1、景客隆連鎖超市采購手冊景客隆連鎖超市采購手冊采 購 部一、 前言：歡迎加入我們景客隆采購部的行列，本部門的的工作將是全公司最具挑戰性的工作之一，我們期盼各位的加入會為本部門帶來沖勁、活力、及創新，使我們邁向成功的大道。景客隆采購部主要的任務在于：一、篩選合作的供貨商。二、慎選適合本公司客戶群的產品。三、與供貨商談判最有利的供貨條件。（包括品質、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨數量、交貨期限、及送貨地點等。）四、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤之售價。五、與各部門、各門店作最有效的溝通，確保商品暢銷。六、收集市場信息，掌握市場之需要及未來的趨勢。七、為公司創造最高的業績

2、及利潤，回報公司，并為全體工作同仁謀求最佳的福利。采購部組織架構采購總監招商經理食品經理生鮮經理百貨經理招商主管糧油乳品沖調主管休閑主管酒飲日配散貨主管面點面包豆制品肉品水產蔬菜水果雜糧日化小家電主管家雜家居家紡主管采購工作的基本概念和原則一. 商品的構成：商品是由品種和檔位構成的, 分為部類、大類、中類、小分類、SKU（最小單品）五個層次。超市的高、中、低檔率的配比一般為2：5：3。部門的各檔次率的計算公式是 部門的各檔次SKU數 部門的所有SKU數 價格： （一）進價 ：指進入系統的成本價，須含括運費、關稅、增值稅等附加成本。 （二）零售價：1 景客隆零售價的概念：價格是某產品能夠被市場接

3、受的價值，景客隆的產品價格必須低于同一產品在當地的市面成交價格，也就是說，我們所遵從的是市場定價而不是成本定價天天平價。“天天低價”是超市的根本。作為采購人員，我們決定著顧客對景客隆的“感覺”，顧客是否感到景客隆的價格為最低將決定顧客是否到景客隆來。我們在定價時一定要明了這一點，自覺地以最低成交價來衡量店內每一樣商品的價格，一旦有人反映某些商品的價定高了，我們必須在24小時做出修改。2 市場定價：市場定價考慮兩個問題，一是市場價格相抵的產品如何定價 ，二是獨家經營的產品如何定價，什么是市場能夠接受的價格。（1） 價格透明度高，敏感型產品在定價時，須接近或低于市場批發價，比零售價低810%。（2

4、） 主導產品在定價時要比實際市場成交價低35%。（3） 獨家經營的在定價時要根據市場接受能力提高毛利率。3 定價尾數規則：（1） 單價100元以上的產品，標價不得有“角、分”，必須是整元。（2） 標價的尾數必須是“6”、“8”或“9”，不應出現其他尾數，例如“142元”應改為“146元”或“148元”（毛利和市場競爭價特例對待）。（3） “角和分”的標價應為“49”、“79”、或“99”。4 產品滯銷的原因：產品賣不出去，有下面幾方面的原因，各采購人員要進行分析，哪些是你能控制的因素，哪些是不能控制的，再從可控制因素入手，不能坐等。季節價格或檔次產品質量配套產品不全展示不充分 三. 滾動平均成

5、本： 公式：滾動平均成本= 當前庫存數量×當前成本+新進數量×新進成本 當前庫存數量+新進數量四. 毛利率、滾動毛利率： 公式：毛利率=（零售價-總成本）/零售價*100% =（2-1.33）/2 =0.335=33.5% 銷售額是首先要追求的目標，然后才是毛利率。 公式：滾動毛利率= （ 零售價-滾動平均成本） ×100% 零售價五. 周轉率： 周轉率= 銷售額/平均庫存（零售價計） 我們可以此來推算銷售額或應有的平均庫存。 例如：（1） 如果平均庫存量是30，000，000元（零售價計），周轉率是5則：年銷售額= 平均庫存× 周轉率 30，000，0

6、00 ×5 =150，000，000元（一億五千萬）（2） 如果我們想把年銷售額提高到250，000，000（二億五千萬），則平均庫存要增加到 = 年銷售額/5= 250，000，000/5 = 50，000，000（五千萬元）（3） 周轉率是5，也就是說每12個月/5 = 2.4個月所有庫存周轉一次，那么最大的庫存量不應超過三個月的銷售額。 六動線：指商場的布局，使顧客自然行走、購物的軌跡。良好的動線規劃可誘導顧客在店內順暢地選購商品，避免賣場產生死角，提高賣場坪效。動線設計對超市尤其重要。七 “80/20”原理：即百分之八十的價值是來自百分之二十的商品，其余的百分之二十的價值則來

7、自百分之八十的商品。如：80%的銷售額是源自20%的商品。 八坪效：指單位面積的銷售額 九米效：指在超市貨架上，銷售面直線長度上每一米的所產生的銷售額。 十單品（SKU） 商品的最小分類。十一單品管理（SKU Control）： 單品管理是通過電腦系統對某一單品的毛利額、進貨量、退貨量、庫存量等，進行銷售信息和趨勢的分析，掌握某一單品的訂貨、進貨情況的一種管理方法。 十二缺貨（Out of Stock） ：在營運過程中，因門店主管未訂貨或供應商送貨不及時等原因，造成門店商品庫存量不足、排面陳列不豐滿或空缺 十三暢銷商品（Fast Selling Item）： 補貨頻度和訂貨頻度高，銷售量和訂貨

8、量都大的商品。一般多指ABC分析中的A類商品，即用20%的商品，創80%銷售額的商品。 十四滯銷商品（Slow Selling Item） ：利用POS管理，凡是某種商品在一定的期限內，其銷售計劃與實際銷售之間有較大的差距，即被稱為滯銷商品。 滯銷商品的流轉率低于商品整體的平均流轉率，所以對滯銷商品必須盡早做出處理計劃。 十五自有品牌（Private Brand）： 零售業為建立商品差異化形象而選定某些合適商品，委托制造商加工，并冠以零售企業自身的品牌名稱。十六價格帶（Price Zone ）：指各個商品品種銷售價格的上限與下限之間的范圍。在店鋪內，為了滿足顧客對既豐富又有效的商品構成的需要，

9、有必要減少銷售格層，并縮小價格帶。如果銷售價格的種類很多，則必然導致顧客不需要的商品增加，使顧客選擇商品成為困難，并失去了商店的特性。十七客單價（Per Customer Transaction）： 每一位顧客平均購買商品金額。 客單價=銷售額÷來客數 十八、庫存：尚未銷售出去的商品十九、負庫存：帳面上的銷售量大于帳面上的庫存量二十、訂單號碼：用于設定訂貨順序，電腦自動產生的6位數字序號，訂單號碼前三位為太陽歷，后三位為訂單順序號，同一年內不會發生重復號。 二十一、OPL訂單（Order Proposal List）：系統電腦自動建議訂單，它是根據每個商品的庫存天數、DMS、最低訂貨

10、條件等各種因素綜合之后自動產生的訂單。二十二、緊急訂單：以暢銷商品缺貨報表、店內促銷計劃表及門店實際缺貨情況為依據所填寫的訂貨申請單。二十三、總部訂單：采購部直接向供應商下的訂單，一般用于開業前大進貨、新品訂貨、快訊商品第一次訂貨、總部統一采購訂貨、預付款商品訂貨等。二十四、DMS（Daily Mean Sales）每日平均銷售值。二十五、換檔：相連兩期快訊商品的更換二十六、促銷：在某一產品的生命周期中，為了促進目前銷售的增長，也為了發展新用戶而使用的一系列以市場三大成員（消費者、分銷商、售貨員）為對象的銷售技巧。 二十七、贈品：供應商為促進銷售而提供的免費商品 ，贈品按其促銷功能和促銷方式的

11、不同可分為A送A、A送B、A+B送A或B或C、A送B+C等。二十八、損耗：門店接收貨物時的商品零售值與售出后獲取的零售值之間的差額。注：損耗是由盜竊、損壞及其它因素等行為共同引起的，此定義著重于損耗在價值上的綜合體現。二十九、盤點（Stock-taking） ：定期或不定期的對庫存商品的清查點數，分為大盤和抽盤。三十、商圈（Trading Area）： *指門店坐落點為圓心，向外延伸某一距離，以此距離為半徑，形成一圓形之消費圈。 *根據時間、距離、占有率等，將商圈分第一商圈、第二商圈和第三商圈。 *商圈的形態一般有以下幾種：商業區、住宅區、文教區、辦公區和混合區。 二、采購之職務說明：職務說明

12、1.采購總監直接主管：總經理直接部屬：各部門采購經理主要職責1 在總經理的領導與授權下，直接負責采購部門的各項工作，并行使采購總監的職權。2 在公司總體經營策略指導下，制定符合當地市場需求的采購政策、客戶政策、供應商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策等各項經營政策。3 在遵循公司總體經營策略下，領導采購部門達成公司的業績及利潤要求。4 給予采購人員相應的培訓。5 與其它部門以及門店密切溝通與配合。主要工作項目1. 制定及督導各項經營政策及措施的實施。2. 制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業務指標。3. 協調各部門經理的工作并予以指導。4. 負責各項費用支出核

13、準，各項費用預算審定和報批落實。5. 負責監督及檢查各采購部門執行崗位工作職責和行為動作規范的情況。6. 負責員工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等決定。7. 定期給予采購人員相應的培訓。2部門經理（包含經理及副經理）直接主管：采購總監直接部屬：采購主管主要職責1 對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，并進行考核。2 負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。3 負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。4 制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。5 督導新商品的引進、開發特色商品及供應商。6 督導滯銷商品的淘汰。7 決定與供應商的合

14、作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。8 負責審核每期快訊商品的所有內容。9 參與A類供應商的談判，為公司爭取最大利益。10 在采購主管需要支援時予以支援。11 負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監督管理。12 負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。13 負責執行采購總監的工作計劃。14 負責采購人員的業務培訓和管理。3采購主管直接主管：采購經理主要職責1 負責公司指派商品的經營及業務的拓展工作。2 篩選合作的供應商，并負責協商最佳的采購交易條件。3 執行最有效的價格策略。4 計劃各種促銷活動。5 與賣場人員合作，擴展業績并達成業績及毛利額指標。主要工作項目。1 在公司分配

15、的賣場空間下，確定符合本公司顧客需要的商品結構。2 選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質量、規格、價格、折扣、廣告贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。3 開發并協商適合自選式的包裝（包括標示及說明）。4 考慮市場的競爭狀況，價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業損失等因素，制定市場上可能的最低售價、塑造非常有競爭力的價格形象。5 選擇景客隆快訊及賣場內的促銷項目，并談判最佳的采購條件及廣告贊助，吸引顧客到景客隆來購物。6 與賣場密切合作，以擴展業績，并達成毛利率及營業的目標。7 爭取最大的營業外收入。8 注意庫存，與賣場合作并

16、提供支援，使賣場庫存維持在最適當的水準。與賣場合作無間，以擴展業績（業績是與賣場共同分擔的責任），并達成毛利率及毛利額的目標（毛利是采購人員的主要責任）。9 盡可能多到賣場拜訪，以了解賣場的問題與機會，另外經常以電話，傳真或采購通告等方式與賣場溝通。10 定期拜訪并評估供貨商，以確保供貨的穩定性及公司的最佳利益。11 應實地觀察競爭廠商、研討會參觀展覽、閱讀報紙及專業雜志、并與所有可能獲得資料來源的人士或機構討論或做市場研究，以了解市場一般及個別的產品趨勢走向。4錄入員直接主管：采購總監4. 1負責采購部所有供應廠商資料、商品資料、變價資料等電腦信息的錄入；42負責采購部所有供應廠商資料、商品

17、資料、變價資料等電腦信息更正工作；43確保各項采購資訊的準確性。采購任用標準：（一）、特質之要求：1 誠實、易處、成熟、及穩健。2 能對成果負責，并具有強烈的責任感。3 有自我激勵、辦事積極、并富有創意。4 能努力工作、活力充沛、且百折不撓。5 有彈性、具團隊精神、并且能接納好的意見。6 對個人在公司的事業有追求的目標。7 愿意接受更多的挑戰。8 能在公司的壓力下有效的工作。9 能以具有質量與成本的觀念來做事。10 愿與公司一齊成長。三采購部門功能1. 供應商開發 因商品種類需求，進行針對性的尋找供應商，然后積極的溝通后加以引進。因商 圈顧客需求，尋找供應商，滿足門店商圈范圍的顧客2. 供應商

18、維護優勝劣汰。對于不能對我們的銷售產生作用的供應商要選擇性的淘汰，對于A類的供應商要加以維護，在公司的有些條款上可以做適當的讓步。3. 人力 專業采購人員培育 A專業知識 B銷售毛利營業外收入政策 C談判技巧和談判標準（最佳條款） D商品敏感度，根據商品的A/B/C進行適當的區分，進場的條件可以進行適當的調整。（市場導向）四 商品 商品組織結構建立商品種類按照顧客的需求進行商品組織表的規范，力求用合理的商品品項達到最大的營銷業績。 商品結構設置 商圈需求，賣場合理有效規劃。商品結構的設置還要考慮賣場面積的大小。 新品引進需要考慮的條件因分類需求、因商圈顧客需求、因價格帶差異、因季節變化五 商品

19、維護 積極的引進新品，淘汰滯銷和換季滯留商品。當賣場的商品數量達到合理 的狀態時，可考慮進一個新品就要淘汰一個老品。六 節慶促銷活動組織規劃 有效的組織規劃DM商品和店內促銷商品，創造節慶佳績和效益。七 財務毛利政策-毛利率標準設置（按銷售占比取得貢獻度穩定毛利保證銷售銷益）| 為不同的商品訂立合理的價格： 通過市場調查、市場競情況，結合公司的經營目標對所采購的不同的商品確定其合理的零售經營價格確保其在超內的順利銷售。 最大限度的達成超市經營目標。 一般商品部類毛利參考數字 生鮮：1018% 蔬菜水果： 20-25% 熟食：25-30% 面包 38-40% 中式面點40 -45% 牛羊肉 10

20、 -12% 豬肉10 -13% 水產 11-23% 豆制品 45-50% 食品： 1018% 酒飲：8-15% 休閑：12-15% 糧油：5-10% 沖調：10-20% 洗化：12-15% 百貨：2025% 文體：25% 小家電：15-25% 大家電：5-10% 婦嬰：25-30% 服飾：20-30% 家紡：15-25% 鞋：20-30% 家居：18-28%毛利維護以市場價為基準，按毛利政策制定成本進價談判其它收入高回轉創高銷售，高銷售創高形象，高形象創高效益。四采購的基本素質1.操守廉潔n 正直高尚的個人品質n 良好的職業道德n 不利用工作之便謀取私利，拒絕接受供應商的任何個人饋贈2.市場知

21、識n 對零售行業有深入的了解n 對消費品市場有深入的了解n 掌握對所負責部門商品的專業知識n 對供應商的熟悉3.精打細算n 把超市采購看成是自己的生意n 良好的成本控制意識n 盡最大努力創造最高的利潤n 時時處處維護公司的整體利益4.積極認真n 敬業、愛業，熱愛零售業n 良好的心態，工作認真扎實n 上進心強 5.創新求進n 不斷尋求突破，提升業績n 善于學習，提高自我n 不躺在原來的成就上沾沾自喜6.適應性強n 良好的身體素質和心理素質n 能適應超市快速擴張的需要和重復繁瑣的工作n 合理安排工作7團結合作n 良好的談判能力，不斷提高談判技巧，善于與供應商合作n 良好的人際關系處理能力，善于與各

22、部門同事合作n 尊重供應商、同事及門店員工五采購員參考考核指標： 銷售額達成率指標 毛利額達成率指標 周轉次數指標 商品結構達成率指標 新品引進率指標 滯銷品淘汰率指標 A類商品不斷貨率指標 促銷商品指標 商品訂貨到貨率指標 商品質量保障率指標附件一商品質量管理規定 1.商品質量、標識、計量管理進行審核的主要內容：1.1中文標明的商品名稱、生產廠商廠名和廠址。1.2商標、品牌、價格、用途、性能、生產批號、產品標準號、定量包裝、商品的凈含量及其標注方式。1.3根據商品的特點和使用要求，需要標明的規格、等級、所含主要成分的名稱和含量。1.4限期使用商品的生產日期和安全使用期或者失效日期（安全使用期

23、包括：保質期、保鮮期、保存期等）。1.5對使用不當，容易造成商品本身損壞或者可能危及人身、財產安全的商品有警示標志或者中文警示說明。1.6性能結構及使用方法復雜，不易安裝使用的商品，有詳細的安裝、維護及使用說明書。1.7進口商品可以不標原制造者的名稱、地址；但應當標明原產地，以及代理商或者進口商或者銷售商在中國依法登記注冊的名稱和地址。2符合產品執行標準：2.1產品執行標準有“國家標準”、“專業（部）標準”及“企業標準”，其中又分為“強制性標準”和“推薦性標準”。屬于“強制性標準”的產品有藥品、食品、獸藥標準，產品及產品生產、儲運和使用中的安全、衛生標準等。不符合強制性標準的產品，禁止生產、銷

24、售和進口。銷售的產品，必須達到產品技術標準，有質量檢驗合格證。在產品或其說明書、包裝上應當標注所執行標準的代號、編號及名稱。有關安全的產品，必須附有安全使用說明書。3嚴禁采購下列情形屬偽劣商品3.1失效、變質的商品；3.2所標明的指標與實標不符的商品；3.3冒用優質或認證標志和偽造許可證標志的商品；3.4摻雜使假或以舊充新的商品；3.5國家有關法律、法規規定禁止生產、銷售的商品；3.6無檢查合格證或無有關單位允許銷售證明的商品；3.7沒有中文標明商品名稱、生產者或產地的商品；3.8限時使用而未標明失效時間的商品；3.9實施生產許可證而未標明許可證編號和有效期的商品；3.10高檔、耐用消費品無中

25、文使用說明的商品；3.11屬處理商品（含次品、等外品）而未在包裝等顯著部位標明（處理品）字樣的商品；3.12劇毒、易燃、易爆等危險品而未標明有關標志和命名、用途說明的商品。附件二景客隆連鎖超市廠商基本資料采購代碼日期供應商名稱（最多17個漢字）員工人數總計法人代表營業執照注冊地址（最多17個漢字）通訊地址（最多17個漢字）電 話傳 真開戶銀行行 號銀行帳號（16位數字）稅 號開戶銀行通信地址銀行聯系電話銀行傳真聯系人付款方式 支票轉帳 銀行轉帳 現金結算 匯票企 業 性 質 國營企業 集體企業 私有企業 外資 合資企業（外資 % ） 合作企業 企業種類（可復選） 制造商 出口商 經銷商 總代理

26、 進口商 其它廣告占比廣告費/銷售額自有公司品牌占銷售額比例%品牌名稱%品牌名稱促銷占比促銷費/銷售額%品牌名稱代理其他公司品牌占銷售額比例專賣店 家，占 比%百貨公司 家，占 比%儲運占比運費/銷售額代制其他公司品牌占銷售額比例直銷機關團體 家，占 比%連鎖超市 家，占 比%依渠道別之營業額占比經銷商代銷商轉售 家，占 比%其他渠道 家，占 比%年銷售額（人民幣）自有品牌工廠地址電話傳真備注：業務聯系人手 機訂單聯系人傳 真機 密 第 33 頁 共 94 頁附件三 供應商新品報價單組別: 供應商名稱: 申報日期:品名國際條碼規格含量產地景客隆競爭店稅率進價售價毛利率進價售價毛利率業務員簽字：

27、 公司蓋章： 附件 反賄賂協議書由于商業賄賂會嚴重損害和阻礙本公司與供應商發展正常的商業合作關系，所以本公司愿在誠信的原則下與供應商簽定此協議，以杜絕一切商業賄賂，發展健康的合作伙伴關系。商業賄賂是指供應商為獲取與本公司的合作及合作中的利益，而給予本公司員工個人的一切精神及物質上直接或間接的饋贈，如回扣、娛樂、旅游、等。以下情況視為例外：1. 雙方經理級以上干部及其指派人員因業務需要而參加的餐會、新品發布會等，但會后無任何娛樂活動，否則視為商業賄賂。2. 本公司經理級以上干部及其指派人員拜訪供應商，所用的工作餐不應超過五十元。3. 供應商給予的印有公司名稱或標志的小紀念品以不超過五十元為原則，

28、如筆、月歷、茶杯等。4. 供應商給予本公司作為營業促銷、辦公室、商場設備、裝飾或員工抽獎之贈品。供應商如違反本協議，本公司將立即停止與其所有商業合作關系，并凍結所有應付帳款，或經由法院訴請供應商賠償本公司的一切名譽及商業損失。由于違反本協議而引起的任何法律糾紛，依法在本公司所在地的管轄法院處理。建檔及維護一、電腦資料的錄入及變更程序1、目的與適用范圍本作業流程目的是為了錄入組在電腦錄入建檔時有所遵循，確保在規定的時間內建檔完畢及內容真實無誤。本作業流程適用于景客隆連鎖超市的商品錄入、新品建檔、快訊商品建檔、供應商建檔、轉換供應商及檔案修改和以上六項電腦資料維護活動。2、職責：2.1 采購2.1

29、.1 正確填寫新品單。2.1.2 正確填寫景客隆快訊品項報批單。2.1.3 正確填寫供應商基本資料表。2.1.4 正確填寫采購部價格變更申請單。2.2采購經理及采購總監2.2.1對新品單、景客隆快訊品項報批單、供應商基本資料表采購部價格變更申請單進行審核。2.3錄入組2.3.1對以上表格中的資料錄入電腦。3、基本要求：3.1采購主管填寫以上表格應確保準確無誤。3.2錄入組在進行資料錄入時應保證準確無誤并及時。4、流程（描述）：4.1 填寫相應表單4.1.1采購主管正確填寫包括新品單、景客隆快訊品項報批表、供應商基本資料表、采購部價格變更申請單并交由采購經理及總監審批。4.2 審核4.2.1采購

30、經理及總監對采購主管提報的申請表進行審核，確保當次操作對公司利益和部門業績有提升，并簽字確認。4.3 錄入4.3.1錄入組依據簽字確認的表單及時準確地錄入電腦。5、相關文件：5.1新品單5.2景客隆快訊品項報批表5.3采購部價格變價申請單4、流程（圖）：4.序號活 動責任部門/人員執行部門/人員依據文件形成文件相關部門/人員說 明是填寫相應表單4.1采購課長新品單快訊報批單供應商基本資料表報價單變價申請單審 核是否對公司有利是否能提升部門績效否4.2采購經理及總監簽字確認后的新品單快訊報批單商品轉換供應商資料表供應商基本資料表報價單變價申請單錄 入4.3錄入組錄入組景客隆連鎖超市新品單廠商號貨

31、號品名規格包裝是否促銷裝大分類小分類稅率進價售價毛利率產地條碼采購主管： 采購經理： 采購總監： 錄入員：景客隆快訊品項報批表期號： 期間： 組別：序號供應商號貨 號品 名正常進價正常售價促銷進價促銷售價預估銷量促銷毛利率促銷費用預估總銷售額： 預估促銷占比： 總計品項數：采購課長： 采購經理： 采購總監： 錄入員：景客隆連鎖超市廠商基本資料供應商新品報價單景客隆連鎖超市新品單景客隆快訊品項報批表景客隆采購部變價申請單供應商清場申請書以上報表由公司印制，各部門派專人管理機 密 第 41頁 共 94 頁商品變價作業程序1、目的與適用范圍： 變價是對定價的修正2基本要求：變價的庫存處理供應商補差價

32、另送贈品折數量供應商買斷3流程（描述）：3.1填寫申請采購人員進行變價時，必須先填寫“變價申請單”3.2審核：l 變價動作確實需要l 變價后價格符合公司政策及毛利要求l 進價上調者，須經采購總監核準3.3錄入檢查l 無核準的“變價申請單”的變價，一律不予錄入l 變價申請單上的貨號、商品描述應與電腦記錄的貨號、商品描述一致3.4錄入、存檔l 錄入組人員按“變價申請單”錄入電腦l 錄入組人員錄入完畢后，按采購組將“變價申請單”進行存檔 3.5具體明細操作參照景客隆變價流程4相關記錄l 采購部變價申請單景客隆變價單店別: 部門: 時間: 編號:供應商編號貨號商品名稱原進價原售價毛利率變價原因庫存變價

33、時間備注現進價現售價毛利率采購總監: 采購經理： 采購員: 信息員: 供應商管理一、供應商管理程序1、目的：與供應商建立密切的工作關系與回饋的制度，以確保雙方順利合作。2、本作業流程適用于景客隆下屬各門店供應商。3、職責：3.1門店收貨部負責供應商商品的檢驗及收貨作業，必要時應提供反饋意見以供采購單位參考。3.2門店樓面人員負責供應商驗收商品的接受、銷售及續訂貨工作。3.3財務部部門負責供應商的付款工作及供應商贊助費的收取工作。 3.4采購部負責供應商意見的返遺和溝通以督促供應商改進合作中出現的問題。 3.5采購部對同類供應商進行儲備。4、程序：4.1各部門隨時對于已合作的供應商服務質量提出意

34、見。4.2采購部及時將各部門所提的合理建議與供應商溝通并促使其改進。并及時將供應商所遇到的困難反遺給景客隆連鎖超市有關部門。4.3供應商的配合問題嚴重影響雙方合作的給予及時調換。二、供應商清場作業流程1、目的：本作業流程的制定是為了使景客隆連鎖超市采購人員在清退供應商時得以遵循，并通過正確的清場審核，達到真正清除績效不良供應商的目的。2、適用范圍：本作業流程適用于景客隆連鎖超市下屬各門店所有采購商品的供應商。3、職責：3.1采購部l 對供應商進行正確評估。l 供應商清場申請及核準。l 修改供應商信息資料。l 通知樓面相關人員。l 通知財務部。3.2樓面l 接到采購部通知后，辦理該供應商商品退貨

35、手續，3.3財務部l 接到采購部通知后，止付該供應商所有貨款。l 與供應商財務部門進行對帳。l 收到樓面確認后支付供應商貨款。3.4供應商業務人員l 領取所有退貨商品。l 協助本公司財務部人員進行對帳工作。l流程（圖）：序號活 動責任及部門人員執行部門人 員依據文件形成文件相關部門說 明對帳，最后支付貨款樓面人員辦理退貨供應商清場審核申請供應商清場4.14.24.34.4采購部采購部樓面財務部采購主管采購經理采購總監樓面人員財務部舊供應商清場審批申請書采購部書面通知采購部書面通知舊供應商清場審批申請書舊供應商清場審批申請書供應商業務人員供應商按本公司退貨流程處理4. 流程（描述）： 4.1 申

36、請供應商清場l 采購主管如實填寫供應商清場申請書。 4.2 供應商清場審批l 采購經理及采購總監分別對供應商清場申請書進行審核。l 申請獲準后，采購應復印獲準的申請書，并以傳真或人工傳遞的方式通知樓面及財務部門。l 申請獲準后，采購部錄入組修改供應商檔案信息。l 申請如不獲準，應與供應商恢復正常交易合作。4.3 樓面人員辦理退貨l 采購部通知樓面該供應商余款數額，以便于樓面退貨。l 樓面人員接到清場通知后，將該供應商所有商品辦理退貨，請參照本公司的退貨流程處理。 4.4 對帳，最后支付貨款l 財務部接到清場通知后，支付該供應商所有貨款。l 財務部與供應商進行對帳。l 最后支付供應商貨款。 n

37、供應商的評估n 評估周期n 平均每三個月進行一次n 機會成本n 供應商的判別n 生產商 vs 代理商n 直接進口 vs 地區代理n 最小訂單數量n 價格競爭力n 市場支持n 后勤配送支持n 庫存風險n .n 供應商的選擇n 選擇原則n 依據品類經營角色n 目標型品類 - 盡可能多的供應商n 常規型品類 - 市場份額占主導地位的供應商n 季節性、偶發型品類 - 市場份額最大的三至五個供應商n 便利型品類 - 利潤較高的供應商n 依據品類經營戰略n 帶動客流量 - 市場份額最大的三至五個供應商n 提高購物金額 - 靈活性高的供應商n 提高利潤額 - 利潤較高的供應商或廣告支持較多的供應商n 提高現

38、金收入 - 市場份額占主導地位的供應商n 刺激額外收入 - 市場份額占主導地位的供應商n 提升超市形象 - 特殊的、服務較好的供應商n 保持超市經營 - 穩定性高、服務好的供應商n 依據零售市場經營調查數據n 供應商數量的控制n 供應商數量過多n 管理成本增加n 銷售分散，平均購買力下降n 平均庫存水平上升n 供應商數量過少n 品種選擇余地減少n 斷貨風險增加n 大宗商品談判控制力下降n 建立合理的供應商數量的原則n 每個品類供應商不少于兩個，不多于六個n 每個供應商至少提供十個以上的單品n 總體超市建立四至六個大型綜合供貨商n 每個供貨商的銷售份額不應超過整個品類的60%n 建立后備供應商制

39、度供應商分級管理附件一。供應商清場申請書供應商編號供應商名稱品項數貨號描述狀態庫存數量庫存金額未付款帳期清場原因備注采購巡店采購巡店管理程序1 目的及適用范圍： 本規定的制定是為了采購部門能及時了解商品在門店的陳列狀況，確保商品的銷售機會均等，為分析商品銷售狀況提供依據。2 職責：21采購部商品組211每周到各門店巡店一次212 按巡店內容，正確填寫采購部巡店記錄。巡店內容包括：新品上架、滯銷品淘汰；快訊上架情況及正常商品的缺貨情況及其它相關工作的溝通。2.1.3 對商品未到貨和刪除品未退貨部分協助樓面與供應商聯系。匯總部分交部門經理，分項明細交樓面經理解決3. 要求 采購主管在規定時間內完成

40、巡店內容并正確填寫 采購部巡店記錄3.1采購主管及時解決和反饋巡店內容中的問題3.2采購經理監督問題解決情況附：采購部巡店記錄 采購部巡店記錄日期：店號巡店人問題解決方案遺留問題障礙備注采購經理： 店長（樓面經理）：快訊一、管理（一）各門店快訊由企劃部、采購部統一管理、決定品項與數量。（二）采購主管在每期快訊商品討論前四天將快訊企劃表（電子表格）交給采購部文員傳真至各門店，由各門店主管/領班對快訊商品進行市調，回傳采購部，快訊商品經討論會通過后，由采購主管最后確定商品企劃表，經采購經理審核后交企劃部。（三）每期快訊“前七后八”的原則進行備貨，在促銷期間內不允許斷貨；（四）每期快訊結束后第二天上

41、交促銷總結表；（五）各門店快訊的制作按實際情況確定；二、品項及數量選擇（一）品項數量：每期快訊商品總數量由采購經理制定，其中生鮮占15%，食品占35%，非食占30%，服飾占20%（注；可根據節日做不同的調整）（二）商品選擇原則1、驚爆商品（1）非買不可，民生必需品；（2）針對性廣，大眾便利品；（3）產生超低價形象商品；（4）知名商標A類品牌；（5）業績排名課前十名暢銷品；（6）激發競爭驚恐商品；2、快報超平商品（1） 不買可惜，生活需求品；（2） 滿足品類齊全，一次購足需求；（3） 品牌可為A類或B類；（4） 業績排名課前30名暢銷品；（5） 銷售占比高的商品分類；三、價格（一）價格原則1、驚爆商品價格：正常商品售價40%-50% 或低于競爭店印花/驚爆售價1-3%；2、主題商品價格：低于競爭店促銷售價1-5%；3、其它商品價格：低于競爭店正常售價3-5%；（二）價格管理1、快訊促銷商品定價由采購經理核準；報總經理審核批準。2、毛利和驚爆商品一般不