1、12/12/20211一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核歡迎大家的到來歡迎大家的到來Formel Q 第五版第五版 B部分部分 批量生產批量生產一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 支持性過程 核心 過程 顧客滿意度 服務 分供方 糾正措施 / KVP 12/12/20212一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分

2、批量生產 切實落實產品誕生過程中要求的所有措施是批量切實落實產品誕生過程中要求的所有措施是批量生產過程具有能力的前提條件。顧客的要求也應體現在分生產過程具有能力的前提條件。顧客的要求也應體現在分供方的生產過程中，應不斷評價和改進產品供貨和產品使供方的生產過程中，應不斷評價和改進產品供貨和產品使用。用。 在所有過程中以顧客為關注焦點進行活動是在質量、在所有過程中以顧客為關注焦點進行活動是在質量、價格、服務和創新方面達到顧客滿意的基礎。為此，企業價格、服務和創新方面達到顧客滿意的基礎。為此，企業管理層應在所有過程中為此創造條件。管理層應在所有過程中為此創造條件。12/12/20213一一 汽汽 大

3、大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 質量績效是由人員、機器、材料、方法和環境，精益生質量績效是由人員、機器、材料、方法和環境，精益生產、低的庫存量和員工高素質決定的。每個員工都有責任獨立產、低的庫存量和員工高素質決定的。每個員工都有責任獨立地識別產品和過程中的缺陷，落實或提出改進措施。地識別產品和過程中的缺陷，落實或提出改進措施。 運用適宜的方法對過程和過程階段進行評價，分析缺陷運用適宜的方法對過程和過程階段進行評價，分析缺陷并實施恰當的糾正措施，以保持和改善過程能力并滿足顧客對并實施恰當的糾正措施，以

4、保持和改善過程能力并滿足顧客對零缺陷零缺陷的要求。的要求。 為了保持和改善顧客滿意度，供應商有義務監控其生產為了保持和改善顧客滿意度，供應商有義務監控其生產后的產品。積極與顧客合作，及早發現故障與缺陷是長期信賴后的產品。積極與顧客合作，及早發現故障與缺陷是長期信賴合作的基礎。合作的基礎。 12/12/20214一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1. 分供方分供方 / 原材料原材料 2. 生產（各道工序）生產（各道工序） 2.1 人員人員 / 素質素質 2.2 生產設施生產設施/設備設備

5、2.3 運輸運輸 / 搬運搬運 / 貯存貯存 / 包裝包裝 2.4 缺陷分析、糾正措施、持續改進（缺陷分析、糾正措施、持續改進（KVP)KVP) 3. 顧客服務顧客服務 / 顧客滿意度（服務）顧客滿意度（服務）12/12/20215一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.分供方 / 原材料 縮短向顧客供貨的時間（例如：準時供貨）及單件全過程生縮短向顧客供貨的時間（例如：準時供貨）及單件全過程生產時間會對采購周期產生影響，而且要求在生產過程中采取特別產時間會對采購周期產生影響，而且要求在生產

6、過程中采取特別的措施。這要求一套無障礙系統。原因在于，供貨缺陷或供貨短的措施。這要求一套無障礙系統。原因在于，供貨缺陷或供貨短缺通常無法通過替換或選擇其他的零部件或材料來彌補。在沒有缺通常無法通過替換或選擇其他的零部件或材料來彌補。在沒有中間庫存量或庫存量很少的情況下，數量問題或物流問題都會直中間庫存量或庫存量很少的情況下，數量問題或物流問題都會直接導致停產。接導致停產。 供應商有責任和義務與其分供方確保各自產品供應商有責任和義務與其分供方確保各自產品 / 材料的過程材料的過程和工藝以及所有顧客相關的重要特性的過程能力。為此，應進行和工藝以及所有顧客相關的重要特性的過程能力。為此，應進行內部過

7、程審核和產品審核以評判風險。分供方的質量能力證明也內部過程審核和產品審核以評判風險。分供方的質量能力證明也可通過第一方審核和第三方審核獲得。應驗證已確定的質量保證可通過第一方審核和第三方審核獲得。應驗證已確定的質量保證措施和持續改進措施的有效性。措施和持續改進措施的有效性。若是模塊供貨，則供應商對所有若是模塊供貨，則供應商對所有的部件的質量監督負有全部責任的部件的質量監督負有全部責任（包括大眾汽車集團指定的供應（包括大眾汽車集團指定的供應商）商）。 12/12/20216一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B

8、 部分 批量生產 1.1 是否僅允許已認可并具備質量能力的分供方供貨？是否僅允許已認可并具備質量能力的分供方供貨？1.2 是否可以保證采購件符合約定的質量要求？是否可以保證采購件符合約定的質量要求？ 1.3 是否對分供方的質量績效進行了評價？當出現偏差時是否采是否對分供方的質量績效進行了評價？當出現偏差時是否采取了措施？取了措施？1.4 是否與分供方就產品和過程的持續改進目標達成了協議并落是否與分供方就產品和過程的持續改進目標達成了協議并落實？實？1.5 已批量供貨的產品是否已獲得所要求的認可？要求的已批量供貨的產品是否已獲得所要求的認可？要求的 改進措施是否已落實？改進措施是否已落實？1.分

9、供方 / 原材料 12/12/20217一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核1.分供方 / 原材料 B 部分 批量生產 1.6 對于顧客提供的產品，是否遵守了與顧客商定的程序？對于顧客提供的產品，是否遵守了與顧客商定的程序？1.7 原材料的庫存量是否適合生產要求？原材料的庫存量是否適合生產要求？1.8 原材料原材料 / 內部剩余材料是否按要求發送內部剩余材料是否按要求發送/ 貯存？貯存？ 1.9 是否根據員工所承擔的任務對其進行了培訓？是否根據員工所承擔的任務對其進行了培訓？ 12/12/20218一一 汽汽

10、 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.1 是否僅允許已認可并具備質量能力的分供方供貨？是否僅允許已認可并具備質量能力的分供方供貨？ 要求要求 / 說明說明 確定分供方之前，應已具有質量管理體系的評價結果（認證確定分供方之前，應已具有質量管理體系的評價結果（認證 / 審核）。投入批量生產前，應確保僅從適宜的分供方處采購。應審核）。投入批量生產前，應確保僅從適宜的分供方處采購。應考慮其以往的質量績效的評估情況。考慮其以往的質量績效的評估情況。 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 與分供方會談

11、與分供方會談 / 定期跟蹤定期跟蹤 - 質量能力評價，例如：審核結果質量能力評價，例如：審核結果- 過程審核過程審核 / 產品審核、質量管理體系認證產品審核、質量管理體系認證 - 根據質量績效（質量根據質量績效（質量 / 成本成本 / 服務）的高低級別進行選擇服務）的高低級別進行選擇- D / TLD 分供方的特別認可分供方的特別認可12/12/20219一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.2 是否可以保證采購件符合約定的質量要求？是否可以保證采購件符合約定的質量要求？要求要求 / 說

12、明說明 應能在本企業內（自身核心技術、出現問題時快速反應）進行應能在本企業內（自身核心技術、出現問題時快速反應）進行基本、必要的檢驗（實驗室和測量設備）。供應商自己的實驗室應基本、必要的檢驗（實驗室和測量設備）。供應商自己的實驗室應符合符合 ISO / IEC 17025。委外實驗室符合委外實驗室符合 ISO / IEC 17025 （或具有或具有可比性的國家標準）?？杀刃缘膰覙藴剩?。 12/12/202110一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.2 是否可以保證采購件符合約定的質量要

13、求？是否可以保證采購件符合約定的質量要求？需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 足夠的檢驗可能性（實驗室和測量設備）足夠的檢驗可能性（實驗室和測量設備）- 內部的內部的 / 外部的檢驗外部的檢驗- 顧客提供的量具顧客提供的量具 / 樣架樣架- 圖紙圖紙 / 訂貨要求訂貨要求 / 規格規格- 質量保證協議質量保證協議- 對檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的約定對檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的約定- 對主要缺陷的分析對主要缺陷的分析- 能力證明（尤其針對產品和過程的關鍵特性）能力證明（尤其針對產品和過程的關鍵特性）12/12/202111一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外

14、 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.3 是否對分供方的質量績效進行了評價？當出現偏差時是否是否對分供方的質量績效進行了評價？當出現偏差時是否采取了措施？采取了措施？要求要求 / 說明說明 應定期檢查分供方的能力和績效，按零件分類記錄在一個應定期檢查分供方的能力和績效，按零件分類記錄在一個表（供應商清單）中并作評價。若評定的結果不佳則要制訂質表（供應商清單）中并作評價。若評定的結果不佳則要制訂質量能力提高計劃，并對實施情況進行驗證。若采用模塊供貨，量能力提高計劃，并對實施情況進行驗證。若采用模塊供貨，供應商對所有的單個部件的質量監控負有全部的

15、責任。供應商對所有的單個部件的質量監控負有全部的責任。12/12/202112一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.3 是否對分供方的質量績效進行了評價？當出現偏差時是否是否對分供方的質量績效進行了評價？當出現偏差時是否采取了措施？采取了措施？需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 質量會談的紀要質量會談的紀要 - 整改計劃的商定與跟蹤整改計劃的商定與跟蹤 - 改進后零部件的檢驗記錄和測量記錄改進后零部件的檢驗記錄和測量記錄 - 對主要缺陷對主要缺陷 / / 有問題的分供方進行分析

16、有問題的分供方進行分析 - 對質量績效進行評價（質量對質量績效進行評價（質量 / / 成本成本 / / 服務）服務）12/12/202113一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.4 是否與分供方就產品和過程的持續改進目標達成了協議并落實？是否與分供方就產品和過程的持續改進目標達成了協議并落實？ 要求要求 / 說明說明 這一任務對模塊供貨具有重要的意義。供應商對分供方的這一任務對模塊供貨具有重要的意義。供應商對分供方的持續改進負有全部責任。持續改進負有全部責任。 需考慮要點，例如：需考慮要

17、點，例如： -專題工作小組（跨部門工作組）專題工作小組（跨部門工作組）-確定質量、價格及服務的量化目標，例如：確定質量、價格及服務的量化目標，例如： 提高過程可靠性的同時降低檢驗成本提高過程可靠性的同時降低檢驗成本 減少廢品（內部減少廢品（內部 / / 外部）外部） 減少周轉量減少周轉量 提高顧客滿意度提高顧客滿意度12/12/202114一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.5 已批量供貨的產品是否已獲得所要求的認可？要求的改進措已批量供貨的產品是否已獲得所要求的認可？要求的改進措施是

18、否已落實？施是否已落實？要求要求 / 說明說明 在新的在新的 / 更改的產品更改的產品 / 過程批量投產前，必須對分供方過程批量投產前，必須對分供方的所有產品進行認可。若采用模塊供貨，供應商對所有的的所有產品進行認可。若采用模塊供貨，供應商對所有的單個部件負有質量監督的完全責任。單個部件負有質量監督的完全責任。 12/12/202115一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.5 已批量供貨的產品是否已獲得所要求的認可？要求的改進措已批量供貨的產品是否已獲得所要求的認可？要求的改進措施是否已

19、落實？施是否已落實？需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 顧客信息（其中包括技術規范顧客信息（其中包括技術規范 / 標準標準 / 檢驗規定）檢驗規定）- 工程樣件的認可、試制樣件的認可工程樣件的認可、試制樣件的認可- 符合符合 VDA VDA 要求的首批樣品檢驗報告要求的首批樣品檢驗報告- 重要特性的能力證明重要特性的能力證明 - 遵守（歐盟的）安全數據表及遵守（歐盟的）安全數據表及“汽車工業需申報的材汽車工業需申報的材 料清單料清單 - 零部件和材料的內部成分零部件和材料的內部成分”見見IMDS）- 可靠性分析評估可靠性分析評估- 定期的對產品全部特性的檢驗報告定期的對產品全部特性的

20、檢驗報告12/12/202116一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.6 對于顧客提供的產品，是否遵守了與顧客商定的程序？對于顧客提供的產品，是否遵守了與顧客商定的程序？ 要求要求 / 說明說明 對顧客提供的產品的各項要求應在質量協議中確定，并落實。對顧客提供的產品的各項要求應在質量協議中確定，并落實。 提供的產品可能是：提供的產品可能是： -服務服務-工裝、模具、檢具工裝、模具、檢具- 包裝包裝- 產品產品 12/12/202117一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外

21、外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.6 對于顧客提供的產品，是否遵守了與顧客商定的程序？對于顧客提供的產品，是否遵守了與顧客商定的程序？ 需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： - 控制、驗證、貯存、運輸、保證質量和性能（失效日期）控制、驗證、貯存、運輸、保證質量和性能（失效日期） - 在出現缺陷或損失情況時的信息傳遞在出現缺陷或損失情況時的信息傳遞 - 質量文件（質量現狀、質量歷史）質量文件（質量現狀、質量歷史） 12/12/202118一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過

22、過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.7 原材料的庫存量是否適合生產要求？原材料的庫存量是否適合生產要求？ 要求要求 / 說明說明 在過程策劃時就必須已調查并考慮到了所要求的庫存量。在在過程策劃時就必須已調查并考慮到了所要求的庫存量。在要求已發生變更的情況下，應酌情重新進行需求分析。要求已發生變更的情況下，應酌情重新進行需求分析。 需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： - 顧客要求顧客要求- 看板看板 / / 準時交貨準時交貨- 貯存成本貯存成本- 原材料原材料 / / 外購件供貨出現瓶頸時的應急計劃（應急戰略）外購件供貨出現瓶頸時的應急計劃（應急戰略）- 先進先出（先進先出（FIFOF

23、IFO）12/12/202119一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.8 原材料原材料 / 內部剩余材料是否按要求發送內部剩余材料是否按要求發送/ 貯存？貯存？ 要求要求 / 說明說明 發放的原材料和從生產部門退回的剩余材料按認可狀態進發放的原材料和從生產部門退回的剩余材料按認可狀態進行貯存，防止損壞和混放。有疑問的行貯存，防止損壞和混放。有疑問的 / 隔離的產品必須貯存隔離的產品必須貯存在隔離庫中。在隔離庫中。 12/12/202120一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGE

24、N外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.8 原材料原材料 / 內部剩余材料是否按要求發送內部剩余材料是否按要求發送/ 貯存？貯存？ 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 包裝包裝- 倉庫管理系統倉庫管理系統- 先進先出（先進先出（FIFOFIFO） / / 按批次投入使用按批次投入使用- 有序和清潔有序和清潔- 氣候條件氣候條件- 防損防損 / / 防污防污 / / 防銹防銹- 標識標識 （可追溯性（可追溯性 / / 檢驗狀態檢驗狀態 / / 加工工序加工工序 / / 使用狀態）使用狀態）- 防混料防混料- 隔離倉庫（設置和使用）

25、隔離倉庫（設置和使用）12/12/202121一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.9 是否根據員工所承擔的任務對其進行了培訓？是否根據員工所承擔的任務對其進行了培訓？ 要求要求 / 說明說明 需考慮要點是負責下列工作的人員，例如：需考慮要點是負責下列工作的人員，例如： - 分供方的選擇、評價、培訓分供方的選擇、評價、培訓- 產品檢驗產品檢驗- 貯存貯存 / / 運輸運輸- 物流物流12/12/202122一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科

26、審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 1.9 是否根據員工所承擔的任務對其進行了培訓？是否根據員工所承擔的任務對其進行了培訓？ 必須具備有關知識，例如：必須具備有關知識，例如： - 產品產品 / 技術規范技術規范 / 顧客特殊要求顧客特殊要求- 模塊供貨中每個零部件的產品特性和生產流程的專業知識模塊供貨中每個零部件的產品特性和生產流程的專業知識- 標準標準 / / 法規法規- 包裝包裝- 加工加工- 評價方法（例如：審核、統計）評價方法（例如：審核、統計）- 質量技術（例如：質量技術（例如：8 8 D D 方法、因果圖）方法、因果圖）- 外語外語12/12/202123一

27、一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2. 生產（各道工序）生產（各道工序） 在產品生產過程中的各道工序中，應保持和監控在技術在產品生產過程中的各道工序中，應保持和監控在技術和人員方面所策劃和人員方面所策劃/ 已落實的程序和流程，并從經濟角度加已落實的程序和流程，并從經濟角度加以不斷改進。本要素的重點是員工素質、過程設施和檢驗設以不斷改進。本要素的重點是員工素質、過程設施和檢驗設施的適用性和改進以及與所生產的零部件相適應的運輸和產施的適用性和改進以及與所生產的零部件相適應的運輸和產品貯存。品貯

28、存。 顧客對產品以及與此相關過程的要求是所有活動的基礎。顧客對產品以及與此相關過程的要求是所有活動的基礎。產品在停止生產之前的所有更改也包括在這些活動中。應及產品在停止生產之前的所有更改也包括在這些活動中。應及早識別各種更改并體現到過程中去。早識別各種更改并體現到過程中去。 顧客的顧客的零缺陷零缺陷要求應作為一條主線貫穿于所有工序中，要求應作為一條主線貫穿于所有工序中，企業管理者應為此創造必備的前提條件。企業管理者應為此創造必備的前提條件。12/12/202124一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分

29、批量生產 2. 生產（各道工序）生產（各道工序） 企業內部各過程之間的顧客企業內部各過程之間的顧客 / 供應商關系也具有重要的意供應商關系也具有重要的意義。應通過質量環和團隊合作來體現。各道工序的員工自己義。應通過質量環和團隊合作來體現。各道工序的員工自己應負有很高的責任。應負有很高的責任。 應向顧客告知產品生產過程中所作的任何更改。顧客從自應向顧客告知產品生產過程中所作的任何更改。顧客從自身角度決定，需要采取多少提高措施或是否要求重新認可身角度決定，需要采取多少提高措施或是否要求重新認可（另見（另見 VDA 手冊第手冊第 2 卷）。卷）。 12/12/202125一一 汽汽 大大 眾眾 FA

30、W-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.1 人員人員/素質素質 管理層的任務在于，選擇具備相應崗位所需素質的人員，管理層的任務在于，選擇具備相應崗位所需素質的人員，使其保持應有的素質，并進一步培養成能承擔其他崗位工作使其保持應有的素質，并進一步培養成能承擔其他崗位工作的人員。應驗證承擔產品和過程任務的員工的資格。的人員。應驗證承擔產品和過程任務的員工的資格。 員工應了解顧客的要求和質量目標，并應認識到所承擔任員工應了解顧客的要求和質量目標，并應認識到所承擔任務的質量責任。務的質量責任。 對于所有過程，應通過能力和資源

31、調查得出并配備足夠的、對于所有過程，應通過能力和資源調查得出并配備足夠的、具備相應素質的人員。應調查每道過程中所需的頂崗人員。具備相應素質的人員。應調查每道過程中所需的頂崗人員。他們也應是合格的人員。他們也應是合格的人員。 12/12/202126一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.1 人員人員/素質素質2.1.1員工是否負有監控產品質量員工是否負有監控產品質量 / 過程質量的職責？過程質量的職責？2.1.2員工是否負有關于生產設備員工是否負有關于生產設備 / 生產環境的職責？生產環境

32、的職責？2.1.3員工是否適于完成所交付的任務，并保持其素質？員工是否適于完成所交付的任務，并保持其素質？2.1.4是否具有包括頂崗規定的人員配置計劃？是否具有包括頂崗規定的人員配置計劃？ 2.1.5是否建立了員工的激勵機制并有效地運用？是否建立了員工的激勵機制并有效地運用？ 12/12/202127一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.1.1 員工是否負有監控產品質量員工是否負有監控產品質量 / 過程質量的職責？過程質量的職責？要求要求 / 說明說明 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，

33、例如： - 提出整改計劃提出整改計劃- -（持續改進的理念）（持續改進的理念）- 操作工自檢操作工自檢- -（日常點檢記錄）（日常點檢記錄）- 過程認可過程認可- -（以下所列項目的實際運行的有效證據）（以下所列項目的實際運行的有效證據） （設備點檢（設備點檢 / / 首件檢驗首件檢驗 / / 末件檢驗末件檢驗.咨詢資咨詢資料料 學習資料學習資料word docword doc首件檢驗首件檢驗.doc.doc）- 過程控制（理解控制圖）過程控制（理解控制圖）- 隔離零件的權利（不合格品的控制，和隔離區的規定）隔離零件的權利（不合格品的控制，和隔離區的規定）12/12/202128一一 汽汽 大

34、大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.1.2 員工是否負有關于生產設備員工是否負有關于生產設備 / / 生產環境的職責？生產環境的職責？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如：- 有序和清潔有序和清潔-實施或安排維修和保養實施或安排維修和保養 全員生產性維護（全員生產性維護（TPMTPM） （預見性預見性 / 預防性）預防性）- 零件準備零件準備 / / 貯存貯存- 實施報請對檢測、試驗設備的檢定和校準實施報請對檢測、試驗設備的檢定和校準12/12/202129一一 汽汽 大

35、大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.1.3 員工是否適于完成所交付的任務，并保持其素質？員工是否適于完成所交付的任務，并保持其素質？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： -過程的上崗指導過程的上崗指導 / 培訓培訓 / 資格的證明資格的證明-關于產品和可能關于產品和可能 / / 已出現缺陷的專業知識已出現缺陷的專業知識-對安全生產對安全生產 / / 環保意識的指導說明環保意識的指導說明-對存檔責任件的零件的處置的指導說明對存檔責任件的零件的處置的指導說明-資格證明（資格

36、證明（ 例如：焊工證書、視力檢查、廠內機動例如：焊工證書、視力檢查、廠內機動車駕駛證）車駕駛證）12/12/202130一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.1.4是否具有包括頂崗規定的人員配置計劃？是否具有包括頂崗規定的人員配置計劃？ 要求要求 / 說明說明 在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假 / 休假休假 / 培培訓）。對頂崗人員也要確保所需的素質。訓）。對頂崗人員也要確保所需的素質。 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 排班計劃（根據

37、合同）排班計劃（根據合同）- 素質證明（素質列表素質證明（素質列表/ /矩陣圖矩陣圖）- 工作分析工作分析 / / 時間研究（例如：時間研究（例如：MTMMTM、REFAREFA）。）。 12/12/202131一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.1.5是否建立了員工的激勵機制并有效地運用？是否建立了員工的激勵機制并有效地運用？ 要求要求 / 說明說明 必須通過針對性的信息來促進員工的工作熱情，并以此來必須通過針對性的信息來促進員工的工作熱情，并以此來加強質量意識。加強質量意識。 需考

38、慮要點，例如：需考慮要點，例如： - 質量信息（目標值質量信息（目標值 / 實際值）實際值） - 改進建議改進建議- 志愿行動（培訓、質量小組）志愿行動（培訓、質量小組）- 低病假率低病假率- 對質量改進的貢獻對質量改進的貢獻- 自我評定自我評定 注注：此提問也與：此提問也與 2.4.6 提問有關。提問有關。12/12/202132一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2 生產設施生產設施/設備設備 所配備的生產設備應能滿足產品的質量要求，并能達到所配備的生產設備應能滿足產品的質量要求，

39、并能達到和保持所要求的過程能力。檢測設備也應滿足這一要求。和保持所要求的過程能力。檢測設備也應滿足這一要求。 在再次開始生產時應遵守一些特別的規定：根據產品來在再次開始生產時應遵守一些特別的規定：根據產品來設置生產工位和檢驗工位；在生產開始前進行產品和過程設置生產工位和檢驗工位；在生產開始前進行產品和過程的認可。應了解此前的質量數據和過程數據，并實施所有的認可。應了解此前的質量數據和過程數據，并實施所有已制定的改進措施。已制定的改進措施。B 部分 批量生產 2.2 生產設施生產設施/設備設備12/12/202133一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科

40、 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2 生產設施生產設施/設備設備2.2.1 生產設備生產設備 / 工裝模具是否能確保產品特定的質量要求？工裝模具是否能確保產品特定的質量要求？ 2.2.2 批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監控質量要求？批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監控質量要求？ 2.2.3 生產工位、檢驗工位是否符合要求？生產工位、檢驗工位是否符合要求？ 2.2.4 是否在生產文件和檢驗文件中列舉了全部的相關規定并得到遵守？是否在生產文件和檢驗文件中列舉了全部的相關規定并得到遵守？2.2.5 是否為調整工作配備了必需的輔助工具是否為調整工作配備

41、了必需的輔助工具2.2.6 是否在生產開始時進行了認可，并記錄設定的數據和偏差情況？是否在生產開始時進行了認可，并記錄設定的數據和偏差情況？ 12/12/202134一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2.1 生產設生產設備備/ 工裝模具是否能確保產品特定的質量要求？工裝模具是否能確保產品特定的質量要求？ 要求要求 / 說明說明 對于選定的重要產品特征對于選定的重要產品特征 / 過程特性，要測算其過程能力并不斷進行驗證。過程特性，要測算其過程能力并不斷進行驗證。對于短期過程能力（對于短

42、期過程能力（ MFU ）和臨時過程能力（和臨時過程能力（ PFU ），），Cmk / PpK 必須至少達必須至少達到到 = 1.67。長期過程能力。長期過程能力 Cpk 必須至少達到最低要求必須至少達到最低要求 Cpk=1.33，并對其進行并對其進行持續改進。持續改進。 需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： -對重要特性對重要特性 / 過程特定的參數進行機器能力調查過程特定的參數進行機器能力調查 / 過程能力調查過程能力調查-重要參數的強制性控制重要參數的強制性控制 / / 調整調整-在偏離極限值時報警（例如：聲光報警，喇叭、自動斷閘）在偏離極限值時報警（例如：聲光報警，喇叭、自動斷閘）- 上

43、料上料 / / 下料裝置下料裝置-工裝、模具工裝、模具 / / 設備設備 / / 機器的保養維修狀態（包括計劃內的維修）。機器的保養維修狀態（包括計劃內的維修）。12/12/202135一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2.2 批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監控質量要求？批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監控質量要求？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗 - 測量精度測

44、量精度 / / 檢具能力檢具能力 - 數據采集和可評價性數據采集和可評價性 - 檢測工具校準的證明檢測工具校準的證明12/12/202136一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2.3生產工位、檢驗工位是否符合要求？生產工位、檢驗工位是否符合要求？ 要求要求 / 說明說明 工作環境條件（包括返工工作環境條件（包括返工 / 返修工位）應適于工作內容和產返修工位）應適于工作內容和產品，以避免污染、損傷、混批混料品，以避免污染、損傷、混批混料 / 錯誤的理解。錯誤的理解。 需考慮的要點，例如：

45、需考慮的要點，例如： - 人機工程人機工程- 照明照明- 有序和清潔有序和清潔- 環境保護環境保護- 工作環境和零件搬運工作環境和零件搬運- 安全生產安全生產12/12/202137一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2.4 是否在生產文件和檢驗文件中列舉了全部的相關規定并得到遵守？是否在生產文件和檢驗文件中列舉了全部的相關規定并得到遵守？ 要求要求 / 說明說明 原則上必須為過程參數、檢驗和實驗特性標明公差。在生產原則上必須為過程參數、檢驗和實驗特性標明公差。在生產工位和檢驗工位必須

46、有相應的生產文件和檢驗文件。偏差與采工位和檢驗工位必須有相應的生產文件和檢驗文件。偏差與采取的措施必須加以記錄存檔。取的措施必須加以記錄存檔。 12/12/202138一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2.4 是否在生產文件和檢驗文件中列舉了全部的相關規定并得到遵守？是否在生產文件和檢驗文件中列舉了全部的相關規定并得到遵守？ 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： -過程參數（例如：壓力、溫度、時間、速度）過程參數（例如：壓力、溫度、時間、速度）-機器機器 / / 工裝、模具工裝、

47、模具 / / 輔助工具的數據輔助工具的數據-檢驗規范（重要特性，檢驗、測量和試驗設備，方法，頻次）檢驗規范（重要特性，檢驗、測量和試驗設備，方法，頻次）-過程控制圖的控制限過程控制圖的控制限-設備能力證明和過程能力證明設備能力證明和過程能力證明-操作指導書操作指導書-作業指導書作業指導書-檢驗指導書檢驗指導書-缺陷發生的最新信息缺陷發生的最新信息12/12/202139一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2.5 是否為調整工作配備了必需的輔助工具？是否為調整工作配備了必需的輔助工具？

48、要求要求 / 說明說明 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 調整計劃調整計劃- 用于調整用于調整 / 比較的輔助工具比較的輔助工具- 靈活的模具更換裝置靈活的模具更換裝置- 極限樣件極限樣件12/12/202140一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2.6 是否在生產開始時進行了認可，并記錄設置的數據和偏差情況？是否在生產開始時進行了認可，并記錄設置的數據和偏差情況？ 要求要求 / 說明說明 “ “批量生產認可批量生產認可”是按訂單對生產起始的認可（首次認可是按訂單對生產起始

49、的認可（首次認可/ 重新認可）。應對產品和過程進行認可，應由被授權的人員按重新認可）。應對產品和過程進行認可，應由被授權的人員按驗收條例進行書面認可。此時應已消除了在產品策劃驗收條例進行書面認可。此時應已消除了在產品策劃 / 過程策過程策劃和劃和 / 或以前批量生產中識別的問題。或以前批量生產中識別的問題。 應按明確的檢驗指導書進行認可檢查，以確?？芍貜托浴疵鞔_的檢驗指導書進行認可檢查，以確?？芍貜托?。在此應采用檢查表。在此應采用檢查表。 若在抽取檢驗零件后繼續進行生產，則在被檢驗零件的認若在抽取檢驗零件后繼續進行生產，則在被檢驗零件的認可前生產的產品應被隔離，直至認可。返修可前生產的產品

50、應被隔離，直至認可。返修 / 返工也應納入認返工也應納入認可過程中。可過程中。12/12/202141一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.2.6 是否在生產開始時進行了認可，并記錄設置的數據和偏差情況？是否在生產開始時進行了認可，并記錄設置的數據和偏差情況？ 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如：-新產品、產品更改新產品、產品更改-停機停機 / / 過程中斷過程中斷-修理、更換模具修理、更換模具-更換材料（例如：換爐更換材料（例如：換爐 / / 批號）批號）-生產參數更改生產參數更改

51、-首件檢驗并記錄存檔首件檢驗并記錄存檔-參數的現時性參數的現時性-工作崗位的有序和清潔工作崗位的有序和清潔-包裝包裝-工裝、模具和檢測設備的認可工裝、模具和檢測設備的認可 / / 更改狀態更改狀態12/12/202142一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.3 運輸運輸/搬運搬運/貯存貯存/包裝包裝 生產流程之間應該不斷地相互協調，只按與顧客商定的需求生產流程之間應該不斷地相互協調，只按與顧客商定的需求來生產。應避免未完成產品的中間庫存。零件的生產狀態和檢來生產。應避免未完成產品的中間庫

52、存。零件的生產狀態和檢驗狀態應按規定標識以便識別。應對調整件、廢品和返工返修驗狀態應按規定標識以便識別。應對調整件、廢品和返工返修件給予特別的控制和標識。件給予特別的控制和標識。 應與顧客商定在整個過程鏈中每個產品使用的貯存和運輸工應與顧客商定在整個過程鏈中每個產品使用的貯存和運輸工具。這些儲存和運輸工具不會對產品造成損傷。具。這些儲存和運輸工具不會對產品造成損傷。 在較長時間不生產的情況下，應對工裝、模具、生產和檢驗在較長時間不生產的情況下，應對工裝、模具、生產和檢驗設施進行足夠的保養并在貯存時防止其損傷。應保證其不需要設施進行足夠的保養并在貯存時防止其損傷。應保證其不需要很長的準備時間就能

53、重新、立即投入使用。很長的準備時間就能重新、立即投入使用。12/12/202143一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.3 運輸運輸/搬運搬運/貯存貯存/包裝包裝 2.3.1 生產數量生產數量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序？一道工序？ 2.3.2 是否按用途貯存產品是否按用途貯存產品 / 零部件，運輸工具零部件，運輸工具 / 包裝設施是否包裝設施是否與產品與產品 / 零件的特性相適應？零件的特性相適應？ 2.3.3 廢品、返

54、工返修件和調整件以及廠內余料是否堅持分開存廢品、返工返修件和調整件以及廠內余料是否堅持分開存放并加以標識？放并加以標識？ 2.3.4 材料流和零件流是否保證了不混批材料流和零件流是否保證了不混批 / 不錯料，并確保了可不錯料，并確保了可追溯性？追溯性？ 2.3.5 工裝、模具、設備和檢具的貯存是否適當？工裝、模具、設備和檢具的貯存是否適當？12/12/202144一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.3.1生產數量生產數量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道批次大小是否按需

55、求而定，并有目的地運往下一道工序？工序？要求要求 / 說明說明 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 合適的運輸工具合適的運輸工具- 定置存放定置存放- 最小庫存最小庫存 / / 無中間庫存無中間庫存- 看板管理看板管理- 準時交貨準時交貨- 先進先出先進先出12/12/202145一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.3.1生產數量生產數量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序？工序？- 倉庫管理倉庫管理- 更改狀態更

56、改狀態- 向下道工序只提供合格件向下道工序只提供合格件- 記錄記錄 / / 統計零件數量統計零件數量- 信息流信息流 注：在直接向生產設備運送材料注：在直接向生產設備運送材料 / 外購件時，應同時考慮外購件時，應同時考慮提問提問 1.7 的要求。的要求。12/12/202146一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.3.2 是否按用途貯存產品是否按用途貯存產品 / 零部件，運輸工具零部件，運輸工具 / 包裝設施是否與產品包裝設施是否與產品 / 零件的特性相適應？零件的特性相適應？ 要求要求

57、 / 說明說明 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 貯存量貯存量- 防損傷防損傷- 零件定置零件定置- 有序、清潔、不超裝（庫存場地、周轉箱）有序、清潔、不超裝（庫存場地、周轉箱）- 貯存時間監控貯存時間監控- 環境影響、空氣調節環境影響、空氣調節注：在直接向生產設備運送材料注：在直接向生產設備運送材料 / 外購件時，應同時考慮提問外購件時，應同時考慮提問 1.7 和和 1.8 的要求。的要求。 12/12/202147一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.3.3 廢品、返工返

58、修件和調整件以及車間余料是否堅持分開存放并加廢品、返工返修件和調整件以及車間余料是否堅持分開存放并加以標識？以標識？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如：- 隔離庫、隔離區隔離庫、隔離區- 標識明顯的存放廢品、返工件和調整件的工位箱標識明顯的存放廢品、返工件和調整件的工位箱- 缺陷產品和缺陷特性缺陷產品和缺陷特性- 認可認可 / / 狀態狀態- 生產中明確的不合格品的返修工位。生產中明確的不合格品的返修工位。12/12/202148一一 汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量

59、生產 2.3.4材料流和零件流是否保證了不混批材料流和零件流是否保證了不混批 / 不錯料，并確保了可追溯性？不錯料，并確保了可追溯性？ 要求要求 / 說明說明 鑒于產品風險，必須確保從分供方至顧客整個過程鏈的可鑒于產品風險，必須確保從分供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。追溯性。 需考慮的要點，例如：需考慮的要點，例如： - 零件標識零件標識- 工作狀態、檢驗狀態和使用狀態的標識工作狀態、檢驗狀態和使用狀態的標識- 爐爐 / / 批號標識批號標識- 失效日期失效日期- 去除無效標識去除無效標識- 附有零件數據附有零件數據 / / 生產數據的工作文件生產數據的工作文件 12/12/202149一一

60、汽汽 大大 眾眾 FAW-VOLKSWAGEN外外 協協 質質 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核B 部分 批量生產 2.3.5工裝、模具、設備和檢具的貯存是否適當？工裝、模具、設備和檢具的貯存是否適當？ 要求要求 / 說明說明 不使用的和未認可的模具不使用的和未認可的模具 / 工裝、設備、檢具也應按要求存放并管理。工裝、設備、檢具也應按要求存放并管理。 需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： - 防損傷的存放防損傷的存放- 有序和清潔有序和清潔- 定置存放區域定置存放區域- 有管理的發放有管理的發放- 環境影響環境影響- 標識標識 - 明確的認可狀態與更改狀態明確的認可狀態與