1、寶興壓鑄蘇州糾正和預防操縱程序BX-QEP-07B/12022年12月12日內 容 ：糾正和預防操縱程序文件編號：BX-QEP-07版本編號：B生效日期：受控章及編號：I如此印章并非紅色,表示此乃未經認可之版本.請只引用經認可之版本.治理部長復核者：治理者代表批準者：總領導頁次1234修訂號B/1B/1B/1B/1BX-QEP-07B/1寶興壓鑄蘇州2022年12月12日糾正和預防操縱程序修訂履歷版次日期修訂頁次變更理由變更內容成認審核擔當B/020227-20ALL文件改版賀雄偉湯軍良湯軍良B/1202212-12ALL內咨艾更追加HSF內容寶興壓鑄蘇州糾正和預防操縱程序BX-QEP-07B

2、/12022年12月12日目的針對已顯現的不合格或潛在的不合格采取認真認真的緣故分析,找出問題不合格的全 然緣故,要緊緣故,采取針對問題發生源要緊緣故的有效的矯正和預防方法,比擬完 全的排除不合格或潛在不合格,到達持續改善之目的.適用范圍適用于所有不合格/潛在不合格,包括與規定不符合的品質活動.定義糾正方法：為防止現存的不合格、缺點或其它不希望的情形再發生,對其產生的緣故 所采取的排除方法.預防方法：為防止發生潛在的不合格、缺點或其它不希望情形,對其產生緣故所采取 的排除方法.防錯：通過利用進程或設計特點來防止制造不合格產品.品保部負責對矯正與預防方法執行的跟進和成效確認,成效確認人必需為與責

3、任方法無關之 人員.同時有權對不合格問題提出有效的矯正和預防方法.責任部門負責調查、分析致使不合格的緣故,制定并執行矯正和預防方法,責任部門主管必需保證矯正和預防方法的落實和成效質量目標統計結果：依照質量目標/HSF統計,未能到達時,品保部應分析緣故并報告治理者代表,責成相 關單位提出有效改善方法.進料品質/HSF異樣參考進料查驗作業指引.來料不合格時,開出?品質異樣通知單?通知廠商改善并追 蹤成效.廠內途程品質異樣關于生產線發生的重大不良.抽驗不良率大于10%寸,或覺察有漏工序,尺寸不良等重大問題時,IPQC®出?廠內品質異樣通知及處置單?給責任部門,責任單位計策, 實施改善.于制

4、程中或制程完成品覺察異樣,按“廠內品質異樣通知及處置單要求,該制程負責人 須按不合格品處置之決議采取必要方法.制程在制品或完成品,有品質異樣經責任部門/廠商全檢后,不良品一概予以報廢或重工,良品那么須再由品保部門人員確認無誤后,方可進行下一制程或出貨.責任部門于“品質異樣通知及處置單上應注明防止再發計策及方法,并估量完成期限.品管部及時進行跟進確認改善成效.品質異樣經分析緣故及擬定計策后,經實施一段時刻,品保部門得確認計策之改善/成效并書面反應,假設計策本身牽涉作業標準或規定之變更,那么應修訂相關作業標準 或規定,按文件管制程序之要求辦理.3BX-QEP-07B/1寶興壓鑄蘇州2022年12月

5、12日糾正和預防操縱程序客戶抱怨或退貨之品質異樣參考“客戶抱怨及退貨處置操縱程序及“客戶中意度評判程序.責任單位回復?客戶抱怨退貨處置單?相關方法內容.內/外審不合格事項參考?內審程序?.責任單位答復?內審不符合改善報告?,內審小組依內部稽察不合格事項追蹤一覽表進行追蹤確認.治理評審治理評審不合格及需改進事項,參考“治理評審操縱程序處置.責任單位答復?管審要求改善事項計策報告?,由治理者代表確認實施成效.GP不符合項,在進料,制程,出貨各環節覺察異樣時,由GP推行小組成員或品管提出 GP品要求責任單位當即改善.防止再發查明不符合的根源,當覺察產品環境保證體系存在缺點時,應及時糾正、修訂治理系統,操作程序、老例及程序,防止該問題或類似問題再發.潛在不符合各項潛在不符合,利用適當的信息來源,例如質量的進程及作業,質量記錄,統計分析 數據,顧客意見,效勞報告等,由責任部門分析潛在緣故及采取操縱,改進方法,品保 部追蹤與確認實施成效.防錯方式的應用在糾正及預防方法的進程中依照問題的大小,風險程度,本錢考慮利用相適應的防錯技術.如防呆等.糾正方法的阻礙責任部門在對顯現的不合格 /問題觸類旁通,對類似的進程和產品必需在適用情形下,采取糾正和預防方法,以排除致使不合格 /問題發生或潛在的緣故.所有的矯正和預防方法狀況,品保部