1、 深圳市藍帆投資有限公司深圳市卓恩電子有限公司質量、環境管理體系二合一咨詢方案編制：李 剛 日期:2008.03.05審核：楊華頻 日期:2008.03.06深圳市藍帆投資有限公司目 錄一、前 言2二、推行iso9001、iso14001管理體系的目的和過程控制7三、建立iso9001 iso14001標準管理體系和工作流程圖9四、建立與實施質量/環境管理體系方法說明10五、工作計劃與雙方配合事項14六、輔導流程15七、咨詢工作時間表16八、各階段詳細說明17九、免費培訓項目22十、質量/環境管理體系咨詢項目人.日數和報價23十一、咨詢協議書27十二、 咨詢目標和承諾33十三 、咨詢 師 簡

2、介34一 前 言非常感謝您選擇深圳市藍帆投資有限公司為您提供iso9001,iso14001質量/環境管理體系二合一整合咨詢服務。我國正式加入wto后，國際化潮流已不可阻擋。我國的企業，要想在日趨嚴酷的國際競爭中求得生存和發展，按國際規則辦事，導入更新更成熟的管理理念和方法，不斷提高質量水平、降低產品成本，是必然的選擇。在追求高效益與質量的同時，社會經濟的反戰帶來了嚴重的環境污染和生態破壞，公眾已經認識到環境問題的危害，環境保護開始納入各國的議事日程，并必將影響國際的經濟貿易發展。iso9001、iso14001為各組織建立、記錄及保存有效的質量/環境管理體系提供了一個框架，以證明組織的產品或

3、服務達到客戶和有關環保法規的要求。各組織對履行及滿足日益嚴峻的環境法規及客戶對產品高要求都面臨著重大壓力；要有效解決這些問題，組織可引入iso9001、iso14001質量/環境管理體系。iso9001、iso14001是適用于任何組織質量/環境管理的全球通用標準，通過對組織活動、產品和服務涉及的質量/環境改善，融入企業環境保護的理念，塑造優秀企業的形象。iso9001、iso14001提供系統分析的管理方法，通過對“策劃、實施、評審和改進”的管理模式，實現持續發展的目標，同時關注對重大環境影響的評估和控制，確保法律、法規的符合性，預防環境事故的發生，從而降低環境風險。iso9001,iso1

4、4001質量/環境管理體系認證的益處：建立并實施一個好的質量/環境管理體系，不但能確保組織更有效管理它的環境影響，質量成本降低，更能給企業帶來可觀的商業效益。規范化、標準化和文件化貴公司的質量/環境管理體系，以達到產品質量水平的穩定性，污染預防,保護環境,用適合組織實際的質量成本使客戶滿意。管理層可按環境保護問題對其自身利益的影響作出回應，而公司亦應在一套完善的策略下運作，并能對突發事件作出即使回應：有系統地減低及控制廢料和有害物質，從而提高原材料的使用率；改進產品性能和生產工藝，從而降低生產成本；符合當地環境法規的要求，降低因違規而受罰的風險；提供公眾形象及公信力，以增加市場占有率及改善競爭

5、力；改善及增加內部溝通，激勵員工士氣；提高員工的環境意識和管理意識，提升提起內部管理水平。（一） 咨詢范圍根據貴公司的要求，咨詢范圍包括：¨ 地理范圍： ¨ 涉及產品范圍： ¨ 涉及部門：公司質量/環境管理體系所涉及的部門（二） 咨詢目標我們的咨詢服務將幫助貴公司實現以下目標：1、 按照iso9001、iso14001標準,結合 生產管理特點，建立有效的質量/環境管理體系；2、 通過實施規范的質量/環境管理體系，提升產品質量，改善公司生產場所環境狀況，減少資源消耗，降低生產成本，減少污染物排放，提高企業形象；3、 通過質量/環境管理體系的建立、運行和改進，培養熟悉

6、質量/環境管理的人員，提高各級人員質量/環境管理意識；4、 在雙方確定的時間內通過第三方認證機構的認證，以全面提升公司的市場形象和競爭力。（三） 前期需要準備的資料1、企業營業執照及資質證明2、企業環境批復報告（環保局文件）3、當地環保局出具的一年內未因環境違法受處罰的證明4、組織平面布置圖5、產品及工藝說明、工藝流程圖6、危險化學品清單7、排污許可證二 推行iso9001、iso14001管理體系的目的和過程控制（一）推行iso9001、iso14001標準管理體系的目的1 建立一個系統化、程序化、文件化的質量/環境管理體系，同時提高公司的質量/環境管理水平，擴大公司的知名度，樹立良好的企業

7、形象，促進公司產品的銷售。2 通過質量/環境管理體系的有效運行，控制環境因素特別是重要環境因素的影響，達到預防污染，保護環境的目的；3 將貴公司現有質量/環境管理、消防管理與iso9001、iso14001標準之質量/環境管理體系相結合，以求達到節約能源資源、預防事故、減少廢棄物、降低生產成本和持續改進的目的。管理體系持續改進職 責資源管理測量、分析、改進 產品 （和/或服務） 實現 環境運行控制顧客要求rohs法規要求顧客滿意相關方滿意產品/服務環保輸出輸入質量/環境管理體系運行模式圖 （二）推行iso9001、iso14001二合一管理體系的控制方法1、 用嚴格周密的計劃來保證貴公司建立i

8、so9001、iso14001管理體系工作的進度，即咨詢顧問先制定建立iso9001、iso14001管理體系總體工作計劃，在管理體系建立和實施的過程中，每一階段咨詢顧問會根據實際進展情況給出各階段的分工作計劃，對總體的工作計劃做出調整。咨詢顧問在每次工作結束后，會根據實際工作的完成情況填寫工作聯絡單，對階段的分工作計劃做出微調。2、 用規范化的監督檢查方法和獎罰激勵制度來保證貴公司建立iso9001、iso14001管理體系工作的質量，具體分為自查、互查、內部審核、管理評審、符合性審核，并對發現的問題組織相關責任部門分析產生的原因，制定糾正和預防措施，并督促實施和驗證，保證形成閉環。3、 用

9、系統的培訓和考核來提高公司各級員工的素質，將咨詢顧問的智慧結晶留在貴公司，使貴公司各級員工在獲得iso14001管理體系認證證書后，仍將持續成長與進步。具體分為iso9001、iso14001管理體系基礎知識培訓、文件編寫培訓、管理體系文件實施培訓（包括質量環境手冊、程序文件、作業指導書、記錄的使用）、管理體系運行自查方法培訓、管理體系運行互查方法培訓、內部管理體系審核方法培訓、管理評審方法培訓、認證審核應答技巧培訓。三 建立iso9001、iso14001標準管理體系和工作流程圖成立工作組 階段一內審員培訓質量環境管理體系診斷/初評 識別環境因素確定重要環境因素 收集環境法規，客戶要求編寫q

10、ems文件 制訂目標指標及方案 全員分層次培訓、試運行 階段二 符合要求 修改文件完善體系 文件審查 不符合要求 糾正不符合完善體系符合要求 內部審核 不符合要求 符合要求 階段三管理評審 不符合要求 符合要求 初訪&文件審核 不符合要求階段四 正式審核 體系持續改進階段五四 建立與實施質量/環境管理體系方法說明（一）質量/環境管理體系的策劃與準備1、 本公司咨詢顧問小組對貴公司現存的質量/環境管理體系進行全面的診斷并提交診斷報告。2、 在本公司咨詢顧問小組的指導下，貴公司成立質量/環境管理體系推行機構并公布；3、 本公司咨詢顧問小組與質量/環境管理體系推行機構研討，制定質量/環境管理

11、體系和實施總體工作計劃并公布；4、 本公司咨詢顧問小組對貴公司中層以上管理人員及其他相關人員進行iso9001、iso14001標準知識的培訓并考試。5、 在咨詢顧問小組的指導下，質量/環境管理體系推行機構對公司進行初始環境評審，并識別環境因素、產品環境物質污染源和評價重要環境因素，同時著手收集適用環境法律法規；6、 在咨詢顧問小組的指導下，制定公司質量/環境方針和目標指標，并將公司總的目標指標分解量化到各職能部門。（二） 質量/環境管理體系文件的編制1、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司成立體系文件編寫小組，任命各部門文件編寫人員。2、 本公司咨詢顧問小組對貴公司文件編寫小組人員進行體系文件編

12、寫方法的培訓并考試。3、 本公司咨詢顧問小組與貴公司研討，根據公司人、財、物等方面的實際能力，針對產品形成的所有過程，策劃設計切實可行的、文件化的質量/環境管理體系，編制貴公司質量/環境管理體系文件清單，落實具體的編寫人員，制定體系文件編寫、修改、會審、再修改、正式發布之分階段工作計劃并公布。4、 在文件的編寫過程中，咨詢顧問小組會考慮貴公司先有的iso9001質量管理體系與質量/環境管理體系的二合一整合，將質量手冊、部分程序文件（如文件控制、記錄控制、內部審核、不合格控制、糾正措施、預防措施等）和作業指導書（如管理評審、資源管理、供方評價、監視和測量裝置控制等）作為三個體系的共用文件。5、

13、在咨詢顧問小組的指導下，貴公司各部門文件編寫人員按文件編寫計劃進度編寫體系文件，由貴公司文件編寫小組統一協調，組織相關部門進行會審、修改、批準后準備下發運行。（三）質量/環境管理體系文件發布前的準備1、 體系文件發布前，貴公司各部門把本部門所有在用的質量/環境管理體系文件進行整理，并送交質量/環境管理體系推行機構。2、 貴公司各部門把本部門所有在用的記錄空白表格進行整理，送交質量/環境管理體系推行機構，并將已記錄的記錄進行整理，裝訂成冊，歸檔保管。3、 本公司咨詢顧問小組與貴公司研討，制定體系文件運行培訓之分階段工作計劃并公布。（四）質量/環境管理體系文件發布 貴公司召開文件發布大會, 由各部

14、門中層以上管理人員參加, 正式下發質量/環境管理體系文件和文件運行培訓計劃。（五） 質量/環境管理體系文件運行培訓1、 在咨詢顧問小組的指導下，質量/環境管理體系推行機構按照體系文件制定培訓計劃，對公司全體員工分層次進行一次系統的培訓和考試，確保各部門所有人員對管理體系的基本理解，并掌握與本部門有關體系的管理程序，以及執行紀錄。2、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協調性和完整性，并采取相應的糾正措施，邊培訓，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、 咨詢顧問小組與貴公司研討，制定體系文件運行檢查之分階段計劃并公布。（六） 質量/環境管理體系文件運行自查1、 在咨詢顧

15、問小組的指導下，貴公司各部門按照體系文件的要求運作，按照體系文件運行檢查計劃，對照體系文件的要求自行檢查本部門在運作過程中，是否嚴格按照文件的要求執行并填寫了規定的記錄，對查出的問題進行自行改善，彌補缺失的或糾正錯誤的質量記錄。2、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協調性和完整性，并采取相應的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、 在咨詢顧問小組的指導下，質量/環境管理體系推行機構及相關部門跟蹤落實環境目標和指標，以及環境管理方案的完成情況，以保證計劃的如期完成。4、 在咨詢顧問小組的指導下，質量/環境管理體系推行機構或相關部門負責聯系政府環保部門，進行必

16、要的環境指標監測。（七） 質量/環境管理體系文件運行互查1、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司各部門按照體系文件的要求運作，按照體系文件運行檢查計劃，對照體系文件的要求互相檢查其他部門在運作過程中，是否嚴格按照體系文件的要求執行并填寫了規定的記錄，該送達本部門的記錄是否及時送達，記錄是否清楚完整，并將發現的問題及時通知相關責任部門予以糾正，彌補缺失的或糾正錯誤的記錄。2、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協調性和完整性，并采取相應的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、 咨詢顧問小組與公司研討，制定體系內部審核之分階段工作計劃并公布。（八） 內部審核1、 在

17、咨詢顧問小組的指導下，貴公司成立內審組，任命內審組組長和組員。2、 咨詢顧問小組對內審組組長和組員進行培訓并考試。3、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司內審組編制體系內部審核檢查表，在貴公司范圍內按照內部審核計劃，實施第一次體系內部文件審核與現場審核，檢查貴公司各部門的工作是否符合標準和文件的要求。4、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司內審組針對內審中所發現的不合格項，開具不符合報告下發到相關責任部門, 由相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，并在規定的期限內予以糾正。5、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司內審組對相關責任部門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關

18、責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環。6、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預防措施所引起的體系文件的修改。7、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司內審組總結體系內部審核結果，編制內部審核總結報告并分發。8、 在咨詢顧問小組的指導下，貴公司質量/環境管理體系推行機構制定管理評審之分階段工作計劃并公布。（九） 管理評審1、 在咨詢顧問小組的指導下，由貴公司質量/環境管理體系推行機構組織、總經理主持公司各部門經理級以上人員進行第一次管理評審會議，就貴公司的環境方針和環境目標指標、組織機構、資源配備、體系運行狀況的適宜性和有效性進行正式的評價, 并給出結論和改

19、進建議。2、 在咨詢顧問小組的指導下，由貴公司質量/環境管理體系推行機構總結管理評審會議介果，編制管理評審總結報告并分發。3、 在咨詢顧問小組的指導下，由貴公司質量/環境管理體系推行機構針對管理評審會議中提出的改進建議，開具不符合報告下發到相關責任部門, 由相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，并在規定的期限內予以糾正。4、 在咨詢顧問小組的指導下，由貴公司質量/環境管理體系推行機構對相關責任部門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環。5、 在咨詢顧問小組的指導下，由貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預防

20、措施所引起的體系文件的修改。6、 由本公司咨詢顧問制定貴公司質量/環境管理體系符合性審核之分階段工作計劃并公布。7、 咨詢顧問小組與貴公司研討，選擇和確定質量/環境管理體系的認證機構，并幫助貴公司聯絡有關認證事宜。8、 與政府環保部門聯系，開具公司遵守環境法規的證明。（十） 質量/環境管理體系符合性審核1、 由本公司咨詢顧問對貴公司的質量/環境管理體系進行符合性審核，以保證貴公司質量/環境管理體系一次性順利地通過質量/環境管理體系認證機構的審核, 針對符合性審核中所發現的不合格，開具不符合報告下發到貴公司相關責任部門。2、 在本公司咨詢顧問的指導下，由相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，

21、并在規定的期限內予以糾正。質量/環境管理體系推行機構負責對相關責任部門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環。3、 在本公司咨詢顧問的指導下，由貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預防措施所引起的質量/環境管理體系文件的修改。4、 在本公司咨詢顧問的指導下，貴公司在申請認證的范圍內做好認證前的準備工作。（十一） 環境管理體系初訪和文件審核1、 貴公司向認證機構提交質量/環境手冊和程序文件，以及相關資料和證明文件。2、 認證機構對貴公司的體系文件進行審核，將發現的問題提交貴公司。在本公司咨詢顧問的指導下，文件編寫

22、小組進行體系文件的修改。3、 由認證機構對貴公司的環境管理體系進行第一階段審核（預審），針對第一階段審核中所發現的不符合，開具不符合報告下發到貴公司相關責任部門。在本公司咨詢顧問小組的指導下，由相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，并在規定的期限內予以糾正。質量/環境管理體系推行機構負責對相關責任部門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環。在咨詢顧問小組的指導下，由貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預防措施所引起的體系文件的修改。（十二） 質量/環境管理體系第二階段認證審核1、 認證機構的審核員按照現場審

23、核計劃，對貴公司質量/環境管理體系進行現場審核。現場審核通過后，針對審核中所發現的不合格，開具不符合報告給貴公司。2、 在咨詢顧問小組的指導下，由貴公司質量/環境管理體系推行機構組織相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，并在規定的期限內予以糾正。質量/環境管理體系推行機構對相關責任部門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環，并將整改的證據性文件和已關閉的不符合報告一起提交給認證機構。3、 認證機構對貴公司提交的資料在審核通過后準予注冊，頒發iso 14001:2004質量/環境管理體系認證證書。（十三）

24、體系的持續改進通過認證機構的質量/環境管理體系審核并獲得認證證書后，貴公司還需要通過不斷的日常檢查、定期的內部審核、管理評審和外部認證機構的定期監督審核，對發現的問題認真分析產生的原因，及時采取糾正和預防措施，才能使本公司的管理水平不斷改進和提高，進一步減少能源資源消耗，降低成本，提高競爭力，樹立良好的企業形象。五 工作計劃與雙方配合事項周次工 作 項 目咨詢顧問工作貴公司工作1 1. 成立iso 工作組. 1. 協助確定工作組成員，培訓人員. 1. 確定工作組成員,提交申請資料 2. 體系的策劃和設計. 2. 制定咨詢工作總體方案. 2. 確定建立體系的總體方案. 3. 初始環境評審. 3.

25、 介紹初始環境評審的方法. 3. 現場調查、評審. 4. 識別環境因素、環境物質. 4. 環境因素的識別方法. 4. 問卷調查、集中評議環境因素 5. 評價重要環境因素. 5. 重要環境因素的評價方法. 5. 重要環境因素的評價和登錄. 6. 收集環境法律、法規. 6. 獲取和識別法規的方法. 6. 收集、登錄環境法規.1 1. 制定質量/環境方針. 1. 方針的主要內容和要求. 1. 制定和公布質量/環境方針. 2. 制定質量/環境目標、指標. 2. 目標、指標的可行性. 2. 公布目標、指標并提出實施方案. 3. 調整組織機構、明確職責. 3. 提出各部門和人員職責的建議. 3. 確定各部

26、門和人員的職責. 4. 確定體系文件清單. 4. 提出體系文件清單草案. 4. 確定體系文件清單.1 1. 編制質量/環境手冊. 1. 討論質量/環境手冊. 1. 編制并審定質量/環境手冊. 2. 編寫程序文件、作業指導書. 2. 提出程序文件的編寫要求. 2. 編寫程序文件. 3. 文件審批、下發. 3. 討論程序文件.作業指導書草案 3. 由相關部門編寫作業指導書. 4. 指導完善體系文件. 4. 按清單發放體系文件.2 1. 體系試運行. 1. 提出體系試運行的要求. 1. 發布體系試運行令. 2. 實施培訓. 2. 確定體系文件清單. 2. 確定體系文件清單. 3. 體系運行情況檢查.

27、 3. 檢查運行情況、糾正不符合. 3. 記錄運行情況并監控. 4. 對相關方施加影響.2 1. 質量/環境管理體系內部審核. 1. 指導制定內審計劃并檢查實施 1. 制定內審計劃并實施. 2. 制定糾正措施. 2. 指導制定糾正措施. 2. 制定糾正措施. 3. 糾正措施跟蹤、落實和關閉. 3. 檢查不符合的關閉情況. 3. 實施糾正措施, 關閉不合格項. 3 1. 管理評審. 1. 指導制定管理評審計劃并檢查 1. 制定管理評審計劃并實施. 2. 制定預防措施. 2. 指導制定預防措施. 2. 制定預防措施. 3. 預防措施的跟蹤、落實. 3. 檢查不符合的關閉情況. 3. 實施糾正措施,

28、 關閉不合格項. 3 1. 申請認證. 1. 協助聯系認證機構. 1. 向認證機構正式提出認證申請. 2. 向環保部門申請守法證明. 4 1. 第一階段審核（預審）. 1. 指導迎接認證機構的審核 1. 配合審核并糾正不符合項. 2. 協助關閉認證查出的不符合項. 2. 進一步修改、完善文件. 4 1. 第二階段審核（正審） 1. 協助關閉認證查出的不符合項. 1. 配合認證機構審核. 2. 制定糾正和預防措施. 3. 實施糾正和預防措施, 關閉不符合項. 備注: 如果在推行中間遇到假期，其計劃安排的周次依次順延。六 輔導流程輔導流程推進組織成立認證公司預審核確定過程職責及資源糾正預防措施確定

29、過程網絡及接口關系調查分析顧客需求第二次內部審核培訓診斷性審核和差距分析體系文件整合糾正預防措施高層管理者匯報文件適用性、有效性確認管理評審管理體系設計實施系統形成記錄認證審核制定方針和目標目標分解及策劃糾正預防措施第一次內部審核過程識別及再造環境因素識別獲取證書糾正預防措施七 咨詢工作時間表項 目3月中旬4月3月下旬6月3月下旬8月4月上旬10月環境推進組織成立調查分析顧客需求診斷性審核和差異分析管理體系設計制定方針和目標目標分解及策劃過程/環境因素識別及流程改進確定過程職責及資源確定過程網絡及接口培訓文件編寫、修改及整合文件適用性、有效性確認實施系統形成記錄第一次內部審核糾正預防措施認證公

30、司預審核糾正預防措施第二次內部審核糾正預防措施管理評審認證審核糾正預防措施獲取證書八 各階段詳細說明1. 推進組織成立a、目的：建立強有力的推行組織，保證質量/環境管理體系的有效推行。b、成員構成：l 管理者代表： 需是高層管理人員熟悉整個產品制造、控制及交付過程精通市場運作、了解產品及客戶需求溝通、策劃及組織協調能力強l 顧客代表：精通產品設計和開發、生產制造流程等，有較強溝通、策劃及 組織協調能力l 推進委員：應是各部門負責人、有參與公司高層策劃的資格l 管理及市場人員：在環境推進組織中扮演重要角色c、責任人：總經理 d、指 導：咨詢小組2. 調查分析客戶需求a、目的：明確客戶的要求及法律

31、法規要求，為建立以客戶為導向的管理體系提供方向。b、做法：l 市場人員對市場正在面臨和潛在的客戶及市場需求進行調查及分析。l 對現行產品質量狀況，環境現狀、產品在客戶處的使用狀況及客戶投訴等問題進行統計分析。l 推行項目組對重大客戶的要求、法律法規要求進行分類匯總。c、責任人：環境項目組、品質部、市場部 d、指 導：咨詢小組3. 診斷性審核及差距分析a、診斷的目的n 現有管理體系與標準的符合性找出與標準之間差距，分析形成這些差距原因。 n 現有管理體系的有效性找出有效性不足之處，探尋其原因，為進一步改進打下基礎。 n 識別確定對管理體系進行修改的內容(1)組織機構及職責調整內容； (2)需新編

32、制的文件；（3）現有文件的有效性、適用性審核；（4）現有表格有效性、適用性審核。b、診斷的依據n iso9001、iso14001:2004 n 客戶特殊要求及合同n 公司現有文件n 公司先有的iso9001質量管理體系n 國家法律法規c、實施診斷的人員診斷工作以咨詢小組為主進行，各部門負責配合。d、診斷工作的實施過程a. 確定診斷小組。b. 確定診斷依據和診斷對象。c. 制訂診斷計劃，編制診斷工作文件。d. 現場診斷檢查：與現場人員交談了解情況、檢查現場文件和記錄、如實記錄體系運行現狀。e. 提交診斷報告：存在問題、需改進之處、診斷結論。4. 質量/環境管理體系設計a、內容l 公司核心流程的

33、確定l 程序文件清單l 作業指導文件清單l 記錄表格清單b、責任人：咨詢小組 c、配 合：環境項目組5. 制定方針及目標a、內容l 根據目前面臨的客戶需求、公司文化、公司實際質量環境及控制狀況、市場戰略、資源投資計劃等綜合制定質量/環境方針并定出相應的量化目標、指標和管理方案。l 與重大客戶交流取得客戶對方針及目標的認可。l 批準及發布方針及目標。b、責任人：管理者代表、環境項目組 c、指 導：咨詢小組6. 目標分解及策劃a、內容l 將質量/環境目標分解到各責任部門或指定的活動過程。l 項目組對相應的分項環境目標進行質量策劃、提出相應的控制方案和控制計劃。b、責任人：項目組、咨詢小組7. 過程

34、識別、流程改進和環境因素識別與評價a、內容l 以增值的原則，確定企業核心特征過程及績效衡量方法。l 確定支持性過程及管理過程，確定每一過程的績效衡量方法。l 依據質量/環境管理體系要求和法規規定識別和評價環境因素。b、責任人：環境項目組、咨詢小組8. 確定各過程的職責、資源a、內容l 確定各活動控制過程中每一關鍵點的責任部門或責任崗位。l 確定和提供每一過程控制所需的硬件資源、人力資源和崗位操作人員的技能。b、責任人：項目組、咨詢小組9. 確定過程網絡及接口關系a、內容l 確定每項活動過程與上一過程及下一過程的接口關系。l 確定過程與過程間的傳遞方法、信息及責任者。l 確定質量/環境管理體系的

35、持續改進運作狀態。b、責任人：項目組、咨詢小組10. 文件編寫、修改及整合a、內容l 確定各過程中控制的關鍵點及控制方法l 以簡單、適用、有效的原則，編寫需增加的文件，修改及整合原有文件。l 以簡單、適用、有效的原則，輔導編寫、修改及整合具體的操作指導書、計劃書及記錄。b、責任人：項目組、咨詢小組11. 文件適用性、有效性確認a、內容l 對所有文件的適用性、有效性進行討論l 文件相關部門對文件的適用性、有效性進行確認b、責任人：項目組、咨詢小組12. 實施體系形成記錄a、內容l 體系文件的批準及發布l 體系文件實施培訓l 文件實施現場指導l 文件實施有效性評估b、責任人：項目組、咨詢小組13.

36、 第一次內部審核及糾正a、內容l 制訂審核計劃、審核清單、審核報告、不合格項的跟蹤和監督等有關活動記錄和文件應保存完好。l 發現文件適用性、有效性方面存在的問題。l 發現文件執行中存在的問題l 研究制定有效的糾正預防措施l 執行糾正預防措施b、主導人：咨詢小組c、參與人：內審小組14. 預審核及糾正a、內容l 對環境系統的有效性、適用性進行全面的審核，找出存在的問題l 研究制定有效的糾正預防措施l 執行糾正預防措施b、主導人：認證機構c、參與人：咨詢小組、各部門負責人15. 第二次內部審核及糾正a、內容l 制訂審核計劃、審核清單、審核報告、不合格項的跟蹤和監督等有關活動記錄和文件應保存完好。l

37、 發現文件適用性、有效性方面存在的問題。l 發現文件執行中存在的問題l 研究制定有效的糾正預防措施l 執行糾正預防措施b、主導人：內審小組c、指導人： 咨詢小組16. 管理評審a、內容l 制訂管理計劃、形成審核記錄。l 對質量/環境管理體系的營運績效、過程的業績、實際的和潛在的市場失效的分析及其影響、客戶滿意度狀況等進行全面的評審l 對存在問題提出有效的糾正預防措施b、主導人：公司管理層、環境項目組c、指導人： 咨詢小組17. 認證審核在認證審核的過程中，咨詢組長將守候在貴公司，以便對認證審核過程中存在的歧義與認證審核員進行面對面的溝通，保證審核的順利通過。18. 糾正預防措施咨詢組長指導貴公

38、司相關人員對認證審核中提出的問題制訂和實施糾正預防措施，驗證糾正預防措施的效果。同時，指導不符合項關閉文件的提交。九 免費培訓項目專項培訓序號培訓項目培 訓 內 容培訓對象學 時1iso9000、iso14000基礎知識1、 iso9000、iso14000標準背景知識2、 推行iso9000、iso14000標準的意義3、 如何推行iso9000、iso14000標準中層以上干部推行人員內審員1小時2環境保護基礎知識1、 環境保護法律法規知識2、環境污染治理基礎知識推行人員內審員1小時3iso9001、iso14001標準iso9001、iso14001標準詳細講解推行人員內審員3小時4初始環境評審1、 初始環境評審方法2、 環境因