1、寧波華能考核指標體系操作說明考核指標：考核對象指標項考評目的/內容考評方法資料來源各類人員銷售收入銷售收入保證公司年度 經營目標的實 現是否達到下達的銷售收入 指標市場運作部合同 分人、分部門統 計營銷總監禾IJ潤額滿足公司盈利 性要求是否完成下達的年度利潤指標財務部按合同、成本、費用統計各部門、各業務員 所負責區域市場占后舉保證長期利潤 的實現是否完成下達的市場占有 率指標市場部調研資料 分析各業務人員 各銷售部應收帳款保持合理的現 金流量，防止財 務危機應收賬款拖欠天數及壞賬 率財務部應收賬款 統計銷售人員預生產需求預測準確性銷售人員及時 正確溝通市場需求信息，提高 供應及時率，降 低成本

2、總體預生產需求絕對偏差累計不超過100萬元服務專員預生產 需求預測記錄統 計各供應人員產品供貨及時率及時供貨，提高 客戶滿意度產品供貨及時率=按時交 貨的總值/計劃交貨的總值*100不低于服務專員合同統計品管部、供應部相 關人員產品合格率保證產品質量質栓合格產品數量/交付客 戶的產品總量*100不低于99%品管部質檢檔案統計各部門經理制度建設完善性制度建設的情況更新、制定管理制度達到預 定目標要求人力資源部組織 評價辦公室公司網站內容的 更利頻率考核公司對外 形象宣傳的執 行情況內容更新的周期符合預定要求辦公室統計公司在媒體上報 道的次數公司對外形象 宣傳的成果以預定的市級以上地方媒 體或專業

3、媒體、次數目標 衡量辦公室歸檔資料 統計公司網絡運行的穩定性檢查網絡建設 維護情況公司網絡運行故障次數辦公室維修記錄統計公司環境衛生狀況檢查公司環境 保持狀況衛生檢查、抽查不合格記錄 數辦公室檢查記錄 統計公司安全情況檢查公司消防、 保衛、出車等安全情況發生火災、盜竊、車禍等事 件的損失情況，后尢消防 部門發現的重大安全隱患（否決性指標）辦公室業務記錄 統計員工滿意度檢查員工對后 勤服務的滿意 度員工滿意度調查與上年對 比情況人力資源部組織后勤支持投訴率為工作開展提供后勤保證其它部門對后勤支持不力導致工作影響的投訴數人力資源部投訴統計固定資產狀況公司資產的使 用情況年度固定資產的盤虧盤盈， 非

4、正常損壞對公司資產所 造成的影響財務部賬務統計 與盤點技術部開發任務完成情況產品開發任務的及時完成開發任務里程碑（包括截 止期限、階段性成果、完 成質量），期末通過技術管理委員會評審情況技術部技術檔案統計新產品立項數量檢查技術創新情況新產品立項數量與預定目標比較技術部技術檔案統計研發產品的產品化率引導研發部門根據生產可行性進行研發根據研發產品產品化率，研發產品生產可行，性考評技術部技術檔案統計新產品投入市場的技術穩定性提圖研發質里，追求技術先進性新產品投入市場因為技術問題導致不合格的產品批次數或因為技術質量問題導致技術更改次數客訴專員客訴統計分析技術信息搜集有效性完善公司信息搜集基礎工作，為新

5、產品開發提供信息支持技術信息系統建立與資料搜集完整情況技術管理委員會評價技術文檔整理規范性加強公司技術管理基礎工作，為今后開發工作做好支持軟件各種版本保存完整，各種文檔完整后序歸檔，符合質量管埋規范要求技術管理委員會評價財務報表完成及時性保證財務報表按時完成定期按時提交財務報表總經理評價財務信息有效性為管理決策提供依據定期及時、真實地向總經理提供支持決策的財務分析報告總經理評價財務部財務監督情況進行財務控制日常財務監督及時，各類資產賬實相符，無盤虧總經理財務工作準確性提高財務工作準確度會計核算、財務報表未出現差錯人力資源部過錯記錄財務費用控制合理使用資金，降低資金成本公司財務費用控制在預定目標

6、內財務部賬務統計稅務處理效果合理稅務籌劃充分利用國家政策享受的稅收優惠數（未發生稅務糾紛）管理委員會評價資金供應及時性及時籌措資金，合理運用，保證公司經營活動聿亞因資金短缺導致影響經營活動造成損失總經理評價人力資源部相關人 員考核指標人員供應保證人員供給主管以上、技術、營銷等關鍵崗位空缺率不圖于 人力資源部統計招聘效果保證招聘質量新員工試用不合格的比例不超過人力資源部人員狀況統計培訓效果培訓計劃執行情況培訓效果滿意度調查人力資源部培訓檔案統計考核、薪酬工作差錯次數提高計算準確率考核、薪酬計算錯誤次數人力資源部差錯記錄統計一般員工態度考勤根據考勤記錄情況進行計算人力資源部記錄統計服從安排根據工作中安排情況進行評價直接上級遵守制度根據因違規而記錄或處罰計算人力資源部違規統計管理人員 周邊績效部門合作滿意度促進部門配合， 保證公司業務 正常運行相關部門評價人力資源部組織管理人員 管理績效預算控制保證公司預算 控制的計劃性不超過預算財務部預決算管理統計關鍵人員流失率保證公司人才 的穩定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務以上人員流失率彳氐于人力資源部人員 狀況統計下屬行為管理嚴格管理下屬 情況所管轄部門出勤率、違規事 件數量人力資源統計數據每名員工重要