1、I SO 9000 制 衣 廠 程 序 文 件（二 階 文 件）目錄15.產品防護程序16.監視和測量裝置控制程序17 .顧客滿意控制程序18 .內部審核程序19.進貨檢驗程序20.工序檢驗程序21.最終檢驗程序22.不合格品控制程序23.糾正和預 防措施程 序24.內部溝通程序1.文件控制 程序2.記錄控制 程序3.管理評審 程序4.人力資源 控制程5.質量計劃 控制程6.合同評審 程序序序7.供 應 商 控 制 程 序8.采購程序9.生產計劃控制10 .裁床工序控制程序11.尾部工序控制程序12.產品標識和可追溯性程序13.檢驗狀態控制程序14 .顧客財產控制程序25.基礎設施和工作環境控

2、制程序26 .緊 急 放 行 控 制 程 序文件控制程序1目的 確立本公司與質量管理體系有關的文件和資料的管理方法及進行有效控制,以確保對質量 體系有效運行起重要作用的工作場所都能使用相應文件的有效版本,且能及時從所有發放 和使用場所收回作廢文件。2適用范圍 適用于與質量管理體系有關的文件和資料。3職責 制件人 須確保任何相關的部門已咨詢及認同;將已審批文件視文件類型交於ISO督導員或文控員;通知ISO督導員或文控員發放，如修改時，通知ISO督導員或文控員，發放新文件并收 回處理作廢文件;文件制定部門與文件發放相關部門決定分發部門。 文件發放部門按需求將副本發放至相關部門;按制件人通知回收及處

3、理作廢文件;保存發放后原本。收件人 保存所有發件部門分發的文件;如文件有修改時,收到發件部門分發的新文件,須退回相應的舊文件以防止新舊文件 混用。4定義文件性質外來文件:任何冠威之外的組織(例如:顧客或供應商)提供的與產品質量有關的文件和資料叫外來文件;正本文件:由文件編寫人編寫并經審批后之原件;受控文件:受文控員和ISO督導員管制之文件;非受控文件:不作更新及回收之文件;作廢文件:不能在使用場所再使用的文件,需要時需做好標識方可供參考;參考文件:與產品質量無直接關系的文件和資料,只供參考用途之文件。文件和資料分類內部文件包括:a)質量方針,質量目標;b)質量手冊；c)程序文件；d)工作指引(

4、包括崗位職責、操作、維護、保養規程和其它工作指引、生產 制造單);e)表格;f)公仔圖。 內部資料包括:a)嘜架；b)樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡)。外部文件國際/國家標準。外部資料客戶圖紙/規格/樣板（包括紙樣、車/印花板、衫版）。文件和資料按照“文件和資料編號辦法”進行編號。5工作程序內部文件的編制、審批質量手冊由ISO督導員編制，管理者代表審核，董事/總經理批準；崗位職責由各部門 主管編制,管理者代表審核,董事/總經理批準;程序文件由對口職能部門制定,經理審核,管理者代表審批;工作指引、記錄由對口職 能 部門制定，部門主管審核，經理審批；“生產制造單”和“公仔圖”由生產計劃部制單

5、員制作，助理跟單員復核,生產計劃部主管審批。外來文件的確認“國際/國家標準”由管理者代表或ISO督導員每三個月向技術監督部門查詢，且由管理者代表（ISO督導員）簽名確認後,如有最新版本的“國際/國家標準”,管理者代 表應購回更新，并存於ISO督導員處。顧客或供應商提供的外來文件由相關部門確認,視需要進行發放與保存。文件發放、管理所有生產指引性文件經批準後由文控員統一編號并發放；所有ISO質量管理體系文件經批準後由ISO督導員統一編號并發放;受控文件在分發前需蓋紅色“受控文件”印章,并填寫分發編號、生效日期及修訂狀 態；5.3.3文件制定部門與發件部門一起決定分發部門,發件部門留存的正本上蓋上受

6、控 文件印、分發章和“正本”章,收件人收到文件后在分發章上簽收;發件部門保存正本受控文件,并編制受控文件最新有效版本一覽表以反映出文件 的最新狀態,并將受控文件最新有效版本一覽表三個月一次以E-mail形式發放於相關部門;公司內部現場使用的黑色印章的文件均是無效的;所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索,保持清晰。文件的修改文件的修改由文件原制定部門做修改,修改后的文件需由原審批部門審批，修改后的 文件按條款重新發放；作廢文件副本由發件部門回收后銷毀或蓋“作廢”章作其他用途,過期文件副本由管理者代表確認后決定是否繼續保存或安排銷毀；作廢或過期的正本需銷 毀時由部門主管確認后在受控文件最新有效版

7、本一覽表上注明，然后實 行銷毀， 如法律或積累知識的需要保存的文件應在作廢文件的原件上蓋“作 廢”印章或作廢標志,繼續保存;文件的修訂狀態修訂版次用英文字母A、B、C區分，表示第一、二、三版；修訂次數用1、2、3來區分,0表示原版、第1、2、3次修改；修改次數超過9后,該份文件應進 行換 版，舊版次文件作廢。程序文件每半年進行一次評審,其它文件每一年做一次評審。 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。6相關文件文件和資料編號辦法 生產制造單 人力資源控制程序7記錄 資料出、入記錄表 受控文件最新有效版本一覽表記錄控制程序1目的 確保對質量記錄進行規范和有效管理,

8、作為證明產品符合規定的要求和質量管理體系有效運行的證據。2適用范圍 適用于本組織與質量管理體系相關的質量記錄。3定義 質量記錄為滿足質量要求的程度（如產品質量記錄）或質量管理體系要求運行的有效性（如質量體系）提供客觀證明的文件。4職責文控員負責產品質量記錄歸檔化的統籌管理;ISO督導員負責體系質量記錄歸檔化的管理。 各部門質量記錄人員應按程序有效地執行。各職能部門對需對本部門的質量記錄進行歸檔保管。5工作程序 記錄的填寫與標識 各部門根據開展的質量活動填寫質量記錄,按規定填寫,字跡清晰、真實易於閱讀、應準確記載質量信息;質量記錄應明確顯示所涉及的質量或產品之資料,易於識別。5. 2歸檔、保管、

9、貯存5.2.1 ISO督導員負責編制“記錄一覽表”以說明質量記錄保管部門和保存期限;5.2.2質量記錄按時間先后順序或產品的類別歸檔， 各部門按 “記錄一覽表”中規定 的保存期限進行保管;5.2.3質量記錄保存環境要求防潮、防濕等,以防止毀壞或變質;5.2.4存在電腦里的軟件質量記錄需由專人以“密碼鎖”形式進行保管,其它相關人員只能以“唯讀”形式進行查閱;質量記錄保存方式需便于存取及檢索。5. 3記錄的更改 任何與質量有關的記錄需要作出更改時,由主管或指定人員用雙線將錯誤內 容刪去,并寫上正確資料,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。5. 4其它部門或人員要查閱或借閱保存的質量記錄時須

10、征得部門負責人或文員的同意。5. 5質量記錄如在合同上標明有查閱要求時,各部門主管有責任提供足夠的質量記錄交 顧客或其代表查閱。5. 6各部門對超過保存期的質量記錄由質量記錄歸檔保管部門審批是否有保存價值,如無保存價值,則由該部門直接實施銷毀。5. 7與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。6相關文件 記錄一覽表7記錄（無）管理評審程序1目的 管理者定期和特殊情況對現行的質量管理體系進行綜合評審，確保持續的適宜性、有效性、 持續改進性。2適用范圍 適用于定期的和特殊情況的管理評審以及管理評審的各部門成員。3職責管理者代表負責組織管理評審會議,準備議程及會議后的記錄

11、報告并跟蹤在會議上確定的 行動控制。總經理任評審組長，管理者代表及各部門主管組成評審組,履行對公司質量管理體系進行定期評審的組織。總經理或指定管理者代表負責主持管理評審會議,并處理在部門間未能解決的問題,在需 要改變其公司質量方針時作出最終決定。參與管理評審的各成員負責評審公司現存之質量管理體系,對存有問題的質量活動提出糾正及預防措施。各部門管理人員須在其職權管理范圍內執行於會議中確定之有關糾正及預防措施,并向管 理者代表報告。4工作程序 評審周期 正常情況下，每年1月份召開一次管理評審會議； 若內部機構發生重大變故或其它特殊情況時，經總經理同意方可召開非計劃性的特別 會議。評審計劃 正常情況

12、下，由管理者代表編寫管理評審計劃 ；特殊情況時，由評審組長表明目 的、要求，管理者代表負責編寫相應的評審計劃；管理評審計劃由評審組長批準，應在預定評審七天前將管理評審計劃發放 至評審組成員； 評審組成員應根據評審計劃要求準備相應資料,管理者代表負責收集有關評審的資 料及準備會議的議程。評審內容 正常情況下，評審的項目包括但不限於以下所列：a)自上次管理評審會議所確定之糾正及預防措施完成情況,及其糾正和預 防的實施的 有效性;b)包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核,產品質量審核的結果;c)公司體系情況；d)生產目標及達成情況；e)質量方針和目標實施情況；f)評審組成員提出并經評審組長批準

13、的其它內容；g)對質量管理體系整體之持續改進、適宜和有效性,對能否滿足質量手冊的 要求作出 評價;h)體系的實施及持續改進的效率。評審的實施總經理或管理者代表主持管理評審會議,提出會議要討論和解決的問題;管理者代表報告質量管理體系整體運行情況和內部審核結果;各相關部門報告本部 門執行質量管理體系的情況和存在的問題;總經理組織相關人員對評審內容進行討論,根據檢查情況進行綜合評價與分析,作出評審結論,確定改進措施;管理評審過程中,ISO督導員負責記錄并填寫會議記錄。 管理評審輸出 質量評審的輸出應包括以下方面的任何決定和措施:a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織架構、 過

14、程控制等方面的評價;b)與顧客要求的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進 行服務、過程審核與評審內容相關的要求;c)資源需求等。 評審報告a)由管理者代表綜合評審目的、評審的內容、采取的糾正和預防措施編寫 評審報告；b)評審報告經總經理審批后，發至各相關部門；c)管理者代表發出 糾正和預防措施要求,并跟蹤其效果， 具體見 糾正 和預防措施要求。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。5相關文件 糾正和預防措施控制程序 內部審核程序6記錄管理評審計劃 管理評審報告 糾正和預防措施要求人力資源控制程序1目的為了使本組織之人力資源得以有效控制和管理,確保本

15、組織所有人員都能勝任本崗位適應其 它崗位工作能力,以滿足客戶的需求。2適用范圍 適用於本組織所有人員。3職責 本程序由人事部負責制訂,組織各部門實施,并作管理及考核工作。 人事部負責制定年度培訓計劃,報管理者代表審核,總經理審批。4.工作程序 人力資源配置 由人事部編寫“崗位任職資格標準”,作為崗位任職資格標準的依據;有關本組織所有人員的招聘、錄用等具體操作參考 “人力資源招聘指引 ”的規 定。培訓程序 年度培訓計劃a)根據本組織發展需要及有關培訓質量目標作為制定年度培訓計劃的原則 按照“員工培訓大綱”進行制訂;b)每年1月份制訂年度培訓計劃,報管理者代表審核,總經理審批。 崗前培訓對新入員工

16、進行崗前培訓,包括了解公司的發展狀況、本公司的概況、熟悉 各項規章制度以及質量方針、質量目標,培訓合格後方可上崗。在崗培訓除按年度培訓大綱培訓外,各部門應根據崗位需要或品質的要求,組織對員 工進行崗位理論、技能培訓,以確保員工合格上崗,并勝任其崗位工作。轉崗培訓部要求的特殊工序的特殊工種（如打鈕工、打棗工、鈕門工、電剪工、驗針 操作工等）,必須接受組織的內部培訓,合格后上崗。委外培訓 由申請部門填寫 培訓申請表,報管理者代表審核,總經理審批后方可實施,由人事部負責聯絡培訓機構,辦理相關手續。培訓的考核記錄由人事部負責將培訓情況及考核結果記錄在培訓考核記錄表上;考核方式包括面談、觀察、筆試、現場

17、操作、培訓記錄報告等;考核結果:A優（85分以上）;B良（7084分）;C一般（6069分）;D不合格（60分以下）;由各部門培訓的課程,需將考核結果交於人事部歸檔保管。培訓的有效性評估經過培訓考核后,根據培訓過程及培訓結果對員工進行有效性評估,來查驗培訓效果 并將考核結果記錄在培訓有效性評估記錄上。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表”。5相關文件人力資源招聘指引 員工培訓大綱 崗位任職資格標準6記錄年度培訓計劃 培訓申請表 培訓簽到表 培訓考核記錄表 培訓有效性評估記錄質量計劃控制程序1目的 為滿足本公司的產品、項目和合約的要求,編制質量計劃作出規范,確保質量計劃的

18、有效控制和管理。2適用范圍 適用于本公司產品、項目和合約的要求而編制的質量計劃的控制。3職責 本程序由品管部制訂,并組織相關部門實施。 管理者代表向品管部下達質量計劃編制任務書,并負責計劃的審批。4工作程序 在下列情況下公司需編制質量計劃 現有產品發生重大更改時； 客戶提出編制質量計劃的要求時。質量計劃的編制要求 要符合本公司的質量方針,要與體系文件協調一致； 要符合對外提供質量保證要求和有關標準要求;充分反映質量策劃的結果,并具有可操作性、實施后能達到預期的目的。質量計劃的編制品管部接到質量計劃編制任務書后，應確定編寫責任人，在編寫之前應進行充分調查研究和全面策劃,確保制訂的質量計劃具有可操

19、作性。計劃的內容 質量計劃可從現有的體系文件中選擇引用或對其進行補充,再對特殊要求作 出規定。質量計劃一般應包括以下內容:a)說明質量計劃編制的目的,一般應包括產品、項目和合同；b)明確規定公司中主要部門和人員的職責,確保特定的質量體系或合同所要 求的活動均有計劃實施和控制；因工作需要變動工種或崗位的員工的資格要求安排其進行轉崗技術培訓 特殊工種崗位培訓對國家法律、法規規定的特殊工種必須經過培訓,考核合格后獲得國家（或因工藝改進時）,人事部會根據新工種,合格後方可轉崗。（如電工等）及質量管理體系內部審核員 關部門頒發的有效證書;對本組織內c)質量計劃應規定選擇、評估供方的方法及采購、驗收的規定

20、；d)質量計劃應規定生產過程的控制方法所引用的有關文件、特殊工序的監控 方法、工藝準則達到特殊要求所采用的工具、技術和方法；e)質量計劃應對具體的產品、項目或合同作出檢驗和試驗的具體要求、標準和程序的規 定；f)當有特殊的質量要求時,質量計劃應根據要求增加相應內容。 質量計劃由管理者代表審批,如客戶在合同中要求對質量計劃認可的,應先由客戶認可。 質量計劃的發放和更改按“文件控制程序”執行。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。5相關文件 文件控制程序6記錄 質量計劃編制任務書合同評審程序1目的 確保本公司準確理解客戶的需求,并有足夠的能力滿足客戶的需求。2適用范圍

21、 適用于本組織所有產品的訂單合同/協議及口頭訂單的評審。3職責 生產計劃部負責合同評審，技術部、品管部、物控部協助評審,生產經理審批合同。4定義P . O .： 客戶與本公司訂立的書面合同。Style sheet： 客戶提供的生產要求資料。 生產制造單 ：Style sheet和.綜合轉換的內部文件形式。5工作程序 生產計劃部接到客戶書面合同或口頭訂單后，由生產計劃員在 客戶訂單 上做好登記以 明確客戶要求(如:法律、法規等作好記錄),生產計劃部主管負責組織及參與評審，物 控部、技術部及品管部協助評審，評審結果報生產經理審批,評審通過的客戶訂單資 料輸入生產進度表 。評審要點 客戶的品質/技術

22、要求； 交貨期及生產能力； 物料供應情況。評審結果 若評審結果可接受， 由生產計劃部將相關評審部門評審之意見進行匯總并在 客戶訂 單上注明，生產經理根據評審結果簽署意見并審批； 若評審結果是不接受的，由生產計劃員知會客戶，就不接受問題尋求解決方法； 評審通過的訂單由生產計劃部通過生產進度表通知相關部門做預備,同時知會客 戶。合同更改 客戶提出更改時，由生產計劃員在客戶訂單上做好記錄a)若為品質、技術、 產品等方面時，由生產計劃部主管組織相關部門重新評 審,評審結 果按進行；b)若交付期更改， 不需再組織其它部門進行合同評審， 但必須由生產經理與 客戶協商的結果在生產進度表上反映出來，并通知相關

23、部門。 本廠提出更改時a)因生產情況異常而無法滿足客戶訂單時，由發生部門以電子郵件形式通 知生產計劃部，如影響產品質量,由生產計劃部主管在客戶訂單上注 明,并通知跟單員,由跟單員與客戶協商;如影響交付期，由生產經理與客 戶溝通協商；b)若客戶接受更改,涉及品質、技術、產品等方面的內容，由跟單員以“生 產制造單”通知相關部門;更改內容為交付期的由生產計劃部以生產 進度表通知各相關部門；c)若客戶不接受的，由生產計劃部組織相關部門就不接受的問題尋求解決 方法,并上報生產經理審核,總經理審批決定。對合同評審所接受的訂單， 由生產計劃部在 生產進度表 上做記錄,以便對訂單的執行情 況進行跟催。與本程序

24、有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。6相關文件客戶. Style sheet生產制造單 公司生產能力一覽表生產制造單制作管理辦法 人力資源控制程序7記錄客戶訂單 生產進度表供應商控制程序1目的 對供方進行評定,確保供方具有滿足本公司要求的能力。2適用范圍 適用于向本組織提供物料和服務的供方的評定。3職責 本程序由物控部負責對供方的評定活動,各相關部門協助執行。4工作程序 評定物料供方可采用下列一個或多個方案 對過往的交易情況(包括質量、交貨期、合作性等)進行評定；對沒有過往交易的供方,可對其樣品或小批量試產驗證,大批量使用的物料供方必須進 行現場調查；供方提供制板樣品一

25、次性通過客戶批核的比率評定； 該物料已獲客戶批準并附有記錄;供方已獲ISO9000認證,供方需提交有關證明資料。 服務供方評定對提供外發加工服務的供方由生產計劃部提出按、和等條款中的一個或多個條款評定； 對提供運輸服務的供方,由生產計劃部提出評定,所評定的供方必須取得工商營業執 照或政府授權參與營運的國家運輸部門；對提供計量儀器校準服務的供方(部門)由品管部提出評定,所評定的供方必須是政府 授權的法定計量檢定機構；對提供標準服務的供方由ISO督導員提岀評定，所評定的供方，必須是政府授權的標準 化行政主管部門。當有新的供方產生時，由評定部門召集各相關部門評定確認，合格意見統一后， 由相關評 定部

26、門填寫 供方評定報告并報總經理審批，并負責將合格供方納入合格供方名 錄。監察供方 物控部不定期地根據輔料跟催表及布料跟催表的返料情況監察物料供方的表現； 物料供方在供應服務上連續二次不能滿足品質要求,且未能采取適當的糾正和預防 措施,物控部主管需考慮停止向此供方采購,并填寫供方評定報告報總經理 批準后將其從合格供方名錄中刪除； 加工、服務供方在提供加工、服務過程中未能達到本公司的質量、交貨期、合作性等 要求時，又未能采取適當的糾正和預防措施,評定部門應考慮停止與該供方的合作，并填寫供方評定報告報生產經理審核，總經理批準后將其從合格 供方名錄中刪除;4. 4. 4每年12月份,由物控部組織相關部

27、門對所有合格供方根據供方評定報告 進行年終評定,由物控部填寫供方評定報告報總經理批準后將其列入下年合格供方名 錄。4. 5與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。5相關文件采購程序 進貨檢驗程序 人力資源控制程序6記錄供方評定報告 合格供方名錄 輔料跟催表 布料跟催表采購程序1目的 確保生產所需的物料按質、按量、按期完成。2適用范圍 適用于所有物料的采購。3職責 本程序由物控部制訂并實施。4工作程序 技術部根據評審通過的客戶訂單資料制作出布料需求預算及輔料需 求 預算;然 後交布料 和輔料 計劃 員 做出 采購需 求 計劃 ,采 購員 根 據布料和輔料計劃員做出的采

28、購需求計劃結合庫存、損耗等實際情 況,制定出完整的采購需求計劃交物控部主管審核、生產經理審批 後交采購員出訂購單及采購單,經物控部主管審批后分發給供 方。代供方訂購的物料,由跟單員做出采購需求計劃,采購員根據跟單員的采購需求計劃結合庫存做出完整的 采購需求計劃 交物控部主管審核,并附上銷 售合同交總經理審批後作出采購單 、訂購單經物控部主管審批后發 給供方； 物料回廠後,采購員需將送貨單及 銷售合同 交回跟單員進行核對,確認無誤後由跟單員交財務做收款相關事宜。倉管員做出生產必備品（如：封箱膠紙、拷貝紙、包裝帶、去油劑、柴油、槍水、膊 頭帶、樸、煙治嘜、膠針、裝裁片的大膠袋、嘜架紙、返工貼紙）的

29、采購需 求計劃交采購員,由采購員做出完整的采購需求計劃交物 控 部 主 管審核,生產經理審批后做出訂購單及采購單交物控部主 管審批分發給供方。紙箱 的訂購,由尾 部提供 訂購尺 寸、數量及 相關資 料,采購員 結合庫存 做出完 整的紙箱采購單交物控部主管審批後分發給供方;并且采購員須將 每次的紙箱采購單交船務進行登記。在生產過程中如出現超出預算需求計劃外物料采購時， 由責任部門填寫補料單 交本部 門主管復核、生產經理審批后,由采購員做出 訂 購 單 、 采 購 單 交 物 控 部 主管審批分發給供方,其中一份補料單送交總經理辦公室。采購單 、訂購單須詳細注明物料名稱、規格、數量、價格、供方名稱

30、、交貨期、交貨地點、付款方式及收貨質量要求（可附上雙方確認合格樣品為附件）,如果質量要求有更改，應提供最新版本給供方。采購情況跟進輔料采購員跟進輔料采購情況,并在輔料跟催表 、物料采購及進出倉進度表上 做記錄,將采購情況上報物控部主管，在影響生產要求時，由采購員負責及時 通知生產計劃部;布料采購員跟進布料采購情況,并在布料跟催表 、生產進度表上做記錄,將采 購情況上報物控部主管， 在影響生產要求時， 由采購員負責及時通知生產計劃 部。當發現供方無法按期、按質、按量完成訂單時:在不影響生產的情況下， 采購員將采購情況在物料跟催表上做好記錄通知物控部主管， 并繼續跟催采購情況，以確保生產順利進行；

31、4.6.2當發現供方確實無法按期、 按質、按量滿足生產需要時,采購員應立即以電子 郵件形式通知生產計劃部，并另選供方進行采購,程序按執行.以確保生產順利進行;當發現顧客來貨數與訂購數不符合時，采購員應及時通知生產計劃部,并與顧客聯絡，取得解決方法；并在跟催表上作出記錄。當倉庫發布料到裁床后需立即由倉庫組長檢查此款所需的物料是否回齊,如發現有 影響車間生產及貨期的情況時需及時知會采購,并由采購同計劃部及供方協商解決。訂購單 、采購單的變更當訂購單 、采購單需更改時,可於原訂購單 、采購單中注明更改內容,交物控部主管審核,生產經理審批后重新發給供方。采購產品的驗證當合同規定時,客戶或其代表有權在組

32、織和供方處對供方的產品是否符合規定要求 進行驗證,但組織不能把該驗證用作供方對質量進行了有效控制的證據,客 戶的驗證既不能免除供方提供可接收產品的責任,也不能排除其它客戶的拒 收；采購物料回廠后按相關的文件進行驗收或檢驗。 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。5相關文件供應商控制程序 進貨檢驗程序 人力資源控制程序6記錄布料需求預算 輔料需求預算 訂購單 采購單 輔料跟催表布料跟催表 采購需求計劃 物料采購及進出倉進度表 生產進度表生產計劃控制程序1目的確保生產計劃能順利完成。2適用范圍適用于本組織內部的生產計劃安排、控制和協調。3職責本程序由生產計劃部制定,并組

33、織各相關部門實施。4工作程序生產計劃員根據生產進度的準確貨期和到料情況編入生產進度表,同時做生產排拉圖分發至各相關部門。以電腦形式分發并以“密碼鎖”的方式控制各部門生產進度表的狀況；生產計劃的實施 物控部、技術部及生產部各車間按生產進度表和生產排拉圖的要求執行,并每日將執行情況在生 產進度表上反映，以電腦傳送生產計劃員；各部門出現異常 情況時以電子郵件形式報生產計劃部處理;生產計劃員對物控部、技術部及生產部的進度情況進行跟蹤和協調,并負責更新 生產進度表報生產計劃部主管及生產經理。生產進度表的修改 各部門因生產進度或物料等出現異常情況而導致生產計劃不能按時完成時,部門主管4.3.1在不影響客戶

34、訂單執行的情況下 執行;4.3.2在影響客戶訂單執行的情況下 照“合同評審程序”。 外發加工的生產計劃見“外發加工管理辦法”。 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見5相關文件文件控制程序 合同評審程序 人力資源控制程序 采購程序 生產制造單6記錄客戶訂單 生產進度表 生產排拉圖裁床工序控制程序1目的 確保裁床工序處于受控狀態,以保證產品質量。2適用范圍 適用于裁床工序的控制。3職責本程序由生產計劃部制訂并組織實施。4工作程序 生產前準備 裁床車間根據生產計劃部提供的生產進度表和“生產制造單”做好準備;裁床 車間主任組織裁床管理人員對生產進度表和“生產制造單”進行分析、理解 并做好生產

35、人員的安排;裁床車間主任準備好生產的紙樣、嘜架、生產批板等,并分派相關的工序;裁床車 間主任須對嘜架進行復核， 確認無誤后根據 “生產制造單”上的生產數量、 顏色、尺碼填寫裁床生產指令單（加裁損耗跟布料進出倉單指示），然后連同該嘜架交組長安排生產;裁床車間主任根據生產進度表 、“生產制造單”和出倉單通知倉庫發布,發 布程序按 “產品進出倉管理規定”辦理手續， 物料領取后放于裁床車間 “ 待 生產區 ”。生產過程控制 裁床車間工序包括:排嘜架、拉布、裁剪、打工票、綁工票、燙樸、切捆條、產品 轉移、退料控制等內容。排嘜架應以電子郵件形式及時報給生產計劃員生產計劃部按以下方案處理,由生產計劃員更新生

36、產進度表按條款 生產經理與客戶協商,具體處理方法參“ 記錄一覽表 ”。外發加工管理辦法按“生產制造單”的制造說明,分析每色每碼的比例,結合批板按布料類別進 行排嘜等。拉布a)裁床組長安排拉布員根據裁床生產指令單上的數量、顏色、嘜架,從待生產區提取所需的布料，按“裁床工序工作指引”的要求進行拉 布;b)拉布員如發現有不符合質量要求的布料須上報組長或裁床車間主任處 理,具體操作見“不合格品控制程序”;c)拉布完畢,拉布員要進行數量核對,并做好分層數標識,組長對拉布 情況進行復核、無誤后報裁床車間主任批準,方可裁剪。 裁剪、打工票a)裁剪員先將嘜架訂在拉好的布料上,按“裁床工序工作指引” 的要求進

37、行裁剪,裁剪完畢后要對裁片自行檢查,然后分類、分碼擺放;b)打工票員根據 裁床生產指令單 上面的數量、 色碼比例,輸入電腦;電 腦工票出來后,由打工票員檢查後交裁床組長復查使用;c)裁床車間主任根椐裁床生產指令單上面的實際拉布數量、色碼分 配填寫裁數報告 交相關部門,當發現裁數不夠制單數時要及時查明 原因交生產計劃部主管審核,生產經理審批。綁工票a)綁票人員綁工票前先復查裁片是否合格,然后在工票上簽名,再根據 “裁床工序工作指引” 綁工票；b)如發現有不合格裁片時需上報組長處理,處理辦法按 “不合格品控制程 序”；c)裁片綁工票完成后經品管部QC員檢驗，檢驗合格的按“產品防護程序”進行擺放；不

38、合格的按照“不合格品控制程序”及時進行處理。燙樸 查片組把檢查合格的裁片交燙樸工燙樸,燙樸具體操作按“燙樸工作指引”進 行。切捆條 裁床車間主任根據制單的要求和生產的需要安排切捆條工切捆條,具體操作見“切捆條工作指引”。產品轉移裁床收發員在各工序完成后,填寫裁床轉移單與車縫車間收發員做好交 接簽收手續,當發現數量不夠裁數時,要及時通知裁床車間主任。如需外發 加工的見“外發加工管理辦法”。退料控制a)裁剪完畢後,裁床留適當布作為配布交查片組備用,余布超過10碼以上的布用原上布膠袋做好標識并在布料進出倉單上注明,辦理退倉手續;b)如果是不夠布盡裁的制單,裁床也要留適當的配布交查片組;c)裁床廢料每

39、天退倉一次。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。5相關文件 產品標識和可追溯性控制程序 生產計劃控制程序 基礎設施和工作環境控制程序 不合格品控制程序 產品防護程序 人力資源控制程序 產品進出倉管理規定 外發加工管理辦法 生產制造單 裁床工序工作指引 燙樸工作指引 切捆條工作指引6記錄 生產進度表 裁床生產指令單 裁數報告 裁床轉移單 布料進出倉單 退料單尾部工序控制程序1目的確保尾部工序得以有效控制，保證好產品質量。2適用范圍本程序適用于尾部工序控制。3職責本程序由生產部制訂并組織實施。4工作程序生產前準備：尾部車間主任按照生產進度表、“生產制造單”、生產批板要

40、求，組織各組長理解清楚每個工序的要求及做好設備、人員安排等工作；車縫半成品轉移到尾部時，由尾部收發員清點細數并將細數填入裁片、成品明細表包裝組長按照“生產制造單”到倉庫領取輔料。生產過程控制尾部工序包括：吸塵、燙衣、包裝、裝箱、入成品庫。吸塵：按照“尾部工序工作指引”要求用吸塵機吸干凈衣服上的浮線和雜物；燙衣：燙衣工按照“尾部工序工作指引”進行燙衣；包裝：按照“尾部工序工作指引”進行，并根據包裝資料及生產計劃部跟單員提供的膠袋采購需求計劃做岀紙箱采購單交物控部；包裝完畢：成品進入待檢區，由尾部車間主任以裝箱單通知品管部驗貨；入倉：品管部OQC員檢驗合格的成品由包裝組長以裝箱單與生產計劃部船務做

41、好交接手續，由生產計劃部船務填寫入倉單通知倉庫辦理入倉手續，不合格的產品按“不合格 品控制程序”處理。每款走貨后，由包裝組長或其指定人將該款剩余的合格產品、次品歸類，填寫存貨裝箱記錄交尾部車間主任審核,QC員確認，生產計劃部主管審批後交倉庫入倉；剩余物料歸類後每 周填寫一次退料單交尾部車間主任審批,QC員確認後退倉。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。5相關文件產品標識和可追溯性控制程序不合格品控制程序 生產計劃控制程序產品防護程序生產制造單尾部工序工作指引 人力資源控制程序6記錄生產轉移單 裝箱單入倉單出倉單生產進度表退料單存貨裝箱記錄產品標識和可追溯性程序1目的確

42、立對產品進行標識，確保產品質量的可追溯性。2適用范圍適用于所有與產品有關的物料、半成品及成品的標識和物料、半成品及成品的追溯。3職責3.1物控部倉管員負責對倉庫產品進行標識和維持。生產部各生產車間負責對物料、半成品、成品進行標識，并維持好其標識。4工作程序產品標識產品區域標識人標識方法標識內容物料倉庫倉管員標牌、掛牌物料名稱、規格、數量、日期半成品裁床操作工工票單款號、色號、制單號、工序號、數量、尺碼車縫收發員 操作工工票單、尺碼嘜制單號、色號、工序號、 尺碼、款號票號、數量、尾部操作工尺碼嘜尺碼成品包裝操作工掛牌、尺碼嘜款號、色號、數量、尺碼、批號、客戶名稱與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門

43、、保存期限見“記錄一覽表”5相關文件裁床工序控制程序車縫工序控制程序尾部工序控制程序產品防護程序 人力資源控制程序6記錄（無）檢驗狀態控制程序1目的對產品的檢驗和試驗狀態進行適當標識，確保通過規定的檢驗和試驗合格的物料、半成品、 成品才能投產、轉工序、走貨。2適用范圍適用于來料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態的標識。3職責本程序由品管部制定并組織實施。4工作程序檢驗和試驗狀態的標識方法。產品標識方法a）未檢驗品，由物控部作“待檢標識；物b）品管部收到輔料後，經驗針機對金屬物進行測試，合格品掛上合格標識后方可進行全檢工作；C）經品管部檢驗合格的入“合格品存放區”；不合格品轉入“不合格品存放區”或掛

44、“不合格”牌；料d)對讓步放行或揀用的物料作“讓步放行”和“揀用”標識。a）未檢驗品，各生產車間作“待檢標識；b）生產過程中出現斷針必須將生產中產品經驗針機檢驗,檢驗合格的可供繼續生產，檢驗的半不合格品做好“不合格”標識及記錄后隔離處理；成C）經品管部檢驗合格的由生產車間放在“合格品存放區”,不合格品的放在“不合格品存品放區”或貼“不合格”標識；d)尾部車間尾查檢驗合格的由檢驗員放置于“綠色紙卡”上不合格品放置于“紅色紙卡”上。a）未檢驗品，由包裝組作“待檢”標識；成b)所有成品必須經驗針機對金屬測試合格后方可進入“合格品存放區”，不合格做好不合格標識及記錄后隔離處理；品c)經品管部檢驗后合格

45、的由包裝組轉入“合格品存放區”內,不合格品的轉入“不合格品存放區”內或掛“不合格”牌。只有授權的檢驗員方可執行檢驗和將檢驗合格的物料、半成品和成品放行。若原標識毀壞不清或丟失，原標識部門人員需重新標識。檢驗過程中對不合格品必須進行標識，無任何標識被視為合格。5相關文件 進貨檢驗程序 工序檢驗程序 最終檢驗程序 不合格品控制程序 產品防護程序6記錄（無）顧客財產控制程序1目的 對顧客提供的產品進行有效控制,確保顧客產品符合規定要求。2適用范圍 適用于顧客提供的所有產品。3職責本程序由物控部制訂。 倉庫負責顧客提供產品的搬運、貯存、發放工作。 品管部對顧客提供產品做好驗證工作。 物控部負責對生產過

46、程中物料的控制。4工作程序顧客提供的產品顧客提供的物料到廠后，按 “進貨檢驗程序”進行檢驗（制板用的物料顧客提出對物 料 自行實施檢驗和試驗，公司不再安排進行檢驗和試驗，但需依據顧 客的檢驗結果進行 處理，物料到廠由物控部簽收后交生產計劃部分發 幫顧客加工的產品,品管部需對顧客提供的物料進行檢驗,物控部按要求分發 與相關部門）；當顧客提供物料會導致顧客訂單計劃有改動或停產時,生產計劃部要及時與顧客進行協商,取得一致意見后,按“生產計劃控制程序”執行,以確保顧客要求。 顧客提供的產品如無特殊要求,物控部按相關要求做好搬運、貯存、發放等工作。如顧客提供的產品（物料）出現欠缺、損壞、不適用時，物控部

47、以電子郵件形式報送生產計 劃部與顧客聯絡解決，物料的跟催按“采購程序”執行；如顧客提供的產品（衫板及紙樣等）出現欠缺、損壞、不適用時，生產計劃部跟單員以電子郵件形式報送顧客聯 絡解決。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。生產計劃控制程序5相關文件進貨檢驗程序產品防護程序6記錄輔料需求預算檢驗狀態控制程序 不合格品控制程序 采購程序布料需求預算 采購需求計劃產品防護程序1目的確保產品質量,使產品在搬運、貯存、包裝、保護和交付過程中,其質量能得以有效控制2適用范圍 適用所有原材料、半成品和成品。3職責本程序由物控部制訂。倉庫負責產品的搬運、貯存、防護和發放生產部負責產

48、品的包裝。 生產計劃部負責產品的交付。4工作程序搬運 搬運人員應清楚產品上的標識,不同標識的產品采用不同的搬運工具,不得遺失、撕 毀和涂改,以免在搬運中因標識毀損而造成產品的混亂;所有產品在搬運過程中,搬運人員必須注意輕放、輕壓、不準碰撞、弄臟，采用手推 車 運貨時,堆放高度不得高于米,確保產品不受損壞;當在搬運中造成損失時,搬運工應及時報告倉庫組長處理。貯存 倉庫包括物料倉庫和成品倉庫。貯存的產品環境要通風、防潮、防腐、防盜、防火、 防爆;產品應分庫、分區、分架、分層擺放整齊;產品必須離地離墻，與頂距、照明電器設備不得少于米;走火通道不得堆放產品；產品的標識應擺放在顯眼位置;產品的保管、進出

49、倉按照“產品進出倉管理規定”執行;?倉庫組長每月定期一次檢查庫存產品,倉管員要經常檢查產品情況,發現不合格產品 或產品變質時掛上“ 待處理 ” 牌,按“不合格品控制程序”處理;?倉庫組長需將危險品（如:VG水）存放於危險品倉，并做好危險品警示標識。包裝生產部根據客戶的包裝要求,確定合理的包裝方式和合適的包裝材料。包裝材料應具 有一定的防潮、不變形、抗壓強度等功能,能更有效地保護產品;包裝材料由輔料檢驗員按“輔料檢驗工作指引”檢驗,確保產品質量符合要求;產品包裝由品管部尾查員按“尾部工序工作指引”檢驗,驗針員按“驗針機操作工作指引”檢驗;裝好箱后,品管部按“最終檢驗工作指引”進行檢驗。防護布料須

50、用膠袋套封好放在墊板上,保證其離地離墻;拆開膠袋準備生產的布料須蓋防塵罩;輔料堆放在物架上,對易燃易爆的物品須做好隔離措施。交付不能將任何未經檢驗或檢驗不合格的產品交付客戶;倉庫組長根據生產計劃部的 出貨單 安排搬運出貨。 搬運時倉庫組長需監察搬運人 員小心搬運和穩當疊放產品,同時要核對出貨數量與出貨單 的數量是否一 致,如發現出貨數量與 出貨單不符,立即通知生產計劃部,由生產計劃部負 責跟進，確保出貨數準確無誤。在搬運、包裝、貯存、防護和交付的過程中出現不合格品時,按“不合格品控制程序”處理。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。5相關文件檢驗狀態控制程序布料檢驗

51、工作指引人力資源控制程序輔料檢驗工作指引產品進出倉管理規定最終檢驗工作指引尾部工序工作指引 驗針機操作工作指引6記錄顧客財產控制程序進貨檢驗程序 產品標識和可追溯性控制程序不合格品控制程序出貨單 監視和測量裝置控制程序1目的1.1確保組織所有監視和測量裝置（以下簡稱監測設備）在使用過程中,其測量能力滿足測 試要求和確定度已知。1.2確保所有監測設備在使用、搬運、防護和貯存期間的準確性,適用性及可追溯性。2適用范圍 適用於本組織所有監視、測試設備及顧客提供監測設備。3職責 由品管部負責制訂本程序并組織實施。4工作程序 設備的選用、采購、驗收和備案 選用設備依據 “監測設備配備一覽表” 進行配備,

52、并明確監測任務和準確度,保證符合 要求;使用部門根據對檢測設備的需求,填寫設備報廢/采購申請單交生產經理審核,總 經理批準后交行政負責購買;設備回廠后由品管部會同申請部門簽署設備驗收報告并列入監測設備管理臺 帳。設備校準 品管部應列出一份校準設備總表,列出設備的名稱、編號、使用部門、準確度、 測量范圍、校準周期、下次校準時間;所有監測設備在使用前,由品管部校準；外校的設備由校準員核對其結果是否符合 本 組織的要求， 若合格的可投入使用， 并將校準設備按周期送計量檢定 機構或由計量檢 定機構到現場校準,并保存記錄;內部校準由品管部組織進行,并制訂相應校準規程。校準狀態標識 合格設備由品管部根據“

53、監測設備配備一覽表”在內部檢定證書上確認,并貼上 “合格證” 方可使用;沒有校準或校準不合格的監測設備不得用于監視、測量和試驗;若設備經校準發現不合格,品管部需對該設備在校準前所作的監測結果的有效性作出 評價并制訂所需的糾正措施。設備的使用、維修和報廢 品管部對所有設備按操作步驟進行操作,并實施日常維護，維持合格狀態； 監測設備必須以正確的方法搬運、貯存及運輸,以免影響設備校準狀態； 當監測設備出現故障后,由品管部做好“停用” 標識并安排修理,而后需重新校準 且確認合格后才可使用； 對不可修復的設備（軟尺報廢不需要填寫設備報廢/采購申請單），由校準員自行 處理,再由使用部門填設備報廢/采購申請

54、單報生產經理審批（如果報廢設備價值在1000元以上的由生產經理審核， 總經理審批）,并在監測設備管理臺帳 上注銷,撤出現場。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。5相關文件監測設備配備一覽表 人力資源控制程序 內部校準規程6記錄設備驗收報告 設備報廢/采購申請單 校準設備總表 監測設備管理臺帳 內部檢定證書顧客滿意控制程序1目的通過收集顧客滿意度的信息,測量質量管理體系的有效性。2適用范圍適用於同本組織有業務來往的所有顧客。a)職責本程序由生產計劃部制訂并組織實施。b)工作程序生產計劃部應建立顧客檔案,包括現有的顧客和潛在的顧客,以確保顧客的信息能及時得到收集與反

55、饋。 顧客信息收集的內容樣品的做工,尺寸,交板期等;產品的做工,尺寸,交貨期等;跟單員的溝通能力,專業能力,樣品進度的跟進等。生產計劃部根據要收集的內容制訂顧客滿意度調查表查,調查表在10個工作日內收回,并保證回收率達50%以上,調查表內容由管理者代 表批準有效;顧客來訪時,與顧客直接溝通并將相關的內容記錄在顧客滿意度調查表,必要時得到顧客或其代表的確認;顧客平時的信息反饋和投訴的分析;政府主管或監管部門的公告,電臺或其它媒體,雜志的報道以及權威機構的調查報告。 評估的方法生產計劃部通過對顧客滿意度調查表及其它渠道獲得的信息進行統計分析,確定顧客的要求和期望,具體分析按“數據分析程序”執行。

56、與本程序有關的記錄歸檔保管部門、保存期限見 “記錄一覽表”5相關文件數據分析程序 糾正和預防措施控制程序 質量目標控制程序6記錄顧客滿意度調查表 內 部 審 核 程 序a)目的 確立本組織內部審核程序,以確保本公司質量活動及其結果的附合性、持續性、有效性。b)適用范圍 適用于本組織的內部審核。c)職責 由管理者代表制定并組織實施內部審核工作計劃。 內審組長和內審員由管理者代表或其授權人任命或選定。 管理者代表編寫內部審核計劃 、組織內部審核以及編寫內部審核報告 。3. 4內審員編制內部審核檢查表并實施。d)工作程序4. 1審核周期4.1.1每年6月份及12月份進行內部審核；1當組織質量體系功能

57、發生重大變化或出現其它特殊情況， 經總經理同意可適當 增加審核次數。4. 2內審員資格規定內審組長和內審員需經過內部質量審核員培訓，并考得合格證書； 內審組長和內審員審核的范圍與本人無直接責任關系。4. 3審核準備 管理者代表或其授權人指定內審組長和內審員； 管理者代表編制內部審核計劃報總經理批準后實施；4. 3. 3管理者代表發出內部審核計劃至相關部門，內審員和相關部門作 好準備；4. 3. 4內審員負責編排內部審核檢查表給內審組長審批后實施。4. 4審核實施4. 4. 1首次會議:會議由管理者代表或其代表主持，內審員和受審核部門的主要負責人及有 關的管理人員參加，會議強調進行內部質量審核的

58、目的、范 圍、內容、計劃及審核組成，實施審核 采取方法、程序等； 現場審核:審核員在受審部門負責人的陪同下按照計劃及 內部審核檢查表進行審核， 通過詢問、交談、檢查文件、現場觀察等收集證據。發現不符合項時， 由審核員做好記錄;末次會議:會議由內審組成員、受審部門負責人和有關管理人員、公司領導參加,主要a)樣品滿意度b)產品滿意度c)服務滿意度 信息收集的方式,每半年進行一次顧客滿意度是內審組長總結內部質量體系審核情況，公布發現的不符合項。審核報告 內部審核末次會議結束后，內審組長編制內部審核報告,由管理者代表或其授權 人審批，并分至各相關部門。4. 6內部審核報告作為管理評審會議的依據之一 。

59、 內審員發出糾正和預防措施要求 ，參見“糾正和預防措施控制程序”。4. 8內部審核中使用的全部記錄由管理者代表或其指定的審核組長移交體系辦公室,按 照 “ 記錄一覽表”進行控制。e)相關文件 糾正和預防措施控制程序 人力資源控制程序f)記錄內部審核計劃 內審審核檢查表 內部審核報告 糾正和預防措施要求進貨檢驗程序a)目的 確保只有通過檢驗和試驗合格的物料才能入倉。b)適用范圍 適用于采購物料、客戶提供物料和外發加工物料的檢驗和試驗。c)職責本程序由品管部制訂,物控部、生產部配合實施。d)工作程序物料到廠后,輔料由采購員填寫送檢報告,布料由倉管員打印出送檢單交IQC員。 布料檢驗IQC員憑送檢單

60、和訂購單按四分制驗布標準對布料進行抽檢,并將結果記錄在 四分制驗布報告上,報品管部主管審批,抽檢合格的布料交驗布員按“布料 檢驗工作指引”進行全檢,不合格的布料按不合格品控制程序處理。然后填寫 驗貨報告交品管部主管審批,審批後的驗貨報告交物控部。IQC員必須對布料進行縮水和扭度測試，將縮水測試結果填寫在縮水測試報告上提 供給技術部機房參考用;IQC員檢驗完后通知倉管員對該批布料作好入倉工作。輔料檢驗輔料到廠，品管部IQC員憑送檢報告對輔料進行抽檢，結果記錄在送檢報告上報品管部主管審批,然後按“輔料檢驗工作指引”對輔料進行抽檢,并將抽檢結 果記錄在送檢報告上，報品管部主管審批後將送檢報告交一份給