1、填表人：文件發放、回收記錄戈件名稱編 號版本修改號發放記錄回收記錄收文部門簽收人份數日期發放人簽回份數編血:BG 4.1 01號批準人：日期:受控文件修訂狀態控制清單序號文件號文件名稱修訂狀態歸檔日期備注填表人:批準人:日期:受控文件清單序號文件名稱文件編號版本修改號備注填表人:批準人：日期:文件更改申請單文件名稱編號版本更改位置及丿原因：更改后內容受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人：日期:所在部門意見簽名：日期：審批部門意見簽名：日期：文件銷毀申請單編號：BG 4.1 05血:文件名稱編號版本份數銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見簽名：日期：文件保管部門意見簽名：日期：管理者代表意見簽

2、名：日期：編號：BG 4.106外來文件控制清單M：序號文件號文件名稱文件來源歸檔日期備注填表人：批準人：日期:質量記錄清單編號：BG 4.2 01血:序號記錄名稱編號保存期（年）備注質量目標考核表編號：BG-5.4.1-01NO:名稱部門總數合格數合格率質量目標合格否生產技術部米購部辦公室銷售部質量目標考核表編號：BG-5.4.1-01NO:名稱 部門、總數合格數合格率質量目標合格否生產技術部米購部辦公室銷售部管理評審計劃編號： ZJ 5.4 01血：1評審目的：評審本公司的質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審參加部門、人員：主持：總經理出席：本公司質量管理體系所涉及的所

3、有部門和其負責人評審內容：1、質量方針、質量目標及質量管理體系的適宜性。是否需要更新或修改；2、質量管理的充分性。過程是否被充分識別并適當規定，過程開展是否充分， 組織機構、職責分配、資源配置是否合理；3、質量管理體系的有效性。過程業績、產品符合性、顧客滿意是否達到了質量方針、質量目標的要求；4、產品過程、體系方面改進的機會和變更的需求；5、其它需要評審的事項。各部門需準備的資料（2003/3/15前提交管代）：1、內部質量管理體系審核情況分析報告；（內審組長）2、 質量方針、目標實施情況及過程業績、產品符合性、質量趨勢分析報告；（質 管部）3、糾正、預防措施實施情況報告；（質管部）4、 顧客

4、反饋、投訴、抱怨處理報告及顧客滿意測量報告；（供銷部）5、以往管理評審的跟蹤措施及實施效果；（管代）6、內外環境變更情況及改進建議。（各部門）計劃評審時間：2003.3.15 編制：何繼云 日期：2003.2.15 審批：何繼云 日期：2003.2.15管理評審報告編號： ZJ-5.4-02評審時間：2003.3.20編制（簽名）：何仲云2003年3月20日審批（簽名）：何繼云2003年3月20日管理評審報告編號：ZJ5.4 02血：1評審時間12003.3.15地 點|辦公室評審目的：評價本公司的質量管理體系（包括質量管理方針和目標），以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審參加部門、人員

5、：主持：總經理出席：體系所涉及部門的負責人。評審內容及決定和措施摘要：1、內審情況分析：1、1現狀：a 2003年3月5日，本公司進行了內部質量管理體系審核。本次審核是按 IS09001: 2000版的標準條款進行的。從審核的情況看，各部門基本上都能 按標準、質量手冊要求去運行，但也存在不足之處。此次審核共開出3個不符合報告，大多是實施性問題。目前各部門已進行了原因分析，制定了糾正 措施予以實施，經驗證均以關閉。b、質管部檢測儀器檢定不及時，原因是生產要用，而公司又無備用儀器。1、2分析和建議：a內審查出的實施性不合格，主要是有關部門和人員對質量手冊不夠熟悉所致， 需繼續組織相關人員進行學習；

6、b、需購置一批備用儀器，用于檢測時的替換。2、顧客反饋2、1現狀：2002年全年沒有接到顧客書面投訴（抱怨）。2、2分析和建議：對于顧客的口頭投訴或抱怨，供銷部應用聯絡單的形式轉交質管部，由其進 行分析，必要時采取糾正措施，保存處理記錄。3、過程的業績和產品的符合3. 1現狀：a、產品一次交驗合格率1月份為 ，2月份為 。b、顧客滿意程度統計為100%。3. 2分析和建議. 試運行中，產品的一次交驗合格率為，還需加強質量管理。4. 預防和糾正措施狀況4. 1現狀a. 公司發出的糾正措施處理單均已采取糾正措施并以關閉；b. 公司發出的一張預防措施記錄單已采取預防措施，并已關閉。4. 2分析和建議

7、對信息的統計、分析、確定預防措施工作開展得不充分，質管部應加強這 方面的工作。5. 以往管理評的跟蹤措施本公司第一次進行管理評審，無上述項目。.對質量管理體系的評審意見評審會議認為：公司的質量方針和質量目標及質量管理體系符合 ISO9001: 2000標準的要求和公司的實際情況，是適宜的；各過程得到識別和規定，過程 的開展是充分的，機構設置、職責分配、資源配置基本合理；實施 ISO9000標準 以來，公司的產品質量和顧客滿意程度得以提高，質量管理體系總體上來說是有效的。存在的問題和薄弱環節應該持續進行改進，以確保公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。7. 總經理的總結各部門的負責人對公司的

8、質量管理體系進行了認真的評審，完全同意大家的評審意見。根據大家的建議，現做出如下的改進決定：a. 由管理者代表和辦公室做出安排，組織大家進一步學習標準和程序文件；b. 由米購員再米購檢測設備，作為儀器檢定時的備用；c. 責令銷售人員要作好顧客口頭反饋的信息工作；d. 責令質管部加強信息統計分析和采取預防措施e. 由管理者代表向認證機構提出認證申請。各部門在會議后，一定要落實上述決定，確保公司質量管理體系的適宜 性、充分性和有效性。評審結論:本公司的質量管理體系是適宜、充分和有效的。改進、糾正和預防措施摘要及責任部門: 辦公室、生產部、質管部、供銷部。編制：何仲云審核：何繼云批準：何繼云日期：2

9、003.3.16編號：BG 6.1-01培訓記錄表血：時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）培訓內容摘要:考核方式及成績:培訓記錄表編號：BG 6.1-01血:時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）培訓內容摘要：考核方式及成績：考核合格率：培訓評價：培訓申請單編號：BG 6.1-02血:申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象 共人申請原因：培訓內容:申請部門經理意見：簽名：日期:管理者代表意見：簽名：日期:培訓申請單編號：BG 6.1-02血:申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象 共人申請原因：培訓內容：申請部門經理意見：簽名：

10、日期：管理者代表意見：簽名：日期：年度培訓計劃表編號：BG 6.1-03血:日期受訓部門受訓人員培訓方式培訓內容考核方式備注編制：審核：批準：日期：會議/培訓簽到表編號：BG 6.1-04血:日期時間地點主持/訓人會議/培訓內容序號部門簽名序號部門簽名0111021203130414051506160717081809191020會議/培訓簽到表編號：BG 6.1-04血:日期時間地點主持/訓人會議/培訓內容序號部門簽名序號部門簽名0111021203130414051506160717081809191020員工檔案表編號：BG-6.1-05N0:姓名出生日期住址工種性別職務聯系方式文化程度

11、簡歷員工檔案表編號：BG-6.1-05NO:姓名出生日期住址工種性別職務聯系方式文化程度簡歷生產設施配置申請單設施名稱購置數量型號規格單價預算使用部門到廠日期主要技術參數牧用途說明預定的訂購廠家及對廠家質量保證能力的評價（必要時附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期生產設施配置申請單編號：SC 6.2-01血:設施名稱購置數量型號規格單價預算使用部門到廠日期主要技術參數用途說明預定的訂購廠家及對廠家質量保證能力的評價（必要時附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期設施驗收單設施名稱出廠編號型號規格價格生產廠家進廠日期主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：設施安裝

12、調試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產部簽名：日期：:設施驗收單編號： SC 6.2-02血:設施名稱出廠編號型號規格價格生產廠家進廠日期主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：設施安裝調試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產部簽名：日期：:設施管理卡設施名稱公司編號型號規格驗收日期生產廠家使用部門主要技術參數:隨機附件及資料:檢修歷史記錄:備注:生產設施一覽表序號公司編號設施名稱、型號規格起用日期使用部門放置地點備注日期:編制:設施日常保養項目表設施名稱：設施編號：使用部門：保養人:月份保養項目類別010203040506070809

13、10111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：用“ 2”表示日保，“”表示周保，“0”表示月保，“x”表示有異常情 況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。設施保養檢修計劃序號設施編號設施名稱保養檢修內容時間保養/檢修人編制:日期:批準:日期:設施檢修單設施名稱設施編號型號規格檢修申請人故障發生時間和現象：檢修記錄：檢修人：日期：驗收記錄：驗收人：日期：編號： sc 6.2-07設施使用部門：血:備 注:設施報廢單編號： sc 6.2-08血:設施使用部門：設施名稱設施編號起用時間型號規格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：日期

14、：備注：設施報廢單編號： SC 6.2-08血:設施使用部門：設施名稱設施編號起用時間型號規格原價格報廢申請人報廢原因：編號： GX 7.2-01血:初次評審修訂評審（原評審表號：）顧客名稱訂貨日期交付日期訂貨數量信息來源電話記錄訂單或合冋草案等顧客對產品明示與潛 在的要求（技術要求、 質量要求、支持服務、 價格等）填寫人：日期：采購員（評審物料提 供能力）口有口無填寫人：日期：倉庫保管員口有口無填寫人：日期：生產部（評審生產能力及交貨期）口有口無填寫人：日期：質管部（評審檢測能 力）口有口無填寫人：日期：營銷員（評審合同的合 法、有效性）口有口無填寫人：日期：電話訂單顧客確認口顧客確認：聯系

15、人：電話：傳真：地址：郵編：日期：評審結論口可以口不可以填寫人：日期：備注：1本表用于對沒有現貨的常規產品或特殊要求的產品合冋包括口頭/電話訂單的評審；2 口頭/電話訂單的評審，要填寫“電話訂單顧客確認欄”；3 沒有現貨的常規產品要求合冋的評審部門：生產部，銷售部；4 特殊要求產品合冋的評審部門：全體部門；5 特殊合同評審結論一欄由總經理批準，其他由銷售部經理批準。合同清單編號：GX 7.202NO:序號合同名稱合同編號簽訂人簽訂日期供方評定記錄表供方名稱地址電話/傳真J聯系人本公司主要的米購產品：供方簡介及質量能力評價（附資料共頁）：采購部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨

16、）：檢測報告編號：質管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結果及結論：生產部簽名：日期：小批量試用檢測結果及結論：質管部簽名：日期：評定結論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表簽名：日期：血:編號：GX 74-01年度復評記錄年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度:是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間合格供方名錄編號： GX 74-02血:序號供方名稱產品名稱類別首次列入日期評疋表序號復評結果編制：批準:日期:供方業績評定表編號： GX 74-03血:供方名稱地址電話/傳真1聯系人供應產品及類別（A/B/C）:進貨物質控制方式

17、進貨檢驗； 進貨外觀驗證； 本公司到供方現場驗證； 顧客到供方現場驗證；顧客到本公司現場驗證。質量得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）X 60按期交貨得分（占20%）:（按時到貨批次/到貨總批次）X 20其他情況（占20%）,如包裝質量、售后服務、配合度等。總評分及處理建議：采購部經理簽名：日期：管理者代表意見（總分100分，低于60分或質量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期:月份采購計劃編號： GX 7.4-04血:序號產品名稱規格型號數量交貨日期質量要求實際交貨期備注編制/日期：審批/日期:臨時采購要求單編號： GX 74-05血:物品名稱型號規格數量交貨日期質量要求備注臨時采購原

18、因：申請人/日期：部門經理/日期：批準人/日期：臨時采購要求單編號： GX 7.4-05血:物品名稱型號規格數量交貨日期質量要求備注臨時采購原因：申請人/日期：部門經理/日期：批準人/日期：采購單編號： GX 74-06血:序號物品名稱型號規格數量單位單價交貨日期質量要求備注其它事項：采購員/日期：采購主管/日期：（必要時）供方確認（請在日內確認，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：供方質保能力調查表編號： GX 74-07血：各供方企業：請認真、如實填寫本表，企業主管簽字，加蓋公章（簽字）后及時交回本公司。企業名稱地址負責人姓名郵編電話號碼傳真號碼協作性質外購口外協口協作內容生產能力生產特點成

19、批生產口流水線大量生產口單件生產口生產設備職工總數人其中：技術人員人 工人人國際合作經驗是外資企業口是合資企業口產品直接出口口產品間接出口口無對外合作經驗口營業執照口生產許可證口資信等級 口重合同信用口企業簡介口企業質量保證能力:質量檢驗機構質量標準檢驗員人數文化程度檢驗指導書齊全口不齊全 口無口檢驗記錄齊全口不齊全 口無口工藝技術文件齊全口不齊全 口無口檢測手段齊全口不齊全 口無口計量標準計量室 口外委口檢驗方式全檢抽檢口質量保證體系宣貫認證情況:質量培訓教育經常進行口不經常進行口是否經過產品或體系認證是 （指出具體內容）否 口想做或正在做體系認證 已取得ISO9000認證證書頒證機構：證書

20、號碼：分承包方主管（簽字）:填表人：日期：采購物資明細分類表編號：GX-7.4-08NO:序號材料名稱等級供方單位執行標準備注訂單生產計劃客戶名稱：編號：SC 7.5 01序號下單 日期產品 名稱型號 規格訂貨 數量庫存 數量需生產 數量交貨 日期實際完成日 期備注12345678訂單生產計劃客戶名稱：編號：SC 7.5 01序號下單 日期產品 名稱型號規格訂貨數量庫存數量需生產 數量交貨 日期實際完成日 期備注12345678編制/日期：審批/日期:顧客財產問題反饋表編號： SC 7.5-04血:產品名稱規格型號數量顧客指定的用途負責部門發現問題記錄：簽名：日期:驗證記錄:簽名: 日期:顧客

21、處理意見:簽名: 日期:顧客財產清單編號： sc 7.5-05血:序號名稱編號來源完好情況測量監控設備履歷卡編號：ZJ 7.6-01M：設備名稱生產廠家出廠編號型號規格驗收日期:公司編號校準機構首校日期校準周期主要技術參數及精度等級:隨機附件及資料:歷次校準時間及結論:歷次維修原因、時間及結果:使用地點（包括遷移記錄）：備注:填表人：測量監控設備一覽表編號：ZJ 7.6-02M：序 號設備編號名稱及 規格型號生產廠家驗收日期放置 地點測量 范圍精 度首校日期校準周期校準機構備注填表人:計量校準計劃編號：ZJ 7.6-03M：序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期校準機構備注編制/日期批準/日

22、期內校記錄表編號：ZJ 7.6-04M：設備名稱型號規格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據校準所用設備、精度等級及編號:校準環境條件（溫、濕度等）： 校準記錄:內校記錄表編號：ZJ 7.6-04M：設備名稱型號規格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據校準所用設備、精度等級及編號：校準環境條件（溫、濕度等）：校準記錄：校準結論及有效期：備注：校準人：校準日期：核驗：日期:顧客滿意程度調查表編號：GX 8.1.1-03M：顧客名稱地址電話、傳真聯系人訂購產品的時間、訂購方式，產品型號、規格、數牧量等：對本公司產品的滿意程度:質量：很滿意滿意一般不滿意價格：很滿意滿意一般不滿意交貨期：很滿

23、意滿意一般不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務的滿意程度:售后服務：很滿意滿意一般不滿意咨詢及使用知識培訓：很滿意滿意一般不滿意其他：很滿意滿意一般不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產品的差距、市場信息、改進的建議等 （對于好的建議一經采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：簽字（蓋章）：日期:請您填好此表并即時傳回我公司供銷部，謝謝！電傳:進貨驗證記錄編號：ZG 8.1.3-01NO:材料名稱規格型號供方批次重要程度 A類 B、C類收貨日期檢驗方式、數量序號檢驗/驗證項目檢驗/驗證結果01名稱/型號/規格符合 不符合02供方資格合格 未評價03數量與訂單/送貨單相符符合 不符合04外觀符合 不符合05合格文件質保單有無質保單簽名或簽章有無與采用的標準相符符合 不符合驗證結論檢驗員驗證日期進貨驗證記錄編號：ZG 8.13-01N0 :材料名稱規格型號供方批次重要程度 A類 B、C類收貨日期檢驗方式、數量序號檢驗/驗證項目檢驗/驗證結果01名稱/型號/規格符合 不符合02供方資格合格 未評價03數量與訂單/送貨單相符符合 不符合04外觀符合 不符合05合格文件質保單有無質保單簽名或簽章有無與采用的標準相符符合 不符合驗證結論檢驗員驗證日期成品檢驗記錄編號：ZJ 8.1.3-03血:產品名稱型號規格檢驗