1、inter store transfer procedure店與店之間調撥程序 行動計劃程序版本 1.22003年5月目 錄1. 目標2. 原則3. 方法4. 附件1. 目標· 盡早確認同 boucle complete 有分歧之處，并采取行動計劃加以糾正。 · 當下列情況產生時，必須采取行動計劃:- 沒有遵循boucle complete 的程序，- 指標結果沒有達到預期值 ,- 協調者和審查者的審查結果中指出的錯誤。2. 原則2.1 何時采取行動計劃· 每當我們糾正同bouclecomplete原則有分歧點時，或每當我們要改善某一結果時。· 至少每月

2、各部門要有一個行動計劃。2.2 采用的文件· 銷售主管必須填寫行動計劃表。 (見附件 1)· 營業部門的行動計劃由處長簽字，服務部門由店長簽字。.· 訂貨組保留一份行動計劃的復印件。 2.3負責人 建立行動計劃· 營業部門銷售主管由處長同意后，負責建立行動計劃。.某一行動計劃也可以是處級別的。 (如庫房的整理)· 服務部門收銀，收貨，保安部根據對相關bouclecomplete程序的遵循與否而采取行動計劃。且行動計劃須經店長同意。組織并實施訂貨主管同管理層根據行動計劃，總結每周情況要點。3. 確認潛在分歧因素的方法f 見附件 23.1 指標:-

3、 某一指標低于該區指標。- 某一指標沒有達到目標。.3.2 程序- 是否嚴格遵循程序。3.3 boucle complete 協調者和審查者- 審查者每年巡每家店一次。- 區 boucle complete 協調者 每月巡每家店一次。.附件a1 行動計劃表a2 工具附件1: 行動計劃表附件2: 工具程序手冊由op主管每月完成. 參見程序手冊.由總部boucle complete每月提供 行動計劃程序版本 1.22003年5月目 錄5. 目標6. 原則7. 方法8. 附件1. 目標· 盡早確認同 boucle complete 有分歧之處，并采取行動計劃加以糾正。 · 當下列

4、情況產生時，必須采取行動計劃:- 沒有遵循boucle complete 的程序，- 指標結果沒有達到預期值 ,- 協調者和審查者的審查結果中指出的錯誤。2. 原則2.2 何時采取行動計劃· 每當我們糾正同bouclecomplete原則有分歧點時，或每當我們要改善某一結果時。· 至少每月各部門要有一個行動計劃。2.3 采用的文件· 銷售主管必須填寫行動計劃表。 (見附件 1)· 營業部門的行動計劃由處長簽字，服務部門由店長簽字。.· 訂貨組保留一份行動計劃的復印件。 2.3負責人 建立行動計劃· 營業部門銷售主管由處長同意后，負責建

5、立行動計劃。.某一行動計劃也可以是處級別的。 (如庫房的整理)· 服務部門收銀，收貨，保安部根據對相關bouclecomplete程序的遵循與否而采取行動計劃。且行動計劃須經店長同意。組織并實施訂貨主管同管理層根據行動計劃，總結每周情況要點。3. 確認潛在分歧因素的方法f 見附件 23.1 指標:- 某一指標低于該區指標。- 某一指標沒有達到目標。.3.2 程序- 是否嚴格遵循程序。3.3 boucle complete 協調者和審查者- 審查者每年巡每家店一次。- 區 boucle complete 協調者 每月巡每家店一次。.附件a1 行動計劃表a2 工具附件1: 行動計劃表附件

6、2: 工具程序手冊由op主管每月完成. 參見程序手冊.由總部boucle complete每月提供 breakageprocedurewith hand held terminalversion 1.1june 2000c o n t e n t s9. definition10. objective11. schedule12. commercial department responsibilities13. security department responsibilities14. order pool responsibilities15. accounting responsib

7、ilities16. attachment1. definitionbreakage is goods unsaleable (because damaged, spoiled) and empty packaging that carrefour people have to collect every day from sales floor, cashier counter, information deskto throw away because we cant return to the supplier.· an item is considered as unsale

8、alable if:· it is damaged,· the expiry date is over,· the fresh chart in terms of selling date, freshness and/or quality is not respected,· the package is damaged and it is impossible to repack,· the packaging is empty.2. objective· to record and destroy all unsaleable

9、and/or unreturnable broken goods in order to ensure a reliable stock balance and margin in the system.3. schedulethe daily breakage process must be fully completed (scanning, checking, throwing away, stock adjustments, signing, reporting) on the same day before 5pm4. prerequisitedetermine a single p

10、lace in food and non food storage for breakage:Ø all identified products will be located and stored in the designated area. Ø all items are stored by department.5. commercial team responsibilities5.1commercial employeeØ use hand held terminal to scan the items barcode, input quantity

11、actually thrown away. check if the entries are correct with right stock adjustment reason code (b=breakage), then save and print one breakage report (see attachment 1). 5.2sales managerØ check and sign the breakage report according to the breakage items.Ø value (by stock adjustment report)

12、 and analyze the breakage (on daily, weekly, monthly basis).Ø give the breakage amount to the order pool for daily signboard updating at a fixed time.m define and set up action plans if breakage exceeds forecasts.6. security team responsibilities:6.1check the accuracy and details of the items t

13、o be disposed with the breakage report.Ø 100% double check has to be done before any disposal is approved and signed.6.2inquire immediately with sales manager if there is any discrepancy:Ø quantity on report < real quantity: commercial employee scans the difference, then come up with an

14、 additional breakage report identifying the difference in quantity from the previous report. security signs only when he gets all the breakage reports.Ø quantity on report > real quantity:commercial employee must indicate exactly the right quantity on the breakage report and security has to

15、check and sign. the security must send the breakage report to the order pool every day in order to make a stock adjustment on the same day.6.3 throw the breakage goods into garbage compactor, or destroy the goods manually if no compactor.7.order pool responsibilities7.1if quantity on report > rea

16、l quantity: Ø correct the stock in the system according to the modified breakage report.7.2print the stock adjustment report and staple it to the breakage report.7.3update the breakage amount on the signboard by department everyday using the amount given by sales manager.7.4submit all documents

17、 to accounting.8. accounting responsibilities· must ensure daily reconciliation by printing all the stock adjustment reports and cross check with the breakage report for consistency control, and summarize the total value for loss control.· investigate with sales manager in case of discrepa

18、ncy.· keep filing of all documents for 3 months.attachmentattachment 1: breakage reportattachment 1: breakage report carrefour china -家樂福-商品報廢程序使用手提掃描機版本 1.1 2000 年 6月目錄1. 定義2. 目標3. 日程表4. 營業部門職責5. 保安部門職責6. 訂貨小組職責7. 財務部職責8. 附件 1. 定義商品報廢是指不能銷售的物品（因為損壞，濺漏.）和空包裝盒。每天，家樂福人員，必須從銷售區，收銀臺，服務中心收集并扔棄。因為我們不

19、能退給供應商。該商品確認為無法銷售之單品· 已損壞。· 超過保質期· 銷售日期，新鮮度和/或質量沒有遵守生鮮產品條例。· 包裝破損且無法重新包裝· 只剩包裝2. 目標登記并銷毀所有無法銷售和/或者無法退貨的報廢商品， 保證可靠的庫存平衡和毛利。 3. 日程表商品報廢進程必須在當天下午5點之前完整執行。(掃描，檢查，扔棄，庫存調整，簽字，匯報)。 4. 先決條件：在食品和非食品倉庫安排一塊獨立區存放不能銷售的物品。 Ø 所有明確的物品將安置并存放在一定區域。Ø 所有單品按部門分類存放。 5. 銷售部門職責：5.1 銷售人員&#

20、216; 用手提掃描機掃描單品的條碼，輸入實際扔棄物品的數量。核對輸入的數量是否同庫存調整編碼(b=breakage)(相符正確，然后存盤并打印商品報廢報告（見附件1）5.2 銷售主管Ø 根據報廢單品，檢查并在報廢報告上簽字。Ø 根據金額(按庫存調整報告)分析報廢(每日，每周，每月)。Ø 固定時間將報廢金額提供給訂貨小組，張貼在告示板上。m 如果商品報廢超過預估，詳細說明并建立行動計劃 。 6. 保安部門職責： 6.1 根據商品報廢報告檢查所處理單品的準確和詳細資料。Ø 任何決策同意并簽字前，必須100%復查。 6.2 如果有任何矛盾立即同部門主管調查。

21、Ø 報告上數量 < 實際數量 營業人員 掃描差異數量, 并打印附加商品報廢報告表明同先前 報告的差異。只有當所有商品報廢報告收齊時，保安才簽字。Ø 報告上數量 > 實際數量 營業人員在商品報廢報告上確切修改成正確數量后，交給保安 檢查簽字。保安必須每日將報廢報告遞交給訂貨小組用來進行 當日庫存調整。 6.3 將報廢商品扔入壓碎機，無壓碎機就人工銷毀。 7. 訂貨小組職責：7.1 如 報告上數量<實際數量 根據修正的商品報廢報告修改庫存。7.2 打印庫存調整報告， 并同商品報廢報告裝訂在一起。7.3 每日，在告示版上更新由銷售主管提供的報廢金額。 7.4 將

22、所有文件遞交給財務部。 8. 財務部職責：Ø 必須打印庫存調整報告保證每日數據一致，并交叉檢查報廢報告，用來控制咨詢管理一致，并累加總金額以控管損耗。Ø 如有分歧，同銷售主管一起調查。Ø 保證所有文件至少存檔 3 個月。附 件商品報廢報告 * 附件 * 單品缺貨及錯誤資料修改程序版本 1.12003年1 月目錄1. 目標2. 先決條件3. 店申請步驟4. 商品部程序5. 各處的周計劃6. 附件 1.目標Ø 改善店與商品部之間的溝通以：· 更新piv 系統中的錯誤資料· 通知商品部以減少供應商的缺貨Ø 只有唯一的郵件地址負責接

23、收店申請和反饋商品部的修改情況。Ø 工作優先權每日申請要求不大于10個。2.先決條件Ø 店和商品部都應嚴格遵守溝通計劃.Ø 不論店申請是否被商品部接受, 商品部應最遲在周五向店反饋信息.3.店申請步驟3.1.部門銷售主管 Ø 各部門銷售主管應將申請修改的單品資料輸入”單品錯誤資料申請表”。(見附件1)各部門每日的申請不得大于10個。（避免商品部收到過多信息注重優先性）Ø 應遵守以下輸入時間:雜貨處 à星期一至五上午11:00 前家用百貨處à星期一至五上午11:00 前家電處à星期一至五上午11:00 前紡織處

24、24;星期一至五上午11:00 前生鮮處 à 星期一至五上午11:00 前3.2. 處長Ø 收集本處修改申請并用郵件傳送給店訂貨部主管.Ø 應遵守以下傳送時間:雜貨處 à星期一至五上午12:00 前家用百貨處à星期一至五上午12:00 前家電處à星期一至五上午12:00 前紡織處à星期一至五上午12:00 前生鮮處 à 星期一至五上午12:00 前3.3. 訂貨部主管Ø 收集各處”單品錯誤資料申請表”并用郵件發送給商品部.(郵件地址示例: mu north-shortage-p4 dataØ 應

25、遵守以下發送時間: 雜貨處 à星期一至五下午15:00 前家用百貨處à星期一至五下午15:00 前家電處à星期一至五下午15:00 前紡織處à星期一至五下午15:00 前生鮮處 à 星期一至五下午15:00 前Ø 當店訂貨部主管收到商品部反饋的申請表時，應發送各處（至少星期六要收到一周的反饋）.Ø 應遵守以下發送時間:雜貨處 à星期六 上午家用百貨處à星期六 上午家電處à星期六 上午紡織處à星期六 上午生鮮處 à星期六 上午j這樣店銷售部可以在發出下一次修改申請前還有一天時間

26、可檢查商品部的反饋.4. 商品部程序 4.1. 商品部各處秘書· 接收各店 ”單品錯誤資料申請表”. 各部門每日的申請不得大于10個。（避免商品部收到過多信息注重優先性）雜貨處 à星期一至五下午15:00 前家用百貨處à星期一至五下午15:00 前家電處à星期一至五下午15:00 前紡織處à星期一至五下午15:00 前生鮮處 à 星期一至五下午15:00 前Ø 當日打印出各店申請表并分發給各相關談判員.Ø 用“跟蹤表”跟進相關人員的反饋意見（見附件2）.4.2 商品部談判員Ø 最好當日內檢查各申請表并寫下

27、是否修改及原因的答復, 然后按下列時間表交還給商品部處秘.雜貨處 à 第二天上午12點之前 à 最遲不能晚于星期五下午18:00家用百貨處 à 第二天上午12點之前 à 最遲不能晚于星期五下午18:00家電處 à 第二天上午12點之前 à 最遲不能晚于星期五下午18:00紡織處 à 第二天上午12點之前 à 最遲不能晚于星期五下午18:00生鮮處à 第二天上午12點之前 à 最遲不能晚于星期五下午18:004.3. 編碼部· 從商品部處秘處接收經談判員核實的修改申請表.· 一

28、天內在系統中完成相應的修改工作.雜貨處à家用百貨處à商品部內部協調家電處à時間表需經商品部及編碼部確認紡織處à生鮮處à 4.4 商品部處秘· 把商品部和編碼部的確認按下列時間反饋回各店.雜貨處 à星期六上午12:00 前家用百貨處à星期六上午12:00 前家電處à星期六上午12:00 前紡織處à星期六上午12:00 前生鮮處à星期六上午12:00 前j店銷售部可以在發出下一次修改申請前還有一天時間可檢查商品部的反饋.5. 計劃表附件附件1：單品錯誤信息修改申請表附件2：單品錯誤信息修改

29、申請跟蹤表附件1：單品錯誤信息修改申請表附件2：單品錯誤信息修改申請跟蹤表周期盤點程序版本 1.42002年06月目錄2. 目標7. 原則8. 人力資源& 培訓9. 職責10. 日常工作11. 進程1. 目標· 有可靠的理論庫存和毛利· 確認未知損耗的數量和金額3. 原則· 所有的小分類單品（包括停止單品）至少每月盤點一次除了以下所列的部門及商品：10部門進口酒和香煙：每周一次30部門電池：每周一次家電：小家電（陳列于展柜中的）每周一次 其他家電商品每月一次· 周期盤點計劃由各店制訂。· 所有負庫存單品必須參與周期盤點每日進程。

30、3; 下列情況不能進行周期盤點:單品被刪除的第二天每個月的第一天· 每日周期盤點必須在無商品進出的情況下進行w 收貨進程不受影響，但所收進的單品庫存必須在周期盤點結束后增加到系統內。w 周期盤點必須在營業之前結束 。w 數據傳送必須在10：00 am 之前結束。（由p4決定）· 周期盤點計劃中所有相應的退貨和報廢單品必須在周期盤點日之前退掉和報廢掉。不然的話，會被計算入庫存。4. 人力資源 & 培訓3.1店員培訓· 店銷售人員將由設備組織經理（如有的話）或訂貨小組主管培訓周期盤點程序· 店銷售人員將由 it 主管培訓:pacific4和手提掃描機

31、的使用· 店財務人員將由設備組織經理（如有的話）或訂貨小組主管培訓周期盤點程序3.2商品部銷售人員的培訓· 商品部銷售人員必須知道周期盤點程序和店周期盤點進程。4.職責4.1 國家設備組織經理 或商品部· 提供按小分類建立國家周期盤點計劃的表格工具并分攤每日工作量。4.2 國家財務經理職責· 建立國家級別的商品抽檢比率清單。(見附件2)4.3 店銷售人員職責· 銷售主管應將每一小分類的單品數輸入周期盤點計劃，財務主管可據此來安排復盤的人手。· 銷售主管根據周期盤點計劃負責組織周期盤點.· 銷售主管保證足夠人力資源開展周期盤點

32、。· 銷售主管負責小分類盤點庫存量的正確性。4.4 店設備組織經理（如有的話） 或訂貨小組主管· 打印負庫存單品清單。· 根據各店周期盤點計劃，準備周期盤點的清單，并將每日的負庫存單品加入到周期盤點清單中。· 修正周期盤點報告上的差異，打印正確的周期盤點報告并同舊的周期盤點報告訂在一起。· 過帳進程在10：00 am 前結束。· 根據各店周期盤點計劃實施。· 對于有重大庫存差異的盤點單品（數量超過50個或金額超過500.00rmb）要求營業部門給予解釋4.5 財務主管· 全權負責復查和修正的過程。（7：00am-9

33、:00am）· 組織檢查人員。· 過帳的權威性。(10:00之前)· 同營業部門一起解釋對于有重大庫存差異的盤點單品（數量超過50個或金額超過500.00rmb） (12:00am之前) (見附件4)··5.日常工作5.1 店銷售人員5.1.1 日常工作/ 下午準備· 必須準備充足的人力進行周期盤點。· 必須確保庫房的安排根據庫房程序，并且準備周期盤點的單品已經粘貼好盤點貼紙。· 必須確保賣場里的所有單品都有貨架標簽。5.1.2 日常工作/ 上午清點（晚上閉店后）· 根據盤點規則確保商品處于有條理和整潔的

34、狀態。· 在當日周期盤點清單上的所有單品前貼上標簽貼紙。 · 按盤點規則開始清點單品。· 在標簽貼紙上寫上所清點的數量結果。掃描（6：30-7：15）· 準備足夠的手提掃描機。· 掃描應遵循3個原則：· 從左到右掃描· 從上到下掃描· 貨架到貨架掃描· 從賣場到庫房的順序，將盤點標簽貼紙上的數量輸入手提掃描機。w 如果貨架上無某單品, 掃描貨架上的標簽并輸入“0”(包括停止 單品).w 若掃描失敗，則手工輸入條碼。w 當未知條碼被掃描,數量可以輸入并會保存在 周期盤點未知條碼報告中，但無法進行庫存的調整。

35、w 將所有帶有錯誤條碼單品的樣品堆放在地上為便于辨認。· 數據已輸入后，在該盤點貼紙上作記號。 報告（7：15-7：35）· 打印未盤單品報告和未知條碼報告。修正和調整所盤單品（7：15-7：35）· 解決未知條碼問題。· 確保未盤單品清單上無有庫存單品。· 打印按掃描順序的周期盤點報告初查· 營業部門必須100%檢查周盤報告上與盤點卡上數量不符的單品-使用按掃描順序的周期盤點報告。· 不要移去標簽不要補貨，直到財務人員完成任務。· 初查后，遞交按掃描順序的周期盤點報告給財務監督人員。（7：30am之前）5.2 復

36、查小組 521每日工作/上午· 財務監督人員：收到營業部門遞交的按掃描順序的周期盤點報告后，打印有庫存差異的周期盤點報告。· 將有差異的單品標注在按掃描順序的周期盤點報告上并交給復盤人員。· 檢查人員必須檢查按掃描順序的周期盤點報告上同實際庫存有較大差異的單品。· 若發現任何分歧,在報告上手工修正數量并同銷售主管確認。· 檢查者在周期盤點報告上簽字。· 財務部根據周期盤點進行金額調整。522 每月工作· 財務主管組織周期盤點復查小組。· 小組至少包括7人財務出1人負責組織2人復盤雜貨處1人復盤家用百貨處1人復盤家電

37、處2人復盤紡織處53 組織設備經理（如有的話）或者訂貨小組主管。531每日工作/上午修改· 在系統中修正所有所盤單品的數量。· 再次打印周期盤點報告 并同原始報告的復印件訂在一起。過帳· 根據周期盤點的庫存調整進行過帳。· 打印 庫存數量調整報告 并交給財務部存檔至少三個月。· 在周期盤點告示板上用熒光筆劃出已盤的單品。負庫存· 打印 負庫存報告周期盤點· 提交 負庫存報告復印件給銷售主管用來分析和采取行動。 532每日工作/下午準備· 根據周期盤點計劃（包括負庫存單品），準備 周期盤點單品清單 (來日要盤的單品)

38、。 · 打印 周期盤點單品清單· 提交所有報告給處長或銷售主管。5. 3. 3 每月報告· 打印當月未盤單品清單。· 提交報告給店長。· 打印月庫存調整報告并遞交給財務部。6.進程 每日在庫房和賣場清點單品準備并打印周期盤點清單(包括負庫存)確認單品和安排單品堆放 打印周期盤點未知條碼清單打印未周期盤點清單在庫房和賣場掃描單品打印周期盤點報告和按序列號的周期盤點報告無庫存單品的調整未知條碼的調整打印周期盤點庫存調整報告周期盤點數據過帳用作庫存調整檢查已清點& 掃描的數量 月底打印月未盤點清單附 件 附件 1: 盤點貼紙 附件 2: 國家

39、商品抽檢率清單 附件 3: 國家周期盤點計劃(樣板)附件 4: 周期盤點重大差異控制表附件 1: 盤點貼紙清點count檢查check數量quantity數量quantitynamename折扣率depreciation rate附件 2: 國家商品抽檢率清單 (to be finished by national accounting)attachment 4: cycle count big difference control listcycle countprocedureversion 1.4june 2002 c o n t e n t s1.objectives2.the pri

40、nciples3.human resources and training4.responsibilities5.routine job6.the process flow1. objectives· to have a reliable theoretical stock in the system· to identify the quantity and amount of unknown loss 2. the principles· all the sub-families (including stop items) are counted at le

41、ast once east 3 month except some departments & sensitive family special examples:department 10 imported drinks & cigarettes: once a weekdepartment 30: battery family once a week.appliance: small appliance (glass cabinet) once a week other part once a month· cycle count planning must be

42、 defined at store level under control from bc coordinators.· all negative stock items are integrated into cycle count process every day.· cycle count cannot be done on:· the following day after the item deletion day (every sunday)· the first day of each month (before post data fo

43、r accumulation)· daily cycle count has to be done during non-movement items (in/out)· receiving yard process is not affected but the incoming stock should be isolated until the end of the cycle count process.· cycle count must be completed before store opening· postings anytime b

44、efore 10:00 a.m. (defined by pacific 4)· all the returns and breakage of the corresponding items from the cycle count planning should be completed before the cycle count day. if not, the returns and breakage have to be counted as inventory.3. human resources and training3.1 store teams training

45、 · commercial teams have to be trained by the organization & systems manager if exists or by order pool head for:Ø cycle count procedure· commercial teams have to be trained by the it head for:Ø pacific 4 functionality and usage of hand held terminal· accounting teams ha

46、ve to be trained by the organization & systems manager if exists or by order pool head for:Ø cycle count procedure3.2 merchandise division team training· merchandise division teams have to be informed with cycle count procedure to be aware of the cycle count process in the store4. resp

47、onsibilities4.1 national organization & systems division or merchandise division· provide the national cycle count excel tools planning by sub-family and spread out consistently the workload.4.2 national financial manager · build the national goods checking ratio list. (see attachment

48、2)4.3 commercial team· the sales manager should put the quantities under each sub family into the cycle count planning so that the accounting head can arrange the checking team accordingly.· the sales manager is responsible to organize the cycle count according to store cycle count plannin

49、g.· the sales manager ensures enough human power to do the cycle count according to the planning.· the sales manager is responsible for the accuracy of the sub-family inventory quantity.4.4 organization & systems manager or order pool head· print negative stock report.· prepa

50、re cycle count list according to store cycle count planning and add the minus stock items into the daily cycle count list.· correct the discrepancies on the cycle count report, print the correct cycle count report and staples with the old report.· do posting process before 10:00am.· f

51、ollow up the cycle count schedule on the boucle complète signboard.· ask the commercial to give the explanation for big stock discrepancy (more than 50 pcs or 500 rmb) (see attachment 4).4.5 accounting head· is responsible for the checking and correction steps from (7:00 am to 9:00 am

52、)· manage the checking team· authorize the posting.(before 10:00am)-· must be informed the big stock discrepancy and signed the cycle count big difference control list. (more than 50 pcs or 500 rmb) （see attachment 4）5. routine job5.1 store commercial team5.1.1 daily activity / afternoonpreparation (evening before)· must plan suffici