1、2018年信陽市食品藥品監督管理局部門預算公開說明目 錄一 、局基本情況（一）信陽市食品藥品監督管理局主要職責（二）信陽市食品藥品監督管理局機構設置(三)預算年度主要工作任務二、2018年度部門預算情況說明三、 名詞解釋附件：2018年度部門預算表1、部門收支總體情況表12、2018年部門收入總體情況表23、2018年部門支出總體情況表34、非稅收入預算表45、2-1財政撥款收支總體情況表6、2-2一般公共預算支出情況表7、2-3一般公共預算基本支出情況表8、2-4一般公共預算“三公”經費支出情況表9、2-5政府性基金預算支出情況表10、支出項目表（按政府經濟分類表）一、信陽市食品藥品監督管理

2、局基本情況（一）信陽市食品藥品監督管理局主要職責部門主要工作職責是：依法組織實施食品行政許可和質量安全監督管理；負責藥品、醫療器械研制、生產、流通和使用質量安全監管；組織實施化妝品監督管理；負責制定食品藥品監督管理的稽查制度并組織實施,組織查處重大違法行為；負責食品藥品安全事故應急體系建設；負責制定食品藥品安全科技發展規劃并組織實施；負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓、國內外交流與合作；指導縣(市、區)食品藥品監督管理工作；承擔市政府食品安全委員會日常工作。（二）信陽市食品藥品監督管理局機構設置信陽市食品藥品監督管理局是正處級的財政一級預算管理單位，市局機關內設11個機構，下設兩個正科級全供事

3、業單位信陽市食品藥品檢驗所和信陽市食品安全監督所。二、2018年年度部門預算說明（一）收入支出預算總體情況說明2018年收入總計1848.1743萬元，支出總計1848.1743萬元，與2017年相比，收、支總計各增加113.323萬元，增長6.53%，主要原因：檢驗檢測經費增加。（二）收入預算說明2018年我單位收入預算1848.1743萬元，其中：一般公共預算1820.1743萬元（財政撥款1820.1743萬元、專項收入為0萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用0萬元），政府性基金收入0萬元，專戶管理的教育收費0萬元，中央省專項轉移支付0萬元，其他收入28

4、萬元，部門結轉資金0萬元。（三）支出預算總體情況說明2018年支出預算1848.1743萬元，其中：基本支出1339.3204萬元，包括工資福利支出949.0094萬元，占支出預算的70.86；對個人和家庭補助支出190.0882萬元，占支出預算的14.19；商品和服務支出200.2228萬元，占支出預算的14.95。項目支出508.8539萬元，非稅項目支出60萬元（須完成非稅收入計劃數）。（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明2018年一般公共預算收支預算1820.1743萬元。與 2017 年相比，一般公共預算收支預算增加113.323萬元，增長6.64%，增長的主要原因為：檢驗檢測經費

5、增加（五）一般公共預算支出預算情況說明2018年一般公共預算支出年初預算為1820.1743萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占年初預算0 %；教育支出(類) 0萬元，占年初預算0 %；社會保障和就業支出（類）249.0716萬元，占年初預算13.68%；醫療衛生（類）1503.0836萬元，占年初預算82.58%；住房保障（類）支出68.0191萬元，占年初預算3.74%。（六）一般公共預算基本支出預算情況說明2018年一般公共預算基本支出1820.1743萬元，其中：人員經費949.0094萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、績效工資、離休

6、費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經費200.2228萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。（七）政府性基金預算支出決算情況說明我局2018年無政府性基金預算支出。 （八）“三公”經費支出預算情況說明 2018 年“三公”經費預算為64.8萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年減少5萬元。具體支出情況如下：1、因公出國（境）費0萬元。 。 2、公務用車購置及運行費45萬元，其中

7、，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費45萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數比2017年減少5萬元，為下屬二級機構報廢車輛一臺，減少一臺車輛的運行費預算。3、公務接待費19.8萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數與2017年相持平。（九）其他重要事項的情況說明 1、機關運行經費支出情況局2018年機關運行經費支出預算1820.1743萬元，包括保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職，完成預算年度主要工作任務需要。2、政府采購支出情況我局2018年沒有政府采購預算支出。3、關于預算績效管理工作開展情況說明2018年，沒有開

8、展項目預算績效評價。三、名詞解釋  1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。6、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于