1、東風（十堰）車身部件有限責任公司一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMSMS-28產品審核程序版本：A/0第 4 頁 共 4頁1. 目的驗證和評定最終檢驗后（待發運）的產品是否與技術文件、圖紙、規范、標準、法規以及其它額定的“質量特性”的要求相符，對產品的質量狀況有一個全面的了解，使顧客接收滿意的產品，確保產品的質量水平。2.適用范圍公司內所有最終檢驗后（待發運）產品總成，或顧客要求（指定）產品。2. 引用文件 ISO/TS16949：2002質量管理體系汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001：2000的特殊要求GB/T190012000質量管理體系要求GB/T19000

2、2000質量管理體系基礎和術語4.術語本程序引用于GB/T190002000質量管理體系基礎和術語和管理手冊的有關術語。5.職責質量部為本程序的歸口管理部門；負責編制“年/月度產品質量審核計劃”；負責實施產品審核；負責出具/分發不合格報告。管理者代表負責審閱批準“年/月度產品質量審核計劃”確定審核組成員。審核組長負責審閱批準產品審核計劃安排的合理性和有效性；負責審核工作前期準備；負責審核的實施。5.4審核員負責編制產品審核計劃，確定審核及抽樣方案；依據責任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗證有效性。5.5審核組負責現場審核。5.6相關部門負責落實/準備審核前期工作；針對質量部出具/分發的不合格

3、報告，進行原因分析，并采取糾正措施，及時解決存在的問題，將措施反饋質量部。責任部門工作內容記錄質量部6.1 編制“產品質量審核計劃”，并在審核計劃中明確體現本年度審核產品清單。產品質量審核計劃6.1.1編制月度產品審核實施計劃，每種抽查數不少于3件。6.1.2遇有顧客退貨或顧客對產品要求有較大變化（如產品標準更改）等情況可臨時安排審核。管理者代表6.2每年年底組織質量部對產品審核活動作統一安排/布署。6.2.1審閱批準由質量部制訂的“產品質量審核計劃”。6.2.2根據產品審核計劃，確定審核組成員，適當時可指定審核組長和審核人員或專職人員參與/配合審核工作。審核員6.3 編制“產品審核指導書”，

4、確定審核及抽樣方案，重點考慮曾出現重大不合格的產品或顧客對產品有特殊特性要求的產品。6.3.1審核計劃于產品審核之日提前57日編制完成，且將該審核計劃于編制完成當日或隔天發放通知各相關部門。6.3.2審核計劃必須包括審核組成員，審核產品種類、審核日程、引用標準或規范、顧客的技術要求、審核目的、審核范圍等。審核組長6.4審閱批準產品審核計劃安排的合理性和有效性，若發現審核計劃制訂不完善（全面）或需改進時，可要求編制人員重新制訂，特殊情況下審核組長可自行制訂產品審核計劃。注：特殊情況一般是指顧客對產品有特殊要求或產品出現重大質量問題等相關部門6.5接收審核計劃通知后，落實/準備審核前期工作，如：審

5、核產品準備、協助人員的合理調配等。審核組長6.6.1審核員應選擇有相應產品知識的內審員或委托技術、檢驗人員測試監督。6.6.2必要時可委派有關設計、開發和工藝技術人員參加。審核員6.7應熟悉產品技術標準和審核內容，針對本次審核產品澄清質量缺陷有關問題，補充或新編制（新產品）必要的“缺陷分級指導書”，準備審核檢查內容及記錄表格，其中重點應列出：a)交貨后與顧客要求有偏離的項目；b) 裝配尺寸；c)功能；d)外觀；e)對于較長時間的試驗項目，如：耐久性試驗、壽命試驗，則按實驗中心的年度型式試驗計劃實施；f) 包裝；g) 標識；h) 提交文件；審核組6.8.1按審核方案對審核產品進行抽樣提取（成品庫

6、）。6.8.2檢查產品的測量系統，確保產品測量值正確性。6.8.3對抽樣的產品進行測試和檢驗，檢測可由審核員進行，檢測結果 在相關記錄上作記錄，并注明產品審核編號/次數和時間。a) 按審核依據審核產品質量符合性，包括外觀、功能、安全性及包裝質量等，并記錄缺陷。 b) 查驗該產品出廠檢測記錄，并與本次審查結果比較。c)抽查產品的關鍵件、重要件、外協件質量情況。a)整理和統計檢查結果，評價缺陷填寫“產品審核評定表”。b) 缺陷分類及加權系數方法作統計，可按（VDA）的有關規定。c)判斷產品質量水平，各審核員提出審核報告，審核組長審閱批準。產品審核評定表質量部6.9.1對審核過程中發現嚴重產品缺陷和

7、重大缺陷，向相關部門出具/分發不合格報告。相關部門6.10針對質量部出具/分發的不合格報告，切實有效地進行原因分析，并采取糾正措施，及時解決存在的問題，且將措施返饋質管部。6.10.1 確定產品與顧客要求偏離時，必須立即采取整改措施，如對庫存品進行挑選、隔離或在過程中采取專門措施。審核員6.11依據責任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗證其執行有效性，并記錄驗證結果。6.11.1 將審核結果和糾正措施情況提交管理評審。6.11.2 對部門無法整改的不合格項，提交管理評審，討論解決。6.11.3 保存審核資料并記錄歸檔。7、相關文件產品缺陷分級指導書產品審核指導書 8、記錄序號名 稱保存期編號1產品質量審核計劃3年DFCPZL060A2產品審核評定表3年DFCPZL061A修訂記錄標記處數更改文件號簽字日期批準：王 釗 審核：鄧 巍 編制：呂 華日期：2003/6/2