憐組織會員進行保齡球、羽毛球、乒乓球和排球等友誼比賽，在增進了解、展 示魅力的同時增加彼此的友誼，為進一步交往創造條件和基礎。3、個性化服務項目3.1. 完關恭XX

21、 婚慶將根據會員的需要聯系知名美妝店對會員個人形象進行全程包裝設計，幫助會員提升吸創力，也送一份魅力給口己 C3.2. 驚芮 i|適若會員時間上無法滿足維系感情的需要，XX 婚慶將為客戶策劃并實施驚喜方案，讓匸人公感動其中3.3. 夢札成貞幫助客戶設計內心期待的情景模擬。 例如，森林中王子與公主的夢幻愛情之 旅、宮殿中國王與王后高貴奢華的情路歷程等。但愿在這樣的精心設計下能打動 主人公的心。34 昨口朮列按照客戶要求的場景，復制已經流逝的某個時間片斷或者經典電影片斷， 并 且為客戶設計相應的對白或者對客戶情緒進行必要的指導， 以便滿足客戶某種懷 舊的情結，彌補過去的某些情感缺憾。其次，為“準夫

22、妻”們提供的產品服務針對即將步入婚姻殿堂的“準夫妻”們，我們更是提供完整的婚紗攝影、婚 車、婚宴及婚禮裝飾、結婚旅行策劃等等一站式的服務。即將舉行婚禮的人群是 在新中國建國以來最大的生育高峰期即 20 世紀 80 年代中后期出生的人群將于 2007 至 2012 年左右進入婚齡。1、婚紗攝影我們 XX 婚慶公司同三明可可新娘婚紗攝影、三明薇薇新娘婚紗攝影、廈門 鐘愛一生婚紗攝影、廈門臺北時尚婚紗攝影公司、福州蒙娜麗莎婚紗攝影等等著 名的婚紗攝影公司強強聯合，優勢互補，為我們的“準夫妻”提供了全套的婚紗 攝影服務。根據客戶的不同需求，我們提供不同地方的外景拍攝，這其中囊括了福建各 大風景區，包括

23、了廈門會展中心、廈門文曾路怪坡一景、廈門環島路海岸風情、 廈門鼓浪嶼浪漫香榭麗、廈門同安影視城、三明永安桃源洞、三明永安蝴蝶山、 泉州崇武古城、泉州黃金海岸、漳州東山海島風情、南靖土樓的復古風情等等， 豐富的外景地給顧客提供了更多不同的選擇。 喜歡現代婚紗風格的、 喜歡西式婚 紗風格的、 喜歡古典婚紗風格的， 在我們這里都能找得到素材。 拍出來的婚紗照 更是“唯我獨有”，彰顯出了每一對新人的個性。2、婚車我們 XX 婚慶公司與省內眾多汽車租賃公司有長期合作的關系， 為即將不如 婚姻殿堂的“準新人”們提供各式各樣的豪車，我們耳熟能詳的奔馳、寶馬、保 時捷、林肯加長版、悍馬加長版、路虎等等豪車我們

24、都能為客戶提供。3、 婚宴及婚禮裝飾對于婚宴及婚禮裝飾我們也力求做到完美， 以下就是我們對婚宴及婚禮裝飾 的相關工作項目：（具體內容見附件一）4、 結婚旅行21 世紀，很多年輕人喜歡結婚旅行，在夫妻倆都心儀的某一個國度的某一 個或者幾個城市留下他們浪漫的足跡。 在自己老的時候可以重溫年輕的時候結婚 旅行，兩個人一起擁有的浪漫回憶，不管是對誰，我想都是有吸引力的。我們 XX 婚慶公司針對廣大消費者的這一需求， 同國內外多個旅行社開展合 作， 推出了“浪漫法國，情定埃菲爾” 、“櫻花國度，魅力北海道”等等旅游線路 供消費者選擇。最后，金婚、銀婚的中老年人。廣大老年人結婚五十周年之際（金婚） ，我們

25、也為廣大老年人提供“金婚” 的婚禮服務，婚禮儀式較為簡單，繼承傳統文化，戰士老年人夕陽紅的風采。儀 式較傳統婚禮更簡約， 更為樸素大方， 但又會讓結婚的老年人以后還能坐在搖椅 上談論這“最浪漫的事” 。（四）市場推廣和廣告投放1、市場推廣形式推廣媒體選擇在客戶群體比較集中的使用、 消費、觀看的媒介；推廣著重于目標客戶群體的對企業的認知和對本服務的引導。包括：1） 報紙廣告選擇三明日報、福建日報或者三明市的時尚報紙雜志等。2） 網絡投放網站是年輕群體比較容易接觸的地方，通過發帖和跟帖的形式作廣告，節省支出。網絡投放是廣告投放的重點。3） 公車或者公車附近的地方張貼廣告。4） 相關合作企業的宣傳單

26、發放。婚紗攝影場、鮮花店、結婚用品店、酒店、婚 禮租車行。5） 相關娛樂場所的宣傳單發放。咖啡廳、茶莊等。6） 建立企業網站。7） 婚姻登記單位發放帶有公益性或者實用性的宣傳單。8） 涉外交友婚姻介紹企業。9） 企業員工親朋好友之間的信息傳遞。10） 婚慶禮品、請柬等。11） 群發手機短信。2、造勢宣傳 造勢宣傳的目的在于把公司和社會生活緊密聯系起來。在活動的 過程中使公眾中感受公司的信息和觀點， 增加對公司的了解，吸引新聞媒介的注 意力。使之能夠主動宣傳報道以提高企業知名度， 協調公司與公眾的關系，為企 業創造一個和諧融洽的內外環境從而提高企業的美譽度，樹立良好的企業形象。 造勢活動主要內容

27、：公司慶典一一開業典禮、周年紀念等節日慶典 2.14 情人節、七夕節、三八婦女節、圣誕節等大型公益相親會一一誼凰尙惻媒介榔之之. .公司形嬢強化品牌效應集體婚禮一一計親奮歸珍:碉川記“五、營銷過程的管理與控制企業是在一個動態的環境中開展營銷活動的， 任何完美無缺的營銷計劃都有 可能因環境的變化而失敗或不能達到預期目標。與此同時，營銷人員在執行營銷 方案的過程中還可能因理解能力、執行能力的欠缺而使營銷計劃和目標不能實 現，而且，在營銷人員的工作中，公司只有給予有力的支持，大家才能齊心協力 把銷售工作搞得更好。因此，營銷過程中的管理與控制和對分銷人員的激勵工作 必不可少。（一） 對營銷人員的管理和

28、控制為考核營銷人員的績效，我們建立了如下評價標準：1、市場情報的搜集和提供，如競爭者的動向、消費者的反應、市場趨勢等2、 項 H計劃旳執行怙九，如淸動的收效消責若旳反匝等“3、 傳播目標的實現情況，如參與活動或計劃的顧客數等。4、跟蹤回訪情況如，跟蹤回訪的次數，對顧客有關問題和困難是否妥善地 解決等。依照以上標準，我們將制定一系列的量化指標，并使這些指標透明化，指標 的實現直接與薪資掛鉤。（二） 年度計劃控制1、銷售分析銷售差距分析一一利用統計數據，分析引起計劃與實際差額的是服務數量還是價 格或其他因素。銷售分類分析一一將企業的總體銷售額指標分解為各服務產品和各地區指標，分析某類服務或某個具體

29、區域未能達標的原因。2、市場份額分析總的市場份額一一即公司營業額占行業營業額的比例。相對市場份額一一即公司營業額占幾個主要競爭者營業額的比例。3、營銷費用分析年度計劃控制孌求保證公司在實現其俏售廿標時沒冇太多的超支 其中一個重 要的指標是營銷費用與銷售額之比。制定出每項費用的控制上限和下限， 在每個銷售期間進行一次評估，如果在安全限度內，則按原計劃進行，否則，采取措施調整。4、廣 11貴用占?俏費川和 12 電應采取科學的力法竹 f 廣；i 費用周期產品引入期產品成熟期品牌成長初期方法銷售比例法銷售額比例法、競爭平衡法目標任務法、負擔能力法（三）盈利性盈利性控制是公司檢查其不同服務 不同營俏區

30、域、不冋顧客群、不冋苒銷渠道的分析方法。其目的在于幫助管理部門了解哪些業務是盈利的， 哪些業 務是虧損的，從而決定加強、縮減或取消哪些營銷活動。主要分以下幾個步驟進 行：1、確定功能性費用。企業在提供服務、廣告及其他雜項支出的費用，確定幾個 費用占總費用的比例。2、將各功能性費用在分攤到各個渠道，明確各營銷渠道所花費的費用，從而為 盈利控制提供信息。3、為每種營銷渠道編制一張損益表，分析個渠道的盈虧情況通過上述 3 個步驟地分析，企業可適時采取糾偏行動。（四）對顧客滿意程度的控制顧客滿意度（Customer Satisfaction）即 CS 戰略。愛喜客戶滿意度營銷戰略的基本思想是：公司的所

31、有營銷活動都必須以客戶滿意為行動指南。通過對顧客滿意度的控制，指導所有營銷活動，達到提高市場份額、擴大收入來源的 最終目的。（五）財務預算1、資金計劃1.1資金規模：本項目總投資規模為人民幣 2000000 兀 個部以貨幣投資資本規模的確定是基于以下因素考慮的1.2 金可的呆本棟是樹 H 婚介矗務 R 牌 械該 H 標 公司將力求為客戶 提供高質量、誠信的服務。為了適應公司開展各種服務業務的需要并保證我們的服務水平，公司需要在店面布局、人力成本等諸多方面有相應足夠的投入。同 時公司的發展戰略要求企業必須具有良好的盈利能力和運營能力。 相對充足的資 金是公司良好運作的基礎與前提， 是公司謀求自身

32、發展，強大自身實力，并向更 高程度和更大規模發展的重要因素。設定2000000 元的資本規模，既符合國家關 于有限責任公司注冊資本的規定，也符合公司發展戰略的需要。1. 3、公司吸引與籌集資金旳能力.在創業初劃 我們砒外界佔殳人 4 公司沒有自身實力，沒有建立起公眾信譽的情況下，籌集資金只能靠項目良好的 發展前景與經營管理員優異的能力和素質來吸引投資。根據行業資金回籠快的特 點并綜合其他各種因素，確定 2000000 元的資本規模，公司融資相對比較可行。 資金來源從現實的貸款環境來看，我初創的公司要依靠銀行借款來融資比較困 難。盡管有些銀行同意給予貸款，但其要求提供房屋抵押或設置種種限制性條件

33、 我們認為這些條件實際上是增大了借款的融資成本，因此綜合考量，決定不使用銀行借款，即全部資金來源為權益投資。企業內部集資，公司創業團隊出資1000000 元，股權比例為 50%企業外部風險投資，我們將向風險投資商推介我 的項目，力求他們的投資，確定其股權比例為 50%即出資 1000000 元。1.4 資金使用明細資金使用明細資金使用明細公司名稱；愛喜婚慶有限公司公司名稱；愛喜婚慶有限公司時間：第一年時間：第一年単險単險元元1%啟動成本啟動成本公司工商注冊與稅務登記公司工商注冊與稅務登記 注冊商標注冊商標300011000啟動成小苛啟動成小苛計計14000乙購買資產乙購買資產電腦及打印設備等電

34、腦及打印設備等54000辦公家具用品等辦公家具用品等40000購進資產合計購進資產合計94000法法經營期經營期各種付現的成本費用不包括折舊各種付現的成本費用不包括折舊房屋租金房屋租金200000裝修費用裝修費用100000廣吿廣吿480000人人員成本員成本500000提供自助服務成本提供自助服務成本400000差旅費差旅費30000業務招待費業務招待費24000其他其他10000成本費用合計成本費用合計17440004.稅費稅費所得稅所得稅0營業稅營業稅87200稅務合計稅務合計S7200現金支出合計現金支出合計1831200備注：所得稅 15100,現金支出合計為 18463001.5

35、資金來源結構資金來源結構公司名稱：愛喜婚慶有限公司時間：2011 年單位：元1、權益投資業主投資1000000風險投資1000000權益合計20000002、負債短期借款100000長期借款0負債合計1000003、銷售收入服務銷售收入1700000其他業務收入200000銷售收入合計19000004、現金來源合計40000001.6 廣告費公司打算采用的廣告形式為： 電梯廣告、 車身廣告和車上電視廣告、 平面廣 告及網絡廣告等。就咨詢相關媒體單位，確定公司全年廣告預算為4800000.廣告費用預算表廣告項目具體發布情況預算金額數據來源電梯在三明梅列、永安、沙縣選擇 100 部中高檔寫字樓、住

36、宅樓的電梯發布廣告72000廈門廣告有限公司詢價（含制作費）車身選擇途徑繁華商業街和交通人流量大的十字路口48000網絡咨詢廣告協會平面選擇三明日報和三明商報發布廣告300000通過三明市物價局網站預估網絡選擇騰訊首頁網絡固定發出60000騰訊公司報價合計4800001.6 人員成本公司預計招聘 20 名員工，包括管理人員，設計人員、活動策劃人員、財務人員、 業務人員。全年人員成本預算 500000 左右1.7 所得稅190000001831200015940（1）-（2）-（ 3）60400（5）所得稅151001.8 自助服務成本項目成本估計說明浪漫滿屋45000全年舉辦6次，每次大約75

37、00/次，全年總成本45000緣來是你48000全年舉辦6次，每次大約8000/次，全年總成本48000（1）全年主營業務收入（2）付現成本費用（3）固定資產折舊悠長假期160000全年舉辦 4 次，大約 1000/次，每次大約 40 人，總成本 160000我行我秀32000全年舉辦4次，大約8000/次，總成本32000賽場燃情24000全年舉辦 6 次，大約 4000/次，總成本為 24000合計3090001.9 銷售收入對銷售收入的預測我們主要是根據三明民政局社會事務管理處處長網站登出的 報告，經過獲悉，三明每年選擇婚介服務的人數有 3.3 萬人，結合行情調研報告, 我們估算本地市場容量 4000/年，第一年預計 1000 人，按照沒人收取 1000 元, 按照成本的 2.5 倍定價，預計第一年公司銷售收入為1772500.（會員會費1000000+772500 =17725002.0 應收賬款由于公司業務的特點，所有銷售收入均為實收現金，即是不存在銷售引起的 應收賬款。2.1 預計經營活動產生的現金流量預計經營活動產生的現金流量預計經營活動產生的現金流量編制編制單位：單位：婚婚慶公司慶公司頊目頊目1 年年2011卑拉：元卑拉：元竹年竹年2 年年4 年年一、豊營