1、 1 / 6 內蒙古畜牧有限責任公司質量管理評審工作食品安全管理體系運行報告 公司董事長助理 年月日 我公司自2009年5月份通過了GB/T22000-2006/ISO22000:2005標準管理體系認證以來，特別是2011年以來，公司在北京新世紀認證有限公司監督、指導下，認真組織落實食品安全管理體系建設工作部署，以強化內審和持續改進為工作重點，大力開展質量、食品安全管理體系內部審核及改進活動，確保質量、食品安全方針的貫徹落實和質量、食品安全目標的實現，體系得到了持續改進和有效運行。 2012年初公司實施了一次內審及管理評審，健全了自我完善機制，實現了持續改進。現將質量、食品安全管理體系運行情

2、況報告如下： 一、公司質量、食品安全方針及各部門質量目標執行情況 由公司制定并發布和執行的質量、食品安全方針及目標，堅持了以顧客為關注焦點的理念，明確了公司開展質量、食品安全管理的指導思想和基本準則，體現了持續改進質量、食品安全管理體系有效性的要求。公司的質量、食品安全目標是對質量、食品安全方針中顧客的期望和需求的進一步展開，既追求高水平，又保證能夠實現。 經過近一年多的運行，管理體系有關的人員已能夠準確地理解公司的質量、食品安全方針及目標，并在各項質量、食品安全活動中貫徹執行，及時地糾正偏離質量、食品安全方針的現象，公司生產完成情況較好，經濟效益不斷提高。二、文件管理和執行情況 近一年來，根

3、據公司實際情況，對體系部分文件進行更新，使之適合屠宰、加工冷藏的生產特點。品控部、行政部、生產部等部門之間、進行充分的溝通、協調，對生產記錄進行完善，使之更為有效、充分。行政部、品控部做好體系文件和記錄的歸口管理、登記下發，對文件編寫、審核、批準發放、更改等全過程實施控制，做到文件保管嚴格受控，以防丟失和損壞。 2 / 6 各部門工作中嚴格執行文件精神，全體員工嚴格遵守公司制定的各項規章制度，做到分工明確，獎懲嚴明。 三、人力資源管理工作情況 為了達到公司所有從事與質量、食品安全有關人員的能力能夠達到要求相應崗位的要求，我們加強了對公司員工的培訓工作，以滿足規定的要求。具體工作如下： 1、對特

4、殊崗位人員安排專業老師進行技能的培訓，并經過統一考試，其合格率達到100%。 2、2012年初專門安排7天時間，對崗位員工進行崗位、現場衛生、設備維護、食品安全知識等方面的培訓，不斷提高員工的操作水平、質量意識、食品安全意識，經現場操作、口頭問答等考核，合格率達100%。 3、組織專業技術人員通過看光盤和視頻學習其他企業的食品安全質量管理經驗和方法，提升自身的技術水平及管理水平。 4、招聘了技術崗位和品控崗位員工，從人力資源上保障了質量、食品安全體系運行。 四、設備、設施管理 1、設備的管理 在檢修期間，各部門根據設備運行情況以及設備解體檢查情況制定設備檢修驗收計劃，并按計劃進行檢修，以及設備

5、驗收，層層把關，確保設備運行達到最佳狀態。 在生產期間加強對設備的巡查力度，每周五、周六對機械、設備按照 食品安全質量管理的要求進行維修保養，根據各臺套設備運行情況，做好日常設備巡查，做到及時發現問題，及時處理問題，確保設備安全運行。 2011年進一步完善了污水處理設施，增加了工業隔油池、固體污物壓濾機，增建了垃圾房。 3 / 6 排酸、速凍、冷凍庫房增加了氨氣泄漏報警器共8套，對排酸、速凍、冷凍庫房進行了全覆蓋，從設施上排除了氨氣污染的潛在危險。 2、設施的管理 生產部對廠區道路、廠房等設施進行鑒定，對不符合項，報公司董事長審核批準后實施，確保設施得到有效的維護、正常使用。2012年初修繕了

6、員工宿舍，強化了員工宿舍衛生管理，改善了衛生環境。 五、物資采購質量控制 1、對采購外加工零配件、設備加強了驗收 嚴格執行采購、外加工零配件/設備的驗收制度。對采購大型配件、設備，以及外加工零配件到貨后，設備部、生產部先進行驗收，符合要求后方能入庫。 2、嚴格控制屠宰活牛、包裝箱、包裝袋的采購質量 本著“生產管理，源頭抓起”的管理意識，對收購活牛、飼養育肥環節進行嚴格安全質量控制。活牛均來自非疫區健康的牛只，對飼料、獸藥、包裝箱、包裝袋生產企業進行半年一索證，一年一驗資的管理。進貨嚴格驗收，如發現有不合格品，立即進行退貨處理，確保采購質量符合要求，防止不合格品進入流程。 六、生產管理情況 1、

7、嚴格控制工藝指標，確保產品質量、食品安全 嚴格監控各崗位工藝指標，并隨時抽查工藝指標執行情況。生產部各車間主任嚴格監控各崗位工藝指標完成情況，生產部技術員定期抽查工藝指標執行情況，最高管理者、管理者代表每周巡查各車間生產情況。通過嚴格監控，各崗位穩定控制生產工藝指標，確保產品質量、食品安全。2、協調制冷、供水、供電、物料平衡 調度、協調好生產過程中的水、電、氣、物料四大平衡，使得生產均衡、穩定，確保產品質量，同時降低能耗。 4 / 6 七、HCCP計劃實施情況 1、關鍵控制點（CCP1）：牛、羊接收。自養牛，官方獸醫實施宰前檢疫。外購牛除進貨時索要動物產地檢疫合格證，還要進行場內獸醫實施宰前檢

8、疫，防止生物性危害：傳染病、寄生蟲病等；防止物理性危害：獸藥殘留和飼料有害物質殘留。 2、關鍵控制點（CCP2）：宰后同步檢疫。防止生物性危害：胴體、內臟異味、異色、腫塊、頸部淋巴異常等造成病原微生物污染；提供檢疫合格證明，剔出病變肉。 3、關鍵控制點（CCP3）：排酸。防止生物性危害：致病菌（志賀氏菌，金黃色葡萄球菌，沙門氏菌）大腸菌群菌落總數污染。排酸溫度控制在0度到4度，排酸時間控制在24-48小時。 4、關鍵控制點（CCP4）：金屬探測。防止物理性危害：金屬物、碎包裝物等異物，注意監控、及時排出，確保食品安全。 八、前提方案及操作性前提方案實施情況 1、對外圍衛生的管理及道路、廠房等設

9、施的維護 1)各部門/車間按所劃分的清潔區域進行清潔。 2)定期清掃廠區道路，對有損壞的廠區道路及時維護，確保道路整潔、暢通。 3)對廠房的門、窗等設施進行檢查，發現有損壞的及時更換。 2、做好設備的清潔工作 1)每一個月對屠宰、分割、包裝等主要設備進行除銹一次，內部清洗一次，并由車間、生產部進行除銹質量驗收。 2)生產期間每天用攝氏83度水對設備、現場進行沖洗，清掃工作。3、對在生產過程中產品的防護嚴格要求，確保食品安全 5 / 6 1)制定包材間管理制度，所有進入裝包間的人員必須走消毒通道，按包材間要求進行著裝。 2)包材間裝有紫外線殺菌燈，每天按要求進行消毒并記錄。 3)裝包間內安裝溫濕

10、度表，采用四臺空調進行溫濕度控制。 4)從分割車間到成品包裝，安裝有除鐵器，并按要求定期清理、記錄，有效地防護在制品、產品的安全。 5)制定產品出入庫管理，按要求對成品進行貯存、防護，防止成品受到污染。 6)制定操作性前提方案，對生產用水、產品接觸面、員工健康等方面都有詳細的規定，并嚴格執行相關要求。 九、糾正、預防措施的實施情況 對于內審過程中發現的問題均通過原因分析，制定糾正措施，并得到了有效實施。 2012年初公司進行了年度內審，內審中共開具多項不合格報告，對此各相關部門及時進行整改。 十、持續改進方面 公司堅持以企業價值最大化為經營理念，不斷提高對自身的要求，遵循管理體系的續改進原則，加大對固定資產的投資，僅2011年度投入檢修、技改的資金高達200多萬元，用于改善設備性能、生產條件等。如：加大廠區硬化面積，安裝風幕，增加熱水鍋爐、更新了金屬探測器和肉餡生產機械等。這些措施對穩定產品質量，確保食品安全發揮著非常重要的作用。 十一、體系改進建議 1、加強各部門管理人員專業知識培訓，提高業務水平。 2、加強各車間生產人員的培訓工作，不斷提高操作水平。 6 / 6