1、可控相關方管理規程一. 目的為控制我公司在活動、產品、服務中可控相關方的職業健康安全和環保行為，特制定本規程。二. 適用范圍本規程適用于可控相關方職業健康安全和環保行為的控制。三. 責任者1. 安全環保科：1.1. 負責對所有相關方在公司的環境/安全行為進行監督檢查。1.2. 負責監督各部門按照本規程的要求開展相關工作。2. 行政事務部：2.1. 負責對進入廠區的相關方進行登記，如：客戶、供應商等。2.2. 負責進入廠區外來車輛的管理。3. 各部門：負責與本部門工作相關的相關方的接待及管理。四. 相關定義相關方是指代表我公司工作的人員或與我公司生產、經營、生活等活動有直接關系的 相關人員，如：

2、政府工作人員、施工方、供應商等。五. 工作程序1. 可控相關方分類1.1. 工程承包方，包括：設備安裝與維護、土建施工、綠化維護、固體廢物處置等各 種服務分包方。1.2. 產品供應及銷售方。1.3. 其他可控相關方，包括：政府工作人員、參觀訪問者、其他客戶（如：臨時來公 司技術交流的客戶、設備供應商、參與工程招標的人員等）以及外來車輛。2. 環境/職業健康安全方針宣傳2.1. 行政事務部利用報刊、印刷宣傳材料及其他媒體或公司顯示屏向相關方宣傳我公 司的環境/職業健康安全方針。2.2各部門、車間在各自的工作接口中，有義務向相關方宣傳我公司的環境/職業健康 安全方針。3. 各部門、車間對各自工作接

3、口中的土建施工方、設備安裝與維修等相關方的危險源/環境因素進行識別和評價，制定控制措施，并告知相關方，具體識別和評價方法 參照環境因素危險源識別、評價和更新規程1-00108執行。4. 相關方的監督管理4.1. 工程承包方的監督管理4.1.1. 工程建設部、行政事務部等部門在選擇工程承包方時必須先對工程承包方的施 工資質進行審查，如：建筑物裝修工程，施工單位必須持有企業法人代表營業 執照、建筑業企業資質證書、安全生產許可證、企業主要負責人及項目經理安 全考核資格證書、特種作業人員操作證（如有動火等特種作業施工）；特殊施工 項目需要按照法規要求提供相應的合法資質（如電梯安裝必須持有特種設備安 裝

4、改造維修許可證）。施工資質審查合格，才能參與工程投標或者議價。4.12各部門在與工程承包方簽訂合同時，在合同中應要求工程承包方遵守公司相關 的安全/環保管理規定。如：與建筑工程分包方簽訂施工合同時，要求施工方必 須遵守本地區有關建筑施工管理條例的規定，明確施工過程中環境/職業健康安全責任，產生的施工垃圾執行固體廢物污染環境防治管理規程1-00112，不得對環境造成污染。4.13各部門按照外來施工單位安全須知的要求做好本部門工程承包方在施工前 的環境/職業健康安全知識培訓工作，如：動火作業、登高作業、臨時用電作業 的安全要求、文明施工的要求；并對施工過程中環境因素/危險源控制措施及廢 棄物處置要

5、求進行培訓，填寫培訓聽課記錄1011。4.2. 產品供應和銷售方4.2.1. 生產供應部應從有經營許可證的單位購買所需的產品、原輔材料，在滿足外觀 要求的前提下應盡量使用可再生或易降解的環保包材。4.2.2. 生產供應部應向產品、原輔材料供應商索取與產品、原輔材料有關的說明書、 標簽，危險化學品應索取安全技術說明書（MSDS）,生產供應部采購的所有危 險化學品都由供方負責運輸，生產供應部應對運輸車輛進行監督，要求配送易燃、易爆危險化學品的機動車必須是專用車輛，要有三證， “道路運輸經營許可 證”、“危險貨物運輸駕駛員證”和“危險貨物運輸押運員證”；帶壓的危險化學 品運輸車輛除以上三證外，還要持

6、有有效的車輛使用證和壓力容器檢驗報告。4.2.3. 生產供應部在簽訂采購合同或協議時，必須明確我公司對供方供應的原輔料包 裝物、運輸車輛及運輸過程中防止遺灑、噪聲控制等職業健康安全和環保要求， 合同方可生效，并對其進行監督檢查。4.2.4. 危險化學品車輛進入廠區，安全保衛處值班人員必須對危險化學品車輛進行檢 查，并告之車輛進入廠區的相關要求。4.241. 檢查核對相關證件：中華人民共和國道路運輸經營許可證、危險貨物運輸 駕駛員證及危險貨物運輸押運員證，并核對駕駛員和押運人員是否和證件上一 致；核對車輛及罐體與行駛證照片是否一致。4.242. 檢查危險化學品車輛是否為專用車輛，如：運輸車輛是否

7、在車頭或明顯部位懸掛由公安部門統一規定的帶有 危險品”字樣的專用黃底黑字標志牌；運輸車 輛是否配備應急處理器材和防護用品；運輸劇毒、爆炸等危險化學品的車輛是否在車輛或罐體的尾部安裝標明危險化學品的種類、罐體容積、最大載質量、施救方法、企業聯系電話的告示牌。4.243. 危險化學品車輛是否有泄露等情況。4.2.5. 質量管理部根據公司要求與相關供應商簽訂 供應商環境/職業健康安全協議， 并在供應商審計時對協議執行情況進行檢查，發現問題及時通知供應商進行整改。4.3. 其他可控相關方的控制4.3.1. 安全保衛處負責外來客戶的出入登記，發放會客證，并告知外來客戶進入廠區 須遵守公司的相關規定，如：

8、未經會客部門許可不得隨便進入廠區的辦公或生 產區域，廠區禁止吸煙、不得隨地吐痰、廢棄物投入指定的容器中。4.3.2. 各部門負責對各自工作接口中的政府工作人員、參觀訪問者的接待及管理，對 其在公司的安全和環保行為進行監督。4.3.3. 行政事務部在與高港區城市管理委員會辦公室簽訂一般不可回收廢棄物處理合同時，應在合同中注明：一般不可回收廢棄物運輸時，應有遮蓋、密封、防止 遺灑等措施，運送到指定的一般不可回收廢棄物處理站（場），并對其進行監督檢查。4.34進入車間參觀、學習人員，必須經車間主任同意由專人現場陪同，陪同人員須 告知參觀、學習人員進入車間安全/環保方面的要求。參觀、學習人員進入生產

9、車間衛生要求按照生產區人員衛生管理規程1-00014進行管理。4.4. 外來車輛的控制4.4.1. 所有外來車輛進入廠區安全保衛處值班人員必須告知進入廠區的相關要求，女口: 進入廠區禁止鳴笛、廠區限速 20公里/小時等。4.4.2. 政府部門車輛由安全保衛處值班人員與接待部門溝通確認后方可進入廠區，其 他外來客戶車輛一律停在廠區外指定的停車位置。4.4.3. 供應商物料的配送車輛及其他為公司服務的車輛進入廠區前在公司東大門憑行 駛證換取公司內部通行證后方可進入廠區。4.5. 長時間在廠區施工、設備安裝或綠化維護人員必須憑臨時出入證方可進入廠區。5. 監督檢查5.1. 安全環保科對所有相關方環保

10、/安全行為進行監督檢查。5.2. 各部門負責對本部門相關方環保/安全行為進行監督檢查。6. 記錄管理相關方的培訓記錄各部門保存三年。六. 制定依據七. 相關文件和記錄1.相關文件文件代號文件名稱1-00108環境因素危險源識別、評價和更新規程1-00112固體廢物污染環境防治管理規程1-00014生產區人員衛生管理規程2.相關記錄記錄代號原文件代號記錄名稱10111-00003培訓聽課記錄八. 附錄九. 變更記載編號生效日期本次變更原因、依據及詳細變更內容1-00117-012006.7.8首版文件1-00117-022006.10.20根據第一階段審核要求，對公司相關文件進行再次排查， 并量

11、化相關定性指標。1-00117-032011.09.301.采用新版文件格式；2. 明確各部門對相關方的培訓要求；3. 增加危化品車間進行廠區的相關要求。1-00117-042012.09.101. 文件格式升級；2. 對1.3條款中其他可控相關方重新進行了分類；3. 對第3條款中的內容進行了細化；4. 增加4.1.1條款，要求項目部、工程設備部、安全部、 行政事務部、公用工程部、制造部設備科對工程承包方的 資質進行監督檢查；、編號生效日期本次變更原因、依據及詳細變更內容1-00117-042012.09.105. 增加4.1.3條款，要求各部門按照外來施工單位安全 須知的要求對工程承包方做好安全 /環保知識、文明施 工方面的培訓；6. 增加4.2.4條款，要求安保處對進入廠區的危化品車輛 進行監督檢查；7. 增加4.2.6條款，質管部按照公司規定與相關