1、XX有限公司文件編號QP-08版本號A/0外部提供方管理程序生效日期2016-07-01頁碼第1頁，共4頁1 .目的通過對供應商的有效管理，評選出合格之供應商，并確保供應商的不合格能及時得到改善，并能夠持續 有效的提供優質、穩定的產品，以符合最終產品的要求。2 .適用范圍適用于公司所有供應商（含模具制造商）的管理。3 .職責權限3.1 采購部負責公司供應商的開發、選擇、評價、管理、聯絡及對供應商進行監督、考核。3.2 品管部負責供應商的初次認證審核和不定期審核并對供應商的品質進行評定。3.3 技術部負責協助采購進行供應商的選擇，材料的確認。4.1 定義（無）4.2 程序4.3 .供應商評價選擇

2、及管理規則：根據采購物質的類別（見采購控制程序），確定供應商的管理規則如下:類別 管理贏、A類:重要材料B類：一般材料C類：一般材料包括樹脂、色母、模具、外 加工的成品或半成品如貼標、收縮膜等。輔助材料：如包裝材料、油墨等。供應商選擇1 ）供應商調查/樣品測試。1 ）供應商調查/樣品測試。1）供應商倜查報告2）材料確認供貨2）材料確認供貨-供應商評價3）業績評定3）業績評定2）業績評定4）不定期現場考核4）不定期現場考核現場監督生產有必要時進行現場監督XX有限公司文件編號QP-08版本號A/0外部提供方管理程序生效日期2016-07-01頁碼第2頁，共4頁5.2供應商評價選擇程序程序內容和要求

3、輸入/輸出記錄/文件5.2.1供應商調查/樣品測試5.2.1.1調查形式：米購部選擇適合的目標供應商進行調查，可米取電話、傳真、 或通過網絡、媒體、同行推薦等途徑，必要時可進行現場調查。5.2.1.2 調查內容：確認供應商的注冊地、注冊資金、生產場地、設備、人員、主要產品、 主要客戶、生產能力及相關證件等信息。對以上信息進行分析，評估其工2能力、供應的穩定性、資源的可靠性 以及其綜合競爭能力。5.2.1.3 采購部要求供應商提供少量樣品，由技術部安排進行測試打樣驗證，并出具材料確認書。5.2.1.4 對于樣品檢驗或打樣不通過的，/、可以采購。但是可根據實際情況，要 求供應商再次送樣，確定不合格

4、者，小了考慮該供應商的供貨資格。材料確認書5.2.2供應商審核5.2.2.1 A類B類供應商執行不定期審核。5.2.2.2審核由品管部負責組織、計劃和實施，技術部、生產部可根據實際需要 參與審核小組，采購部負責供應商的聯絡和日程的安排。5.2.2.3原供應商審核以供應商審核報告（附件1）的內容為準。供應商審核報告5.2.3.4審核結束時，審核小組應與供應商進行交流，總結審核的情況（含優勢和 劣勢），尤其對較嚴重的不合格予以明確.5.2.2.5審核組根據評分標準對現場審核結果對供應商進行評估打分。（見5.4附表3）5.2.2.6審核組應在審核結束后5個工作天內完成供應商現場審核報告，由采購部傳遞

5、給供應商供應商審核報告5.2.2.7供應商應對審核中發現的不合格項及時提出糾正預防措施，并在收到審核報告10個工作日內必須書面回復給我們.必要時，由品管部經理決定是否對供 應商的改善進行現場驗證。對于優秀供應商和輕微不合格項目的整改，可以不進 行現場驗證的，但必須由供應商提供改善證明文件。在下一次審核中予以驗證。5.3供應商業績評定程序內容和要求輸入/輸出記錄/文件5.3.1.對于合格供應商（客戶指定供應商除外），公司應對其業績進行評定，并 出具供應商業績評定報告（附件2）供應商業績評定報告XX有限公司文件編號QP-08版本號A/0外部提供方管理程序生效日期2016-07-01頁碼第3頁，共4

6、頁5.3.2供應商業績評定項目主要包括以下：質量、交貨期、配合度等項目，具體 評定辦法（見如下附檸-）。交付投訴率表/品質合格 率表5.3.3必要時需將評定結果反饋給供應商，并出具一年度材料交付投訴率表一年度材料交付投訴率 表5.4附表：附表一：供應商年度業績評定項目及比重表項目計算方法考核單位質魚X合格品質批數/交付總批數品管部交期丫除品質外所有投訴數量/交付總數采購部配合W態度積極，能及日解決問題：10分；有時配合：50100分；/、配合：0分；采購部業績評定分值計算方法：平均分 S= （X+Y+W ）/3附表二：供應商業績評定項目得分表等級總得分（S）供應商評定管理及獎懲制度A級90分以

7、上優秀供應商可加大采購量，B級7589分合格供應商1 ）保持正常采購量，2）要求供應商對不合格項目予以改善。C級65分74分合格供應商1 ）減量采購。2）根據需求對供應商進行輔導。3）強制供應商對不符合項進行改善.D級小于65分不合格供應商取消其供應商資格備注：質量的分 X小于25分者，仍視為 D級不合格供應商，予以淘汰。附表三：供應商現場審核評分及等級表等級總得分管理及獎懲制度A級90分以上1 .新供應商：可優先推薦為公司合格供應商。2 .原供應商：結合以上業績評定為A級，可放寬進料的檢驗力度。B級7589 分1 .新供應商：要求供應商對相關項目進行改善，可推薦為合格供應商；2 .原供應商：

8、按正常檢驗力度控制進料檢驗；C級65分74分1 .新供應商：暫不確定為合格供應商，并要求供應商限期改善，待改善驗證后作為公司候補供應商；2 .原供應商：要求供應商進行改善， 可暫停采購其物質或減量采購，并重新審核；D級小于65分不予考慮其合格供應商資格5.5.供應商的監督管理XX有限公司文件編號QP-08版本號A/0外部提供方管理程序生效日期2016-07-01頁碼第4頁，共4頁程序內容和要求輸入/輸出記錄/文件5.5.1客戶指定供應商的管理5.5.1.1對于客戶指定的供應商，視其情況，可不按以上要求對其進行管理。5.5.1.2在發現供應商嚴重/、合格、小配合或具備取消供應商條件時， 公司必須

9、將 信息反饋給客戶，必要時，與客戶一起進行評審。5.5.2供應商資格的取消5.5.2.1取消供應商資格的條件：出現重大質量問題，造成客戶對公司的投訴且供應商未采取改善措施或改 害不力時；進貨中連續多次出現質量問題，并且供應商沒有采取任何措施或無效時； 現場審核中存在重大質量隱患且不采取措施進行改善時；年度業績評定未達到公司規定要求時5.5.2.2對于客戶指定供應商，收集不符合相關資料，并就供應商存在的問題與 客戶進行溝通，取消其供應商資格必須得到客戶書面確認書方可。5.5.3供應商溝通5.5.3.1與供應商會議必須做好書面記錄，以供雙方查閱。會議記錄（書面）5.5.3.2其他重要的電話和傳真溝通必須有書面記錄。溝通記錄（書面）6.0相關文件：文件和記錄控制程序7.0附件附表1 :供應商審核報告附表2:業績評定表附表3:年度材料交付投訴率表附表4:合格供應商名錄附表5:供方來料質量投訴通知書編制部門：綜合管理部編制：審核：批準：XX有限公