1、文件名稱：采購管制作業程序 文件編號：QP -PMC- 003 制訂日期：2010年01月18日會 簽 欄需會簽部門： 生產部 工程部 品質部 資材部 市場部 行政部 部門負責人部門負責人部門負責人生產部工程部市場部資材部品質部行政部編 制審 核批 準 管制文件，禁止影印文件編號：QP -PMC- 003版本：0采購管制作業程序頁碼：共6頁第 2 頁文件目錄1.0 目的. 2.0 范圍.3.0 定義. 4.0 權責.5.0 程序.6.0 注意事項. 7.0 衍生文件. 8.0 參考文件9.0 附件.3333344446 管制文件，禁止影印文件編號：QP -PMC- 003版本：0采購管制作業程

2、序頁碼：共 6 頁第 3 頁1. 目的:規范采購工作流程、加強原材料采購的管理，對需采購的原材料從合同、訂單到結算的全過程進行有效控制，確保所采購的原材料符合本公司規定的要求，保障原材料的供應，控制物料成本。2. 范圍:適用于公司所有原材料、生產輔料采購作業的全過程。3. 定義(術語):無.4. 權責: 3.1.資材部采購負責供應商尋找與選定、采購合同協商簽訂、下達訂貨通知單、交 貨期限跟催及訂單變更作業。 3.2.資材部PMC負責物料需求計劃編制核對及更改作業。 3.3. 總經理負責簽批物料采購計劃采購合同物品申購單。5.程序5.1.原材料、生產輔料采購作業流程圖:( 附件一)5.2.供應商

3、選定及采購合同簽訂:5.2.1.資材部采購人員必須掌握和了解市場供需信息,熟悉相關原材料理化性能及參數、價格、生產廠家經營狀況和資金情況，并尋找供應廠商。5.2.2.資材部采購根據同行廠家所用材料的情況及其它渠道的信息,經分析后初步確定幾個管理體制好,質量可靠,信譽好的生產廠家作為候選供應商。5.2.3.資材部采購向候選供應商發出公司資料或要求,并請候選供應商提供少量樣品及初步報價,樣品確認依據樣品確認作業指導書執行作業。5.2.4.資材部采購根據原材料的品質、價格情況經分析確定部分供貨廠商進行議價定價作業。所有單價均需總經理批準后方可執行正式采購，否則財務有權拒絕付款。5.2.5.合格供應商

4、的確定應按供應商選擇與評估控制程序執行。5.2.6.經確定的供應商,與其簽訂采購合同，雙方代表簽名、蓋公司“合同專用章”后正式生效。5.3.采購原材料控制作業:5.3.1.根據生產排期計劃,并結合倉庫庫存情況,由資材部編制物料采購計劃。5.3.2.資材部采購根據物料采購計劃，查詢核對物料供貨周期一覽表，安排采購工作。5.3.3.根據物料采購計劃單的實際需求量,采購員開具采購合同送總經理審批后，加蓋公司“合同專用章”生效。5.3.4.采購合同由資材部采購員傳真或轉交供應商，并負責跟進確認結果，要求供應商及時反饋信息。管制文件，禁止影印文件編號：QP -PMC- 003版本：0采購管制作業程序頁碼

5、：共 6 頁第4 頁5.4.采購跟催作業:5.4.1.資材部采購員跟催采購合同執行情況，要求檢查、督促供應商按規定交期按質按量交貨,必要時開具催貨通知單進行跟催作業。5.4.2.公司需要調整物料采購計劃時,資材部須及時提供更改后的物料采購計劃給采購,采購同供應商協商采購合同的變更事宜，并將變更情況及時反饋PMC。5.4.3.原材料到貨后按倉儲管制程序執行作業。5.5.緊急采購:如因生產配套或其它原因須緊急采購的原材料時,由資材部PMC直接填寫采購合同經總經理審核,批準后按規定執行采購。5.6.付款規定:5.6.1.供應商應于每月25日前把上月供貨物料的數量、單價開具對帳單至財務部。5.6.2.

6、財務部根據采購合同、材料入庫單和材料退貨單進行核對，如數量、單價相符，對帳員在對帳單上簽名，經確認后，回傳給供應商。5.6.3.供應商接到傳真后開票給財務對帳員,以作為付款憑證.5.6.4.財務部對帳根據采購合同、物料采購計劃、材料入庫單、材料退料單、對帳單、相關扣款通知單、票據填寫付款通知書經相關人員審批并傳財務部。5.6.5.財務部接到付款通知書審核后，根據采購合同規定的結算方式進行財務結算。5.6.6.所有的付款須經總經理批準后,方可執行.5.7.其他物品采購及付款:5.7.1 根據部門的實際需求量,相關申請人員開具物品申購單經部門主管及事業部經理簽核后,送總經理審批，核準后分單,交采購

7、進行購買。5.7.2 采購要求供應上報價,報價單上詳細注明物品相關參數及報價。報價單送采購部經理,總經理審批核準后,要求供應商送貨.5.7.3 采購跟進送貨到倉庫, 倉庫核對物品申購單按倉儲管制程序執行作業。5.7.4.申請報銷人員按財務要求,填寫費用報銷單報銷單必須附上物品申購單材料入庫單和供應商報價單. 財務部根據物品申購單,材料入庫單和材料退貨單進行核對，如數量、單價相符，會計在費用報銷單上簽名，經會計主管,總經理簽批后,由出納通知報銷人領款。5.7.4.凡審批不全或報銷單據不全者,財務一律不得付款.6.注意事項： 無 7.衍生文件 無管制文件，禁止影印文件編號：QP -PMC- 003

8、版本：0采購管制作業程序頁碼：共 6頁第 5 頁8.參考文件：7.1.供應商選擇與評估控制程序 QP-PMC-002 7.2.倉儲管制程序 QP-PMC-005 9. 附件:9.1.物料采購計劃 QP -PMC- 003 0801-1.0 9.1.物料供貨周期一覽表 QP -PMC- 003 0802-1.0 9.1.采購合同 QP -PMC- 003 0803-1.0 9.1.物料催貨通知單 QP -PMC- 003 0804-1.0 9.3.對帳單 QP -PMC- 003 0805-1.0 9.7.付款通知書 QP -PMC- 003 0806-1.0 9.3.物品申購單 QP -PMC- 003 0807-1.0 9.7.費用報銷單 QP -PMC- 003 0808-1.0 管制文件，禁止影印深圳市盛東陽科技有限公司文件編號：QP -PMC- 001版本：0原材料、生產輔料采購作業流程圖頁碼：共 1頁第1頁原材料、生產輔料采購作業流程圖 流 程 職責單位 質量記錄物料需求計劃 資材部PMC 物料采購計劃 安排采購工作 資材部采購 物料供貨周期一覽表 已確認材料 新材料 樣品確認/議價 資材部