1、材料集中采購管理辦法第一章 總 則第一條 為進一步規范全公司各單位的材料采購行為，加強對工 程項目的監控管理， 充分發揮公司品牌效應和優勢， 不斷降低材料采 購供應成本，保證材料質量，最大限度地實現規模效益，提高集團公 司整體盈利能力，依據集團總公司的要素集中管控精神和公司現狀， 制定本辦法。第二條 材料集中采購應從公司整體利益出發，以降低工程項目 成本為目的。結合公司實際情況，本著公司指導、服務，基層集中采 購的原則進行。第三條 本辦法適用于公司所屬各工程項目。第二章 組織機構與職責第四條 公司主管材料工作的副總經理全面負責材料集中采購工 作；公司工程管理部是材料集中采購的業務管理部門， 負

2、責材料集中 采購管理的總體策劃、過程管理、監督檢查。第五條 公司工程管理部在集中采購方面主要職責1、負責制定、完善公司材料集中采購管理辦法等規章制度；2、負責公司材料集中采購的業務指導及信息化網絡平臺運行管理工作;3、負責指導、檢查、協調、監督、考核公司所屬單位的材料集中采購工作；4、指導分公司進行合格供應商選擇、評價工作；每季度匯總公司合格供應商，公布材料合格供應商名冊 ；5 、指導公司材料集中采購計劃編制及方案策劃；第六條 分公司材料管理部門采購管理主要職責1 、負責制定、完善本單位材料集中采購管理細則等；2、負責組織、協調本單位所屬項目材料集中采購工作；3 、負責分公司材料合格供應商的選

3、擇、評價工作，建立并公布材料合格供應商名冊 ；4、負責上報本單位材料集中采購計劃及方案；5、負責收集、整理、報送本單位范圍內材料集中采購信息。第七條 分公司材料采購業務主要職責1、負責建立分公司材料集中采購體系，配備專業人員，強化資完善服務及保障網絡；2、負責材料采購計劃的收集、統計、匯總及采購方案的編制上報工作；3、負責收集、整理、發布、上報分公司材料集中采購相關信息；4、負責編制材料采購的招標方案并提供招標采購服務；5、負責維護分公司材料合格供應商的合作關系，保障集采材料 質量合格、價格合理、供應及時、服務周到；第八條 項目部材料員采購業務主要職責1、負責貫徹落實公司材料集中采購管理辦法及

4、相關細則；2、負責審核匯總項目材料集中采購需用總計劃，編制月度項目材料集中采購計劃等資料，及時報送分公司材料部門；3、負責推薦材料供應商，收集供應商評價資料；4、負責編制、報送項目材料集中采購相關信息。第三章 實施原則第九條 逐級集中的原則。 各分公司在所屬項目相對集中的區域 先行區域性材料集中采購供應。第十條 分步實施的原則。各分公司的區域物資集中采購供應要 從鋼材、商品砼、水泥等具備規模優勢的大宗材料入手，逐步擴大范 圍。第十一條行政手段與市場機制相結合的原則。公司和分公司要采取一定的行政手段實現區域集中材料采購的逐級實施，并運用市場 機制來推進區域集中采購供應模式的有效運行。第四章 材料

5、集中采購范圍及業務流程第十二條 材料集中采購的工程范圍：公司、分公司所有工程項 目。材料集中采購品種范圍：建筑鋼材、商品砼、水泥、木材（含模 板）、配電箱、臨時設施活動板房等。第十三條項目部按材料集中采購范圍編制工程材料集中采購需 用總計劃、月度材料集中采購計劃，上報分公司材料科;第十四條分公司材料科根據項目部上報的采購計劃編制集中 采購方案。采購方案報分公司分管領導審批后，按審批意見組織實施。第十五條材料集中采購要由采購主體簽訂采購合同，采購合同須符合相關要求。第五章資金結算管理第十六條米購主體應根據材料米購計劃，有計劃地備足米購資 金，在上報采購申請時應說明資金落實情況。第十七條 各采購合

6、同主體應恪守信用，嚴格履行合同，按合同 約定結算、支付貨款。分公司材料科、財務科負責監督所屬項目采購 資金的支付。第六章供應商管理第十八條 實行供應商準入制度。分公司材料管理部門負責接受 供應商的申請和所屬項目部的推薦，組織有關人員對供應商的資質、 技術、質量、服務、價格、供應、信譽等方面進行評價，評價合格后, 進入材料合格供應商名冊。第十九條 分公司材料管理部門應分區域建立與大型生產商的戰 略協作，爭取廠家直供。適度多選擇幾家有信譽的大型物流和廠家代 理商。第二十條 實行材料合格供應商動態管理和定期評價制度。分公司材料管理部門組織相關人員對材料合格供應商進行定期評價, 包括合格供應商的綜合實

7、力變化、產品質量以及履約服務等方面內 容。根據評價結果及時更新材料合格供應商名冊。第七章監督與考核第二十一條 公司依據本辦法及分公司制定的集中采購管理細 則，對各單位材料集中招標采購工作的執行情況進行檢查監督并進行 通報。第二十二條 利用信息平臺，及時對材料市場價格和集中采購價 格等信息進行公布。第二十三條不按采購程序采購，如先采購后上報或直接采購不 上報的，對項目經理和項目部材料負責人進行內部通報或經濟處罰。第二十四條根據集團總公司要求，公司建立材料集中采購績效考核體系。第八章 材料采購責任與獎罰第二十五條 年終對各分公司集中招標采購情況進行綜合考評， 對執行材料集中采購管理辦法措施得力、成

8、績顯著的單位進行通 報表彰和獎勵。對違反公司材料集中采購管理辦法的規定，將材 料化整為零或以其它形式規避集中采購的單位給以通報批評。第二十六條 對于在采購過程中違規、違紀、違法的，視情節輕重給予相關單位和責任人相應的黨紀政紀處分， 構成犯罪的移交司法 機關處理。第九章 附 則第二十七條本辦法自公布之日起實行。第二十八條本辦法由公司工程管理部負責解釋。附件： 1、材料集中采購需用總計劃2、材料采購計劃及用款計劃附件1:材料集中采購需用總計劃項目名稱:審核人:編制人:聯系電話:編制日期:序 號材料名稱規格型號計量 單位項目 需用 總數量年度需用數量備 注本年度次年度12345678910附件2:材

9、料采購計劃及用款計劃材料名稱規格型號材質單位數量單價（元）總價 （元）要求 到貨 時間質量標 準、環境 和職業健 康安全管理要求備注物資采購流程材料采購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級材料管理人員和采購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻保護企業利益，為企業考慮。采購工作遵循公平、公開、公正的原則，選定供貨廠商，保證按項目的質量、數量和時間采購，以合理的價格和可靠地供貨來源，獲得所需材料、設備及有關服務。采購工作流程:1、根據生產需用計劃及總體材料供應計劃，編制材料采購計劃（包括用款計劃）及采購進度計劃。2、掌握市場供應信息，進行貨源、供貨廠商資質、質量調查。3、確認合格供貨廠商（原則上同類材料，供應商情況、資料不少于三家）編制項目合格供方名冊，確定長期戰略合作伙伴。4、堅持“三比一算”和“五不購”的原則。三比一算：比質量、比價格、比售后服務，算成本。五不購： 、沒有生產需用計劃和材料采購計劃，且未經項目經理批準不購。、材料設備規格不符，質量不合格，價格