1、.數據分析掌握程序1. 目的為收集和分析適當的數據 ,以確定質量治理體系的相宜性和有效性,達到連續改進的目的，特制定本程序；2. 圍本程序適用于本局輸電、變電、配電生產的全過程及其相關環節的數據分析；3. 職責3.1 治理副局長或生產副局長（總工程師）負責有關數據分析方法及實施方案的審批；3.2 方案進展部負責有關生產經營方面如可控成本、線損、電價等數據的收集、分析和掌握；3.3 生產技術部負責與電能質量有關的數據如：設備完好率、設備牢靠性、缺陷、電壓、諧波源的監測等數據的收集、分析和掌握；3.4 安全監察部負責安全方面有關數據的收集、分析和掌握；3.5 市場營銷部負責客戶投訴情形、客戶中意率

2、調查、電費回收、電價等方面數據的收集與分析掌握；3.6 物資公司負責收集供方的信息等（包括：價格變動、新技術/ 新材料的應用、供方供應合格品的才能等）；3.7 局辦公室負責人大政協提案處理、政策法規信息和技術標準類數據的收集；3.8 其它部門負責本部門職責圍有關數據的收集、整理和分析掌握工作；4. 工作程序4.1 數據包括： 與供電、變電、輸電過程及供電服務過程有關的電能質量、服務質量和質量質量治理體系運行有關的數據，包括監視和測量的結果等；4.2 數據的來源4.2.1 外部來源a 政策、法規、標準等；b 上級部門檢查的結果、外審信息；c 電能供應及服務過程新技術、新裝備、新學問進展方向；d

3、相關方（如客戶、上級領導、供方等）反饋看法如安全檢查、行風評議結果及客戶投訴等；e 各相關部門在與用戶溝通時，應對明白的信息進行匯總分析，對涉及其它部門的重大信息報主管領導，由主管領導支配分析處理；4.2.2 部來源a 日常工作，如：不合格物資的返工返修；目標完成情形；日常的監督檢查；質量、安全指標完成情形，電能、供電服務質量的監視和測量記錄，部審核與治理評審報告及體系正常運行的其它記錄；b 存在、潛在的不合格，如：質量、安全問題統計分析結果，訂正和預防措施處理結果等；c 緊急信息，如：突發事故等；d 其它信息，如職工建議等；4.2.3 數據可采納已有的記錄、書面活動、爭論溝通、電子媒體、聲像

4、設備、通訊等方式；.4.3 數據的確定和收集4.3.1 數據的確定 數據來源于監視與測量活動,產品實現過程和與客戶、供方有關的過程.4.3.2 數據的收集 各部門依據其職責規定，收集和分析相關數據，并供應如下信息：a 客戶中意程度或不中意程度；b 電能、供電服務質量要求的符合性；c 供電、變電、輸電過程中產品的質量、安全生產治理要求及進展趨勢，包括實行預防措施的機會；d 供方的信息等（包括：價格變動、新技術/ 新材料的應用、供方供應合格品的才能等）； e 質量質量治理體系的運行情形及其相宜性和有效性；4.4 數據分析方法4.4.1 各部門在數據分析時，可依據各專業的詳細情形，采納適當的分析方法

5、：a 用于查找過程變化規律的折線圖法；b 用于查找過程發生緣由的因果圖法；c 依據不憐憫形下發生缺陷的數量，來查找缺陷產生緣由時，可采納調查表法；d 對質量、安全指標的監視和測量結果，采納調查表和排列圖進行分析，找出主要的不合格項，分析緣由，以便實行相應的訂正或預防措施；對于較復雜的不合格項，可采納因果圖分析緣由；4.4.2 各部門在進行詳細分析時，可依據實際需要綜合運用不同的分析方法；4.5 數據分析的應用圍a 用于供電、變電、輸電過程和供電服務過程中的掌握；b 設備牢靠性、經濟技術指標的確定；c 設備調試、試驗方案；d 設備檢修安裝過程；e 與質量治理體系運行有關的其它領域；4.6 數據分

6、析方法的實施4.6.1 各部門、各單位人員按工作實際情形，對收集的數據或信息進行分析；4.6.2 各有關部門對數據進行分析時，應為質量治理體系相宜性和有效性的評判及今后工作的改進供應如下信息： a 為滿意客戶要求進行改進的有關信息；b 如何優化 / 改進供電、變電、輸電過程和供電服務過程的信息，如何提高電能質量和服務質量的信息； c 為適應市場需求、上級要求而實行的改進措施；4.7 數據分析結果的處理1) 依據分析結果、產生的緣由劃清責任部門，責任部門應提出訂正和預防措施，并執行訂正措施掌握程序和預防措施掌握程序；2) 對于數據分析的結果，各有關部門應定期或不定期地按信息容報歸口部門；4.8

7、數據分析的治理4.8.1 各有關部門為數據分析的實施部門，要在崗位職責中進行規定，分清職責和權限，進行分級治理，對各項數據及分析結果進行有效的治理；4.8.2 各有關部門對數據分析應用情形應做好記錄，并按記錄掌握程序進行掌握；5 相關文件5.1 訂正措施掌握程序5.2 預防措施掌握程序5.3 記錄掌握程序6 記錄6.1 購電情形表6.2 電力銷售情形匯總表6.3 大用戶用電情形統計表6.4 電力負荷情形統計表6.5 線損報表6.6 電費收支及欠費情形統計表6.7 經營活動分析6.8 供電牢靠性統計報表6.9 電壓合格率運算分析報表7 修改記錄程序文件修改記錄序號 通知單編號 修改前頁號標記和處

8、數修改后頁號標記和處數修改 日期 修改 執行人 修改 批準人數據分析掌握程序1. 目的確定、收集和分析適當的數據，以評判質量治理 體系的相宜性和有效性，并依此識別可以實施的改進；2. 適用圍適用于來自測量和監視活動及其他相關來源的數據分析；3. 職責和權限3.1 質量治理 部：a) 負責數據分析方法的確定和推廣工作；b) 負責公司各相關部門數據分析方法應用成效的檢查和評定工作；3.2 各部門a) 負責各自相關的數據收集、分析、傳遞和處置；b) 負責本部門統計技術的詳細挑選與應用；4. 程序4.1. 適用數據的確定作為數據分析，適用的數據應包括如下四個方面的容： a） 顧客中意（或顧客反饋信息，

9、僅限于 醫療器械 產品）； b） 與產品要求的符合性；c） 過程和產品的特性及趨勢，包括實行預防措施的機會；d） 供方；4.2. 數據收集4.2.1. 市場部收集顧客中意程度（或公司是否滿意顧客要求，僅限于醫療器械產品）等方面數據；4.2.2. 品質治理科收集與 質量治理 體系、過程、產品有關的監視和測量數據；4.2.3. 生產治理中心收集生產統計數據、選購、外協加工供方數據；4.2.4. 營運部收集 人力資源 、設施治理及工作環境方面數據；4.2.5. 各相關部門應規定本部門詳細數據的收集方法，并落實專人負責；4.3. 數據分析4.3.1. 數據分析由各部門的信息相關人員負責實施；4.3.2

10、. 數據分析的目的是為 質量治理 體系和產品的改進供應客觀依據；4.3.3. 數據分析的方法包括定量、 定性兩種；定性方法主要用報告或評審記錄等方式供應； 定量方法就采納統計技術實現；4.3.4. 各部門應詳細規定本部門所收集的各類數據進行數據分析的間隔，并按期進行以獲得實施質量改進的信息；4.3.5. 常用的數據分析方法有排列圖、因果圖、直方圖、掌握圖等；4.4. 數據分析方法的選用4.4.1. 排列圖通過排列對比，列出不合格產生的緣由，以及其主次關系，以便抓住問題產生的主要緣由，制定措施和解決由主要緣由所產生的問題；4.4.2. 因果圖法用于分析結果或問題與影響因素之間的因果關系，找出問題

11、的根源癥狀， 解決問題；4.4.3. 直方圖用于分析問題的緣由，制定解決問題的措施，確保產品質量；4.4.4. 掌握圖用于在大批量生產時對反映質量波動的數據進行趨勢性猜測，以便準時實行預防措施，防止問題的發生；4.5 數據分析的應用a) 公司及部門質量目標的實施狀況的測定和評判；b) 產品質量目標的實施狀況的測定和評判；c) 顧客中意程度（或測評公司滿意顧客要求的程度）；d) 供方評判；e) 人力資源 的需求；4.6 數據分析的應用治理4.6.1 數據分析方法的使用由各部門依據實際情形選用；4.6.2 質量治理 部對使用數據分析的場所進行監督、檢查，確保數據分析技術的正確使用；4.6.3 各部

12、門負責對數據分析所發覺問題實施相應的訂正和預防措施；4.6.4 質量治理 部負責有關部門數據分析的應用成效的評估；4.6.5 數據分析的各使用部門將數據分析的應用情形做好記錄，并按期反饋到質量治理 部；5. 相關文件6. 記錄表樣數據分析掌握程序1 目的確定、收集和分析適當的數據，以證明治理體系的相宜性、充分性和有效性程度，并查找連續改進的方向和時機；2 適用圍本公司產品、過程和治理體系的數據分析；3 職責3.1 總工程師負責本程序的組織和和諧；3.2 工程治理部是本程序的歸口治理管部門，負責組織、指導、檢查數據分析技術的應用；3.3 公司各部門、項目部按各自職責圍收集信息和數據，選用合適的方

13、法進行數據分析，對數據分析的有效性進行評判，制定措施，實施改進和驗證明施成效；4 資源配置4.1 相關的治理人員、技術人員4.2 相關的規標準及方法4.3 各類信息數據及辦公設備5 工作程序5.1 工作流程圖（見附圖）5.2 收集數據5.2.1 收集容：1) 經營部負責收集工程項目及相關的數據信息；2) 經營部、項目部負責調查顧客對工程施工等的中意度數據信息（包括顧客投訴等）；3) 工程治理部、項目部負責收集與產品質量有關的數據信息，如質量記錄、產品不合格信息；4) 設計部負責收集與設計有關的數據信息，如顧客對設計的中意程度、設計合同的履行情形等；5) 工程治理部、項目部負責收集與環境治理有關

14、的數據信息；6) 工程治理部、項目部負責收集與職業健康安全有關的數據信息，如員工、相關方、勞動愛護、特別工種、事故、大事等；7) 物資部、項目部負責收集合格供方數據信息，如其所供應產品所帶來的質量、環境及職業健康安全方面影響的數據信息；8) 辦公室負責收集與過程才能有關的數據信息，如過程運行的監視與測量、產品實現過程的才能、審結論、治理評審輸出等；9) 公司各部門收集本部門各項 活動的數據信息；5.2.2 收集方法：數據收集可以直接采納已有的記錄，也可以采納交談、調查等方式；5.2.3 收集的數據應是真實的、牢靠的和充分的；5.3 數據分析方法應依據分析的對象挑選合適的方法：調查表、排列圖、因

15、果圖、計策表及其它方法；5.4 數據分析： 運用上述方法，進行精確的分析，并形成分析結果；5.5 分析結果輸出：通過數據分析應供應以下方面的信息：5.5.1 建筑裝飾市場的進展趨勢，確定主攻目標；5.5.2 顧客對公司供應產品或服務的中意程度；5.5.3 公司供應產品（包括設計）的符合性情形；5.5.4 公司各項活動對相關方造成的環境、職業健康安全的影響及改進方向；5.5.5 治理體系的過程及產品特性和變化趨勢包括實行預防措施的機會；5.5.6 涉及顧客財產和勞務分包的信息；5.6 有效性評判 :5.6.1 分析結果如不能滿意要求，應從數據收集、分析方法挑選以及運算過程查找緣由并予以訂正；5.

16、6.2 工程治理部應從數據收集、分析方法挑選以及運算過程等方面加強對公司各部門、項目部統計技術運用的組織、指導和檢查；5.7 制定措施：對有效的分析結果，相關責任部門應準時制定改進措施，報分管領導審批；5.8 實施改進：相關責任部門按批準的改進措施組織實施；5.9 驗證明施成效： 分管領導組織對實施改進的成效予以驗證，如發覺不符要求的， 應從措施的制定和實施兩個方面查找緣由，并責成相關責任部門予以訂正；5.10 對數據分析各階段的結果應儲存記錄，并按記錄掌握程序要求進行掌握；6 過程的監視和測量6.1 工程治理部負責對公司各部門數據分析技術運用的組織、指導和檢查；6.2 通過部審核、 治理評審

17、、外部審核檢查數據分析的適合性、符合性和有效性，對發覺不符合的提出訂正和預防措施并予驗證；7 相關、支持性文件記錄掌握程序訂正和預防措施掌握程序外部溝通與信息溝通掌握程序8 記錄因果分析圖計策方案表統計技術審批表9 工作流程圖數據分析掌握程序流程圖顧客反映監視測量信息注：為主要監視測量點收集數據體系運行挑選數據分析的方法市場信息各部門反映信息數據分析分析結果輸出sshuchu有效性評判制定措施記錄驗證明施成效數據分析掌握程序1 目的對數據進行測量和收集、貯存、傳遞、愛護、處置和利用，為數據分析供應有價值的 信息，以促進體系、過程和產品的 連續改進 ；2 圍對數據進行收集分析和利用，以促進體系、

18、 過程和產品的 連續改進 ；適用于公司、 外部數據的收集、 分析和利用；3 職責3.1 廠務部負責有關 質量體系 的信息治理 和與質量體系 有關的數據收集和分析的 治理 ，負責供方產品 質量 的信息治理 和有關數據的收集和分析的治理；3.2 營銷部負責 顧客中意度的 信息治理 以及在 顧客中意度方面的數據的收集和分析的 治理；3.3 生技部負責制造過程有關數據的收集和分析的 治理；3.4 品質部負責產品 質量 的信息治理 和產品的數據的收集和分析的 治理 ；4 程序4.1 數據源4.1.1 數據的圍信息 是掌握 質量和以事實為依據進行 決策 的基礎資源；數據是 信息的一種類型，即量化的 信息 ；數據源包含于信息 源之中，它包括來自測量和監控活動的數據，不僅應包括產品的數據，也應包括體系、 顧客、供方和項目的數據；4.1.2 數據容各部門確定應把握的數據容，包括本部門測量的數據，以及與其他有關部門之間相互傳遞的數據；數據分析容主要包括：a. 分析顧客 中意度所需的數據，如：履約率，售后 服務 中意率，對產品 質量問題的中意度等；b. 分析產品 質量