1、本手冊是 * 染廠進(jìn)行質(zhì)量管理工作的行為綱領(lǐng)和行為準(zhǔn) 則, 是染廠保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行過程中長期遵守的企 業(yè)法規(guī) , 是染廠提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾 , 全體 員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1 在各領(lǐng)導(dǎo)層帶領(lǐng)下 , 以增強(qiáng)顧客滿意為目的 ,通過與顧客的接觸 和交談、定期召開顧客座談會、發(fā)征詢表等措施 , 保持與顧客之 間緊密的聯(lián)系 , 以了解顧客明示和隱含的要求 ; 廣泛收集顧客對 產(chǎn)品要求的信息 , 從而了解和關(guān)注顧客當(dāng)前及未來的需求和期 望。 5.2.2 由生控部負(fù)責(zé)對顧客的要求和期望進(jìn)行具體管理 , 定期對顧客 的要求和期望做出分析 , 以識別和

2、確認(rèn)顧客不同時(shí)期的要求和期 望, 并呈報(bào)給總經(jīng)理及通報(bào)給有關(guān)部門 . 5.2.3 總經(jīng)理根據(jù)顧客的要求和期望 , 建立、實(shí)施和變更本組織的質(zhì)量 管理體系 .各部門根據(jù)顧客的要求和期望 , 進(jìn)行組織生產(chǎn) .以使顧 客的要求和期望不斷得到滿足 . 5.2.4 通過以上活動 , 使組織全體員工以市場為導(dǎo)向 , 以實(shí)現(xiàn)顧客滿意 為根本追求 , 營造一個(gè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的運(yùn)作氛圍 ,給予顧客 最滿意的服務(wù)。 5.3 質(zhì)量方針 本廠質(zhì)量方針： 以高質(zhì)量印染產(chǎn)品，高效益生產(chǎn)管理，不斷完善質(zhì)量管理體系， 滿足顧客需求，贏取顧客信心。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1 本廠質(zhì)量目標(biāo)的制定由質(zhì)管

3、辦領(lǐng)導(dǎo)小組討論定出草案 , 經(jīng) 總經(jīng)理審議批準(zhǔn) , 質(zhì)管辦以公文形式 ,于公司內(nèi)發(fā)布及編入質(zhì)量 手冊之內(nèi)。 5.4.1.2 本公司質(zhì)量目標(biāo) a) 成品合格率平均每年提升 0.25%以上，三年內(nèi)達(dá)到 97%以上。 b) 準(zhǔn)期交貨率平均每年提升1%三年內(nèi)達(dá)到95%以上。 c) 產(chǎn)品平均損耗率平均每年下降 0.5%以內(nèi)，三年內(nèi)下降到 10%以內(nèi) d) 顧客滿意度平均每年增長 2分以上，三年內(nèi)達(dá)到 90分以上。 5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的含義 a) 成品合格率 : 合格品數(shù)與成品數(shù)之比率。 b) 準(zhǔn)期交貨率 : 在齊坯布后，應(yīng)交付產(chǎn)品總數(shù)中 ,在交貨期內(nèi)完成生 產(chǎn)之總數(shù)所占的比率。 c) 產(chǎn)品平均損耗

4、率 : 完成訂單之胚布總發(fā)染磅數(shù)與扣除總成品磅數(shù) 之比率。 d）顧客滿意度：顧客對其要求已被滿足的程度的感受用分值表示 541.4 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立 為實(shí)現(xiàn)本組織的總的質(zhì)量目標(biāo)，各部門根據(jù)本組織總的質(zhì)量 目標(biāo)和自己運(yùn)行過程的性質(zhì)和特點(diǎn)，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì) 量目標(biāo)，鼓勵(lì)員工為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn) 。 5.4.1.5 質(zhì)量目標(biāo)考核公式 合格成品磅數(shù) a）成品合格率= X 100% 成品磅數(shù) X 100% 準(zhǔn)期完成訂單磅數(shù) b 應(yīng)交付訂單磅數(shù) 己完成單胚布總發(fā)染磅數(shù)-己完成單成品總?cè)雮} 磅數(shù) c）產(chǎn) 品 平 均 損 耗 率 X 100% 己完成單胚布總發(fā)染磅數(shù) 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 最高管

5、理者對本組織質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門的職責(zé)和權(quán) 限都作出明確規(guī)定 , 并確保部門之間能得到有效的溝通。本公司 建立的質(zhì)量管理架構(gòu)及職責(zé)分配詳見 “質(zhì)量管理圖”和“質(zhì)量 管理體系過程職責(zé)分配表”。 具體職責(zé)如下： 5.5.1.1 最高管理者 a) 向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求。 b) 負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c) 策劃質(zhì)量管理體系的建立，監(jiān)督其正常運(yùn)行，并定期對其評審。 d) 確保獲得必要的資源和信息。 e) 規(guī)定公司內(nèi)高層管理人員的職責(zé)和權(quán)限，建立部門間必要的溝通機(jī) 制。 f) 任命管理者代表 , 審批質(zhì)量手冊。 g) 決定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施。 h) 決定對有關(guān)質(zhì)

6、量方針和質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整或修改等措施。 i) 對本公司產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)重要責(zé)任。 J) 定期主持召開全組織的質(zhì)量分析會議。 k) 負(fù)責(zé)組織對設(shè)施、設(shè)備更新與報(bào)廢的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)論證及報(bào)告 。 5.5.1.2 管理者代表 a) 確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立 ?實(shí)施和保持。 b) 向最高管理者報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會或需 求。 c) 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 e) 主持內(nèi)審工作 , 審批內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。 f) 協(xié)助最高管理者制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及管理評審工作。 g) 審核質(zhì)量手冊 , 審批程序文件以

7、及年度質(zhì)量目標(biāo)的審核。 h) 推進(jìn)質(zhì)量管理體系職能分配中規(guī)定的相關(guān)工作。 5.5.1.6 工程部負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) 對本部門的工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效 運(yùn)行。 d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的“基礎(chǔ)設(shè)施管理過程”和“工作環(huán)境 管理過程”，確保其有效運(yùn)行。 e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和水 ?氣?空調(diào)設(shè)備維修保養(yǎng)過程的管理，確保其有 效運(yùn)行。 f) 負(fù)責(zé)水處理過程的管理，確保其有效運(yùn)行。 g) 負(fù)責(zé)定型熱力提供過程的管理，確保其有效運(yùn)行。 h) 負(fù)責(zé)土木工程建設(shè)和維護(hù)過程的管理，確保其有效運(yùn)行 j) 定

8、期主持召開本部門質(zhì)量分析會議，對本部門運(yùn)作過程和歸口管 理過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施 。 5.5.1.8 染化料倉負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) 對本部門工作文件的制定、 使用及更改進(jìn)行管理， 確保其有效性。 d) 負(fù)責(zé)染化料采購過程和染化料及日常用品的防護(hù)過程的管理， 確 保其有效運(yùn)行。 5.5.1.9 工程倉負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) 對本部門工作文件的制定、 使用及更改進(jìn)行管理， 確保其有效性。 d) 負(fù)責(zé)工程配件的防護(hù)

9、過程管理，確保其有效性。 e) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運(yùn)作過程的業(yè)績作 考核, 就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。 5.5.1.10 化室負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) 對本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效性。 d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的“監(jiān)視和測量裝置的控制過程”，確保 其有效運(yùn)行。 e) 負(fù)責(zé)染化料IQC測試過程和成品布的物理、化學(xué)性能測試過程的管 理，確保其有效運(yùn)行。 f) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運(yùn)作過程和歸口管 理過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措

10、施。 5.5.1.11 生控部負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) 對本部門工作文件的制定、 使用及更改進(jìn)行管理， 確保其有效性。 d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)過程” ?“產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃過程” ?“與顧客有關(guān)的過程” ?“顧客滿意過程”， 確保其有效運(yùn)行。 e) e) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審和確認(rèn)過程的管理，確保其有 效運(yùn)行。 f) f) 負(fù)責(zé)胚布采購過程的管理，確保其有效運(yùn)行。 g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編排和生產(chǎn)進(jìn)度推進(jìn)過程的管理，確保其有效運(yùn) 行。 h) 負(fù)責(zé)與顧客溝通過程的管理，確保其有效運(yùn)行。 i)

11、 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查過程的管理， 確保其有效運(yùn)行。 j) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運(yùn)作過程和歸口管 理過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。 5.5.1.12 倉務(wù)部負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) 對本部門工作文件的制定、 使用及更改進(jìn)行管理， 確保其有效性。 d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的 “顧客財(cái)產(chǎn)過程” 和“產(chǎn)品防護(hù)過程” 確保其有效運(yùn)行 。 e) 負(fù)責(zé)顧客、本組織的胚布和成品布的防護(hù)過程的管理， 確保其有效 運(yùn)行。 f) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運(yùn)作過程和歸口管 理

12、過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。 5.5.1.13 染部負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) c) 對本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有 效性。 d) d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的 “生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程” 確保其有效運(yùn)行。 e) 負(fù)責(zé)染色過程的管理，確保其有效運(yùn)行。 f) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議，對本部門運(yùn)作過程和歸口管 理過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施 5.5.1.15 整理負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其

13、實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) 對本部門工作文件的制定、 使用及更改進(jìn)行管理， 確保其有效性。 d) 負(fù)責(zé)對整理過程的管理，確保其有效運(yùn)行。 e) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議，對本部門運(yùn)作過程的業(yè)績作 考核 , 就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。 5.5.1.17 成品對色負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) 對本部門工作文件的制定、 使用及更改進(jìn)行管理， 確保其有效性。 d) 負(fù)責(zé)成品布顏色檢驗(yàn)過程的管理，確保其有效運(yùn)行。 e) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議，對本部門運(yùn)作過程的業(yè)績作 考核, 就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。 5.5.1.18

14、品檢部負(fù)責(zé)人 a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) , 并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c) 對本部門工作文件的制定、 使用及更改進(jìn)行管理， 確保其有效性。 d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程”和“不合 格品的控制過程”確保其有效運(yùn)行 e) 負(fù)責(zé)成品布的理化性能各項(xiàng)指針的評審和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)過程的管 理，確保其 有效運(yùn)行 。 e) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會議， 對本部門運(yùn)作過程和歸口管理 過程的業(yè)績作考核 , 就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。 5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理委任一名對質(zhì)量管理和生產(chǎn)實(shí)踐有較豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人 員為染廠管理代表 , 協(xié)助總經(jīng)理主管全部

15、的質(zhì)量管理工作 , 是總 經(jīng)理在質(zhì)量管理工作上的全權(quán)代表 , 其職責(zé)和權(quán)限詳見質(zhì)量手冊 5.5.1.2 條款 。 5.5.3 內(nèi)部溝通 建立不同層次、不同部門之間的溝通 , 以達(dá)到相互了解、相互協(xié)作全 員參與、群策群力 , 共同為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出 貢獻(xiàn)。 5.5.3.1 溝通的方式 : 主要采用工作文件、會議座談、簡報(bào)、布告欄、音像和 電子媒體。 5.5.3.2 溝通的內(nèi)容 : a) 縱向溝通：下級就質(zhì)量管理體系在本部門實(shí)施的業(yè)績和改進(jìn)的需求 向上一級匯報(bào) , 上一級根據(jù)實(shí)際的需要作出安排和指示 b）橫向溝通：不同部門之間就質(zhì)量管理體系運(yùn)行中需要相互協(xié)調(diào)的事 宜進(jìn)行溝通 , 以

16、達(dá)到相互理解、相互配合的目的。 c）重要內(nèi)容溝通 ： 一般采用會議的形式 ,如： 內(nèi)外審核、質(zhì)量方針、目 標(biāo)的審核、管理評審、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的分析等需采取重大 改進(jìn)措施的討論和決策。 d）媒體、訊息傳遞的溝通：利用計(jì)算器網(wǎng)絡(luò)、各種報(bào)表、板報(bào)等訊息 傳遞, 實(shí)現(xiàn)訊息共享 。 5.6 管理評審 5.6.1 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性進(jìn)行評審。評審包括評價(jià)質(zhì)量管理體系是否有改進(jìn)的機(jī)會和變 更的需要 ,亦包括評價(jià)質(zhì)量方針的符合性和質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)性。 由質(zhì)管辦編制“管理評審計(jì)劃” , 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。評 審一般情況下一年一次 , 而當(dāng)市場需求、質(zhì)量管理體系或

17、本公司 的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或生產(chǎn)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí) , 經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)可增加評審次數(shù)。 管理評審參加人員 ： a）總經(jīng)理 b）管理者代表 C）各部門負(fù)責(zé)人 5.6.2 評審輸入 評審輸入的內(nèi)容由各部門收集提供 , 管理者代表匯總后 , 提交 管理評審會議 , 輸入的主要內(nèi)容如下 a）質(zhì)管辦提供的外審或本組織內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的書面信息數(shù)據(jù)。 b）生控部提供顧客反饋信息 , 包括滿意和抱怨的信息數(shù)據(jù)。 c）各部門提供的過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性的書面信息數(shù)據(jù) d）整理部提供的預(yù)防和糾正措施狀況的書面信息資料。 e）管管辦提供的以往管理評審的跟蹤措施的書面信息數(shù)據(jù)。 f）質(zhì)管辦提供的可能影響質(zhì)量管

18、理體系變更 （包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)的變更 ）的書面信息數(shù)據(jù)。 g）各部門提供的改進(jìn)建議的書面信息數(shù)據(jù)。 5.6.3 評審實(shí)施 5.6.3.1 質(zhì)管辦制訂“管理評審計(jì)劃” ,內(nèi)容包括 :評審內(nèi)容、會議日 期,各部門人員和其它參加人員安排等 , 會前一星期發(fā)給參加人 員。 5.6.3.2 參加人員無特殊情況不得缺席 , 確因有特殊情況不能參加 的, 應(yīng)委派有資格的代表參加。 5.6.3.3 管理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況 , 糾正措施和預(yù) 防措施的執(zhí)行情況。 5.6.3.4 參加人員就管理評審的內(nèi)容進(jìn)行 討論。 5.6.4 評審輸出 5.6.4.1 管理評審輸出的形式 : 評審記錄、管理

19、評審報(bào)告、糾正措施 和預(yù)防措施 5.6.4.2 評審結(jié)果的輸出包括以下方面的措施 : a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn) 。 b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c) 資源需求。 5.6.4.3 評審輸出的改進(jìn)措施 , 由相關(guān)部門具體實(shí)施 , 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對 改進(jìn)措施的完成 情 況及結(jié)果進(jìn)行檢查、評審。 5.6.4.4 質(zhì)管辦做好“管理評審記錄” , 會后編寫“管理評審報(bào)告” 經(jīng)管理者代表審核 , 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各部門 , 質(zhì)管辦保存一份。 5.6.5 管理評審后需修改的文件 , 按文件控制程序執(zhí)行。 5.6.6 管理評審后的記錄 , 按記錄控制程序執(zhí)行。 5.6.7 質(zhì)管辦對會議決議的

20、執(zhí)行情況監(jiān)督檢查 , 并做好相應(yīng)記錄 。 6資源管理 6.1.2 可提供的資源包括 : a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施 ; c) 工作環(huán)境。 6.1.3 本廠的資源提供由總經(jīng)理統(tǒng)籌安排 , 行政部和工程部具體執(zhí)行 并實(shí)施對所提供資源的有效管理 。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 組織對所提供的人力資源實(shí)施有效管理，對質(zhì)量管理體系 規(guī)定職責(zé)的人員的能力從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以判斷，確 保這些人員能滿足指定職責(zé)范 圍 內(nèi)所規(guī)定的工作需求。 6.2.2 能力、意識和培訓(xùn) 6.2.2.1 組織規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)有的能 力，具體見行政部作業(yè)指導(dǎo)書各崗位人員能力要求。 6.2.

21、2.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對組織主任級以上人員應(yīng)有的能力進(jìn)行 考查，各部門對本部門主任級或以下人員進(jìn)行考查， 得出組織人 員能力狀況。 6.2.2.3 對于質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，組織通過實(shí)施招聘、 崗位調(diào)動和培訓(xùn)等措施來滿足崗位人員能力規(guī)定要求， 具體見行 政部作業(yè)指導(dǎo)書人事管理規(guī) 定和培訓(xùn)管理規(guī)定。 6.2.2.4 通過檢查、書面考核、操作考核等方式對所采取的措施的 有效性進(jìn)行評價(jià)， 并以此為不斷改進(jìn)措施的依據(jù) 。 6.2.2.5 提高員工的意識，使其認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要 性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)， 這些意識內(nèi)容主要包括： a) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) b) 組織員工如何為實(shí)現(xiàn)

22、質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn) ; c) 各員工工作、活動對組織質(zhì)量的現(xiàn)實(shí)和潛在的重要性 ; d) 員工的工作、活動與組織發(fā)展的相關(guān)性 ; e) 各員工在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和作用 ; f) 偏離規(guī)定工作程序的后果。 以上內(nèi)容應(yīng)包含在各種培訓(xùn)的內(nèi)容當(dāng)中。 6.2.2.6 組織加強(qiáng)對員工的管理，制訂員工管理規(guī)則、員工 禮儀守則，規(guī) 范組織工作秩序， 養(yǎng)成良好生活習(xí)慣， 以樹立良 好之企業(yè)形象。 6.2.2.7 對員工教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄由行政部收集、 整理、統(tǒng)一管理， 并按4.2.4 記錄控制條款進(jìn)行控制 。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 本組織確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 6.3.1

23、基礎(chǔ)設(shè)施的識別和要求 : 6.3.1.1 公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : a) 廠房、辦公室和相關(guān)設(shè)施。如消防、通訊設(shè)施 , 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和 空調(diào)等。 b) 過程設(shè)備：包括生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等。 c) 支持性服務(wù) : 包括水、電、氣供應(yīng)系統(tǒng)。 6.3.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足以下要求 a) 能確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 b) 有利于實(shí)施科學(xué)管理和安全文明生產(chǎn) ; c) 滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)要求。 6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng) 6.3.2.1 主體廠房、辦公室由工程部負(fù)責(zé)每年進(jìn)行一次檢查 , 根據(jù) 實(shí)際需要提出維護(hù)計(jì)劃 , 經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 6.3.2.2 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)由工程

24、部按工程部作業(yè)指導(dǎo)設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定 進(jìn)行大修、日常檢修、日常保養(yǎng)和故障維修 , 并填寫相關(guān)的維修保養(yǎng)記錄 , 故障修 理后的設(shè)備需經(jīng)使用部門 驗(yàn)收簽字碓認(rèn)。 6.3.2.3 監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)與保養(yǎng)按 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控 制的條款執(zhí)行 。 6.3.2.4 水、電、氣、中央空調(diào)設(shè)備的維修與保養(yǎng)按“工程部作業(yè) 指導(dǎo)書”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。 6.3.2.5 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng)按信息管理部作業(yè)指 導(dǎo)書有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 6.3.3 工程部根據(jù)設(shè)備分布地點(diǎn)、部門及數(shù)量和使用狀態(tài)等建立設(shè)備 臺賬, 編制主要設(shè)備清單 ,并對與設(shè)備有關(guān)的數(shù)據(jù)予以管理。 6.3.4 基礎(chǔ)設(shè)施的更新 :

25、 6.3.4.1 根據(jù)產(chǎn)品要求的變化和公司發(fā)展的需要 , 由設(shè)備使用部門 提出申購 , 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備管理部門組 織實(shí)施。 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 為提高員工的凝聚力和增強(qiáng)全員參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的積極性， 在組織的各個(gè)層次上都應(yīng)釆取適宜的措施， 努力營造良好的人際 關(guān)系，尊重人才，樹立職業(yè)道德覌念， 促進(jìn)互相溝通的工作環(huán)境。 6.4.3 原材料、成品、半成品、各種運(yùn)輸工具等實(shí)行定位擺放，并按 規(guī)定做好機(jī)臺和現(xiàn)場的整理、整頓、清掃、清潔工作，以保持道 路暢通、工作場所整潔。 6.4.4 配置必要的消防設(shè)施，安全防護(hù)裝置，警示標(biāo)識，發(fā)放勞保用 品等，以確保工作場所符合

26、國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 6.4.5 辦公室、化驗(yàn)室等工作埸所應(yīng)配備中央空調(diào)系統(tǒng) , 以保持適宜的 環(huán)境。 6.4.6 相關(guān)作業(yè)條件 , 如照明、噪音、溫度、濕度等予以考慮、改善 7. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 7.1.1.1 確定產(chǎn)品能夠滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的質(zhì)量目標(biāo)。 7.1.1.2 本組織根據(jù)產(chǎn)品要求確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程為 : 產(chǎn)品要求的評審T采購（生產(chǎn)相關(guān)原料）T生產(chǎn)單的下達(dá)T確定 工藝和工藝流程T設(shè)備提供T生產(chǎn)運(yùn)作及控制T產(chǎn)品監(jiān)視和測 量T產(chǎn)品包裝T產(chǎn)品交付（成品送貨）T記錄存盤 7.1.1.3 各部門識別和提供以上過程所需的文件和資源需求

27、。 7.1.1.4 各部門確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活 動以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 7.1.1.5 各部門確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需 的記錄。 7.1.2 特定（ 特殊）產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的編制 : 7.1.2.1 質(zhì)量計(jì)劃編制的時(shí)機(jī) : 當(dāng)某一產(chǎn)品要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同 , 而現(xiàn)有資源 （如技術(shù)裝備、工藝 要求、測試手段、人員技能要求等 ）不能滿足產(chǎn)品要求的特定 （ 特 殊）產(chǎn)品應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃 , 對本組織質(zhì)量管理體系文件覆蓋范圍 內(nèi)的常規(guī)產(chǎn)品不需編制質(zhì)量計(jì)劃 。 7.1.2.2 質(zhì)量計(jì)劃編制的內(nèi)容和原則 : 質(zhì)量計(jì)劃編制的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出內(nèi)容來制定 , 可 以引用

28、己有文件適用于特定 （ 特殊）產(chǎn)品的有關(guān)內(nèi)容和對特定 （ 特 殊）產(chǎn)品要求的過程和資源作出規(guī)定 ; 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與組織的質(zhì)量 管理體系其它過程的要求相一致。 7.1.2.3 質(zhì)量計(jì)劃的管理 染色產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃由染廠負(fù)責(zé)編制、實(shí)施； 對上述質(zhì)量計(jì)劃的完成情況負(fù)責(zé) 。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 生控部收到顧客的原始訂單后 , 生控員必須要了解清楚顧客所提 出的要求和期望 , 內(nèi)容包括 : a) 顧客規(guī)定產(chǎn)品的要求 ,如成品的規(guī)格、交期、數(shù)量 ; b) 顧客未作規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的產(chǎn)品要求，例如成品包 裝要求 ; c) c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 ,

29、如中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國計(jì)量法 、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 d) d) 本組織確定的任何附加要求。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 7.2.2.1 評審應(yīng)在本組織向顧客提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行 , 并應(yīng)確保 : a) 產(chǎn)品要求有明確規(guī)定并形成文件； b) 任何與顧客不一致的要求已得到解決 ; c) 本組織有能力滿足規(guī)定的要求 , 包括質(zhì)量、數(shù)量、貨期及其它書面 規(guī)定要求。 7.2.2.2 評審的內(nèi)容 a) a) 評審本組織是否能滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量的要求 ； b) b) 產(chǎn)品能否按期交付 。 7.2.2.3 評審的實(shí)施 a) 本組織的訂單評審工作由生控部按訂單評審執(zhí)行

30、 ； b) 對于傳真訂單在評審后必須得到顧客的確認(rèn) , 訂單評審后顧客 確認(rèn)工作按協(xié)議書執(zhí)行 c) 評審時(shí)若發(fā)現(xiàn)存在技術(shù)和資源上不足時(shí) ,由生控部提出 , 相關(guān) 部門跟進(jìn)實(shí)施。 d) 生控部評審合格后下達(dá)生產(chǎn)通知單予生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)。 7.2.2.4 訂單的變更。 a) 當(dāng)顧客通知更改訂單數(shù)據(jù)時(shí) , 生控部必須對更改后的訂單進(jìn)行 評審, 并將更改的信息書面通知有關(guān)部門。 b) 當(dāng)訂單在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不能滿足客戶要求 , 生控部應(yīng)同顧客 協(xié)商對訂單進(jìn)行更改 , 評審后將更改信息通知有關(guān)部門。 7.2.2.5 文件記錄保存管理 a) 有關(guān)記錄和文件控制按文件控制程序 和 記錄控制程 序執(zhí)行; b)

31、 評審記錄和排單記錄大表數(shù)據(jù)由生控部統(tǒng)一保存 。 7.2.3 顧客溝通 . 7.2.3.1 為了充分理解顧客的需求 ,滿足顧客的要求 , 本組織采用合 同評審、顧客調(diào)查、召開顧客座談會 (生產(chǎn)大會 ) 、電話、電子郵 件、傳真等方式與顧客溝通 , 溝通具體內(nèi)容包括 : a) 生控部生產(chǎn)提供前就產(chǎn)品信息與顧客溝通并將溝通信息傳達(dá)給相 關(guān)職能部門 ; b) 生控部在生產(chǎn)提供中將訂單的執(zhí)行情況反映給顧客，對顧客在訂單 執(zhí)行過程提出更改按 7.2.2.4 有關(guān)條款執(zhí)行 ; c) 產(chǎn)品交付后，生控部要與顧客保持緊密聯(lián)系，從而收集顧客對產(chǎn)品 的意見 , 接到顧客的查詢、抱怨時(shí) , 需指定專人負(fù)責(zé)及時(shí)將信息

32、通 知有關(guān)部門進(jìn)行處理 , 并將結(jié)果反饋給顧客 , 具體按 8.2.1. 顧客 滿意條款執(zhí)行 。 7.4 采購 7.4.1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制， 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定 要求。 7.4.2 采購產(chǎn)品分類 本組織將采購產(chǎn)品分為四類： a) 主要生產(chǎn)原材料： 直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量， 可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重 投訴的產(chǎn)品，本廠的主要生產(chǎn)原材料為“胚布”。 b) 染化料: 用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的物資。 c) 重要設(shè)備的備件、配件：不構(gòu)成最終產(chǎn)品的組成部份，但會影響 產(chǎn)品生產(chǎn)過程的物資。 d) 包裝材料：非直接用于產(chǎn)品本身的，作為外觀包裝用的產(chǎn)品。 7.4.3 對供方的評價(jià)

33、7.4.3.1 各采購相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)需要及供方選擇標(biāo)準(zhǔn)， 對產(chǎn)品的質(zhì) 量、供貨能力、服 務(wù)情況、交貨期等進(jìn)行評定，填寫“供方評 價(jià)表” , 選擇合格的供方。經(jīng)審批列為 本組織“合格供方名單” 并建立合格供方檔案。對重要的備件應(yīng)同時(shí)選擇幾家合 格 的 供方。行政部采購組負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄 7.4.3.2 對有多年供貨的供方，由相關(guān)部門出具產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告，同時(shí) 作出質(zhì)量是否合格的判定結(jié)論。 7.4.3.3 對第一次供應(yīng)物質(zhì)的新供方，除應(yīng)提供充分的書面證明材 料外，還需經(jīng)樣品檢Q驗(yàn)或驗(yàn)證。 a) 對第一次提供胚布的供方， 需提供樣品， 樣品由品檢部進(jìn)行檢驗(yàn)， 出具檢驗(yàn)報(bào)告， 同時(shí)作出質(zhì)

34、量是否合格的判斷結(jié)論。 b) 對染化料初次供貨的供方 , 需提供少量樣品， 由中央測試化驗(yàn)室測 試，出具測試報(bào)告，同時(shí)作出質(zhì)量是否合格的判斷結(jié)論。 c) 對于比較重要的備件、配件的初次供貨的供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn) 證，由工程倉評定合格后， 作出是否合格的判斷結(jié)論。 d) 對于包裝材料的供方， 由中央倉進(jìn)行樣品驗(yàn)證， 并出具合格結(jié)論。 7.4.3.4 供方產(chǎn)品屢次出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，采購部門應(yīng)對其資格進(jìn)行 評審并作出 : a) 繼續(xù)供貨 , 立即整改 ; b) 暫停供貨 , 限期整改 ; c) 停止供貨, 取消供貨資格的決定。 行政部采購組對整改后的供方要做出評審 , 對繼續(xù)供貨 , 立即 整改的供方

35、 ,若不能立即整改的要暫停供貨 , 限期整改。對暫停供 貨,限期整改的供方 到期能整改的 , 繼續(xù)供貨 ; 到期不能整改 7.4.3.5 行政部采購組每年組織一次對合格供方進(jìn)行復(fù)評，對供方當(dāng) 年供貨質(zhì)量、交貨 期、服務(wù)情況等方面進(jìn)行評價(jià)，并作出評價(jià) 結(jié)論，評價(jià)不合格者應(yīng)在“合格供方單”中刪除，經(jīng)審批后重新 建立和保存合格供方檔案。 7.4.4.1 采購計(jì)劃 a) 對主要原材料胚布的采購， 由生控部根據(jù)生產(chǎn)訂單及庫存情況 發(fā)出“購貨通知單”經(jīng)生控部主管級或以上簽批后實(shí)施采購。 b) 染化料由染化料倉根據(jù)生產(chǎn)訂單情況和庫存情況填 “染化料申購 單”經(jīng)負(fù)責(zé)人簽核、審批后交由采購人員進(jìn)行采購。 c)

36、對于設(shè)備的采購由使用部門填寫“購置資產(chǎn)申請表”，采購組根 據(jù)所購物品價(jià)格的不同，公司總經(jīng)理簽批，由采購組實(shí)施。 d) 對包裝材料的采購，由中央倉收集各部門所需用量 , 填寫“物料 申購單”，對重要備件、配件的采購 , 由工程倉編寫“工程零件 倉庫訂料單”交采購組抄送“采購組物料批核記錄報(bào)表”由總經(jīng) 理簽批, 交行政部采購組實(shí)施 。 7.4.4.2 采購信息 A 本組織的采購信息一般都表述在相關(guān)的采購文件中 ; 本組織的采 購文件有 : “物料申購單” 、“采購組物料批核記錄報(bào)表” 、“染 化料申購單”、胚布“購貨 通知單”及附件 ; a) “物料申購單” : 用于采購設(shè)備的備件、配件和包裝材料

37、 , 主要表 述的采購信息有 : 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、物品用途等 ; b) “采購組物料批核記錄報(bào)表” : 用于采購設(shè)備的備件、 配件和包裝 材料,主要表述的采購信息有 : 物品名稱、型號及規(guī)格、單位、申 購數(shù)量、物料報(bào)價(jià)、單價(jià)、供貨地址、類型等。 c) “染化料申購單” : 用于采購染化料 , 主要表述的采購信息有 : 名 稱、代號、規(guī)格、數(shù) 量、總量、送貨日期、工場現(xiàn)存量等 ; d) 胚布“購貨通知單” : 用于采購胚布 , 主要表述的采購信息有 : 客戶、批號、布類、紗別、花紋、編號、針吋數(shù)、交期、送貨地 址、數(shù)量等 ; e) 采購文件的“附件”是表述上述采購信息以外的其它信息 : 如 1)

38、 采購物資樣品； 2) 規(guī)范的樣品圖； 3) 技術(shù)工藝要求，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 4) 適當(dāng)時(shí)還包括對供方的產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備、人員提出有關(guān)批 準(zhǔn)或資格鑒定的要求，及對質(zhì)量管理體系的要求等附加采購信 息。 B本組織的米購文件由行政部米購組保管。米購文件發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng) 發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 7.4.4.3 米購的實(shí)施 a) 行政部米購組根據(jù)批準(zhǔn)的“物料申購單”，按照米購管理 規(guī)定在合格的 供方實(shí)施物資的米購。 b) 如與供方簽定有采購合同， 需部門負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理審批 后執(zhí)行。 c) 緊急采購 : 在需求緊急情況下， 請購部門應(yīng)闡明緊急購買原因， 經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人審核后，在“物料申

39、購單”上加蓋 “特急” 章， 交行政部采購組審核，并做好緊急處理。 d) 采購人員應(yīng)按生產(chǎn)進(jìn)度對所采購物資進(jìn)行跟進(jìn)， 確保生產(chǎn)的 需要。 e) 采購員在處理質(zhì)量爭議時(shí)， 以相關(guān)合同法及有關(guān)訂購物資的相 關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求作為處理依據(jù)。 7.4.4.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： a) 胚布的驗(yàn)證 , 按8.2.4 條款執(zhí)行 , 染化料由中央倉和中央化室 IQC 驗(yàn)證，如有質(zhì)量問題經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人恊商后作不同投訴處理。 與供方交涉，協(xié)商或 退貨事宜由福田化工負(fù)責(zé) 。 b) 包裝材料由中央倉進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證， 檢驗(yàn)合格則進(jìn)倉待用， 不合格則 由中央 倉與供方協(xié)商解決退貨或重購。 c) 生產(chǎn)設(shè)備零配件購回后由工程倉進(jìn)

40、行驗(yàn)證， 如果產(chǎn)品符合采購要 求，則入倉待用；如不符合要求，由中央倉負(fù)責(zé)退貨，必要時(shí)采 購員會同申購人員到貨源處驗(yàn)證。 d) 本組織需要到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證采購物資時(shí)，由行政部采購組會 同有關(guān)部門參加。 事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、 方法達(dá)成一致意 見，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)有記錄。 e) 顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī)定顧客在本公司或供方現(xiàn)場對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 本組織應(yīng)給予協(xié)助并作出安排。 但顧客的驗(yàn)證不能用作本組織對 采購產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)， 顧客的驗(yàn)證也不能免除本 組織提供合格產(chǎn)品的責(zé)任和顧客對產(chǎn)品的拒收。 7.4.4.5 采購過程的有關(guān)記錄、按記錄控制程序進(jìn)行管理 。 7.5.1 生

41、產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.1.1 生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)和接受 a) 經(jīng)過評審的顧客訂單，生控部用“生產(chǎn)通知單”的形式通知生 產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)人授權(quán)的人確認(rèn)。 b) 生控部根據(jù)“生產(chǎn)通知單” 開出“流轉(zhuǎn)卡” ，用作生產(chǎn)實(shí)施時(shí)， 隨過程運(yùn)行的表述產(chǎn)品特性的信息數(shù)據(jù)。 c) 各生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)通知單”，從總體策劃生產(chǎn)，根據(jù)流轉(zhuǎn) 卡，具體準(zhǔn)備、實(shí)施生產(chǎn)。 7.5.1.2 生產(chǎn)的準(zhǔn)備 a) 各生產(chǎn)部門根據(jù)“流轉(zhuǎn)卡”的要求，確定產(chǎn)品特性要求，對顧客有 明確規(guī)定的，按顧客規(guī)定執(zhí)行，對顧客沒有明確規(guī)定的，按本組 織的規(guī)定執(zhí)行。 b) 根據(jù)產(chǎn)品特性要求，各部門對生產(chǎn)過程進(jìn)行識別，確定生產(chǎn)工藝， 組織、采用適當(dāng)

42、的設(shè)備和人力資源， 必要時(shí)確定所使用的相關(guān)作 業(yè)指導(dǎo)書等，從而規(guī)劃生產(chǎn)實(shí)施。 C）各生產(chǎn)部門確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)。 化室調(diào)方配色T備布T煮漂染色T現(xiàn)場對色T脫水T干布T 中檢查布T對色T出單整理部。 整理部 開邊T排單T抓毛、剪毛、磨毛、燒毛T定型T剪辦送測試 規(guī)格T品檢部。 d）備齊所需的生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置，其能力必須滿足產(chǎn)品要 求，并按質(zhì)量手冊【6.3】和【7.6】條款規(guī)定進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)， 確保設(shè)備的完好性。 7.5.1.3 生產(chǎn)的實(shí)施 7.5.131各生產(chǎn)部門根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出本部門相應(yīng)的工 作單，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)實(shí)施。 a）染部按照“染部生產(chǎn)計(jì)劃控制”，“染色工藝”及相關(guān)

43、的操作規(guī)程， 完成“染部工作單”內(nèi)容，即完成染色、漂白等工藝； c）整理部根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出“整理部工作單”完成各項(xiàng)要求 以及磨毛、抓毛、剪毛等特別工藝和規(guī)格定型等等。 d）各生產(chǎn)部門根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出本部門相應(yīng)的工作單，負(fù)責(zé) 組織生產(chǎn)實(shí)施。 7.5.1.3.2 各生產(chǎn)部門要嚴(yán)格執(zhí)行各自作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的有關(guān)控 制關(guān)鍵控制點(diǎn)的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定， 從而實(shí)施對關(guān)鍵控制 點(diǎn)的重點(diǎn)管理。 7.5.1.3.3 染部要嚴(yán)格執(zhí)行自己作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的有關(guān)控制“煮 布”、“絲光”過程的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定， 從而實(shí)施對 “煮 布”、“絲光”特殊過程的特殊管理。 7.5.1.4 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過

44、程的監(jiān)視和測量本組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān) 視和測量內(nèi)容包括： a) 各部門員工在生產(chǎn)實(shí)施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位職責(zé)”、 “操作規(guī) 范”、 “安全操作規(guī)范” 、“現(xiàn)場管理制度” 、“交接班制度” 等，做好本崗位工作。 當(dāng)班管理人員不定期進(jìn)行督促檢查并做好 相關(guān)記錄。 b) 各部門負(fù)責(zé)人要掌握生產(chǎn)狀況， 當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí)， 應(yīng)及時(shí)采取措 施，以確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 c) 各生產(chǎn)部門要對控制關(guān)鍵控制點(diǎn)的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定的執(zhí) 行情況進(jìn)行檢查；染部要對控制“煮布”、過程的各種工藝參數(shù) 及其它規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； 從而實(shí)施對關(guān)鍵控制點(diǎn)和特殊 過程的監(jiān)視和測量 。 d) 染部通過染色半成品布的檢驗(yàn)

45、, 整理部通過整理半成品布的檢驗(yàn) 測試化室和品檢部通過對成品布的內(nèi)在和外在的質(zhì)量檢驗(yàn) , 系統(tǒng) 地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。 7.5.1.5 成品布經(jīng)檢驗(yàn)后要形成記錄，檢驗(yàn)評審合格的成品布要得 到品檢部領(lǐng)班級或以上人員的批準(zhǔn)才可入庫。 7.5.1.6 產(chǎn)品的交付和交付后的活動 a) 品檢部包裝組負(fù)責(zé)將已包裝好的產(chǎn)品送交指定的產(chǎn)品存放地點(diǎn) - 倉務(wù)部的成品倉。 b) 交付前必須檢查產(chǎn)品包裝有無缺損，標(biāo)識有無脫落，如發(fā)現(xiàn)有類似 情況, 應(yīng)抽出堆放 , 及時(shí)予以糾正后方可交付。 c) 生控部負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品售后服務(wù)工作，包括顧客滿意和報(bào)怨信 息 的收集及投訴的處理等 。 7.5.3 標(biāo)識和可追溯

46、性 7.5.3.1 對生產(chǎn)運(yùn)作各階段使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品, 以防不同品 種, 不同批號產(chǎn)品的混用 , 并在必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性 . 7.5.3.2 胚布的標(biāo)識和追溯 a) 倉務(wù)部負(fù)責(zé)胚布的標(biāo)職 , 胚布入倉采用胚布本身的標(biāo)識 , 標(biāo)識的內(nèi) 容有產(chǎn)品的名稱、布類規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等 , 胚布入倉存放要做 好存放位置的標(biāo)識 . b) 倉務(wù)部對胚布進(jìn)行外觀檢驗(yàn) , 檢驗(yàn)合格的胚布按以上 a) 的要求作標(biāo) 識, 檢驗(yàn)不合格的胚布要分開存放 , 并作出標(biāo)識 , 以免混淆 . c) 胚布發(fā)貨出倉時(shí) , 倉務(wù)部要做好胚布出倉的標(biāo)識 , 比如記錄的標(biāo) 識等. d) 胚布需分布出倉時(shí) , 倉務(wù)部要做好分布出

47、倉的標(biāo)識和余布的標(biāo)識 7.5.3.3 半成品的標(biāo)識和追溯 a) 由生控部根據(jù)染廠分缸數(shù)開出流轉(zhuǎn)卡 , 注明如缸號、客戶、批號、 布類成份、數(shù)量、等,作為產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)流程的唯一性標(biāo)識 , 各生 產(chǎn)部門要根據(jù)此單的內(nèi)容要求開出本部門的工作單 , 比如缸號、 花樣編號、客戶、批號、布類成份 , 以及本部門的加工工序要求 等內(nèi)容, 作為本部門產(chǎn)品生產(chǎn)的唯一性標(biāo)識 . b) 染部在備布時(shí)要給每缸布和每車布掛上對應(yīng)的“車間運(yùn)轉(zhuǎn)卡”，注 明相關(guān)內(nèi)容 . c) 染部的每一個(gè)生產(chǎn)工序均按染部工作單的要求 , 并在此單上填寫相 關(guān)生產(chǎn)工藝記錄 , 比如煮漂、絲光、染色、煮洗、固色等工藝要 求的記錄 ,相關(guān)記錄可作

48、必要的追溯依據(jù) . d) 染部工場的各工序生產(chǎn)情況要填寫在 “染部工場工序記錄表” 上, 作為產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)的標(biāo)識 ; 各工序排單資料放在相應(yīng)的排單欄內(nèi) 每一個(gè)工序完成后要在相應(yīng)的流轉(zhuǎn)卡上填寫已完成的工序、機(jī) 種、完成日期、放布車號等并由該機(jī)種負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn) , 作為產(chǎn) 品的識別 . e) 染部的半成品經(jīng)檢驗(yàn)后 , 將檢驗(yàn)合格的和不合格的產(chǎn)品作標(biāo)識分區(qū) 存放. f) 整理部的每一個(gè)生產(chǎn)工序均按整理部工作單的要求 , 并在此單上填 寫相關(guān)生產(chǎn)工藝記錄 , 比干定、縮水、燒毛、磨毛等工藝要求 , 相關(guān)記錄可作必要的追溯依據(jù) . g) 整理部各工序排單資料按整理部工作單的工序要求擺放在相應(yīng)的 工序排單

49、欄內(nèi) , 布車擺放在相應(yīng)的放布區(qū)位 ; 每一工序完成后 , 填 寫相應(yīng)流轉(zhuǎn)卡上的 “整理部專 用欄” , 填寫完成的工序、完 成日期、機(jī)種、碼數(shù)或磅數(shù)、放布車號 , 并由該機(jī)臺的機(jī)長簽名 確認(rèn) . k) 各 生產(chǎn)部門要根據(jù)其本部門的生產(chǎn)工序按要求正確填寫 “車間運(yùn) 轉(zhuǎn)卡”上的相應(yīng)內(nèi)容 . 7.5.3.4 成品的標(biāo)識和追溯 . a) 品檢部負(fù)責(zé)對成品進(jìn)行檢驗(yàn) , 并對不同檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識 . 成品 的檢驗(yàn)狀態(tài)分為 “已檢合格” 、“已檢不合格” 、“未檢”、“已 檢待定” , 并按不同狀態(tài) 分區(qū)存放 . b) 檢驗(yàn)合格的成品 ,上卷后在布頭貼上碼卡 , 注明疋號、長度、重量、 缸號、 花紋編號、

50、客戶、批號、布類等作為標(biāo)識 , 如果是凈色 布還要注明色號、顏色等.對于不合格品需入倉的 , 在其碼 卡上除了注明以上內(nèi)容之外 , 還需注明 “暫次”或“存?zhèn)}”以示 區(qū)分.上卷后的產(chǎn)品經(jīng)包裝后 , 在其外包裝塑料上寫明客戶名稱、 批號、缸號、疋重等 , 打印 “入倉單”交成品倉 . c) 檢驗(yàn)不合格的成品 ,將不合格的布抽出 , 在布頭上寫不合格原因 . 7.5.3.5 其它物品的標(biāo)識和追溯 a) 染化料組負(fù)責(zé)染化料入倉的標(biāo)識 , 染化料入倉后 , 要在貨物包裝 外表貼上標(biāo)簽 (如果是同一品牌規(guī)格型號的同一批次的貨物 , 要 集中存放 , 可統(tǒng)一作一份標(biāo)簽 ), 注明貨物名稱或代號、中央倉批

51、號、進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨日期、規(guī)格等 . b) 已抽樣送中央化室化驗(yàn)的 , 在已抽樣的貨物包裝上貼“已取樣” 標(biāo)簽,在已化驗(yàn)合標(biāo)準(zhǔn)的貨物包裝上貼“已驗(yàn)合標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)簽 , 化 驗(yàn)不合標(biāo)準(zhǔn)的貼上“已驗(yàn)不合標(biāo)準(zhǔn)”的標(biāo)簽 . c) 來不及化驗(yàn)而生產(chǎn)部門急用的染化料 ,其貨物包裝上要貼上“緊急 放行”標(biāo)簽 . 7.5.3.6 標(biāo)識的管理 a) 對標(biāo)識用的標(biāo)簽、印章、流轉(zhuǎn)卡、運(yùn)轉(zhuǎn)卡、標(biāo)識牌等需由各部門 指定專人負(fù)責(zé)管理 . b)各部門要保護(hù)好標(biāo)識，對標(biāo)識不清、丟失或損壞的原料、半成品、 成品, 由造成標(biāo)識不清、丟失或損壞的部門負(fù)責(zé)標(biāo)識的追溯或重新 檢驗(yàn)和標(biāo)識 . 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.4.1 本組織顧客財(cái)

52、產(chǎn)有原材料、成品布及顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量方 面標(biāo)準(zhǔn)、送貨單數(shù)據(jù)。 7.5.4.2 由倉務(wù)部對顧客送來布疋進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的復(fù)核，質(zhì)量包 括其外觀包裝、 污漬、受潮等方面，進(jìn)行目視驗(yàn)證， 并作好記錄。 7.5.4.3 由倉務(wù)部負(fù)責(zé)對送貨單數(shù)據(jù)及布疋的布票標(biāo)識進(jìn)行核對， 辦理簽收并按 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)過程的要求做好布疋的保管、保護(hù) 和維護(hù)。 7.5.4.4 品檢部在檢驗(yàn)布疋的過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，并由檢驗(yàn)人員 負(fù)責(zé)作詳細(xì)記錄， 且由生控部與顧客商討處理方案。 不合格的布 疋入倉后由倉務(wù)部分開存放， 做好倉位標(biāo)識， 防止跟合格布料發(fā) 生錯(cuò)亂。 7.5.4.5 各使用部門確保將顧客提供的財(cái)產(chǎn)用于顧客所需

53、產(chǎn)品 上。 7.5.4.6 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)， 由生控部書 面報(bào)告顧客，商討處理方案，并做好記錄。 7.5.4.7 顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由各使用部門按 文件控制程序 要求做好標(biāo)識、保護(hù)和維護(hù)。 7.5.4.8 顧客提供的送貨單數(shù)據(jù)正本由生控部保存，副本由倉務(wù)部 保存 。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.5.5.1 產(chǎn)品防護(hù)適用于本組織原材料、包裝材料、染化料、維修 用品及成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的控制。 7.5.5.2 標(biāo)識 有關(guān)標(biāo)識按 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性條款的要求執(zhí)行。 7.5.5.3 搬運(yùn) a) 搬運(yùn)人員按倉務(wù)部搬運(yùn)、貯存操作規(guī)定和搬運(yùn)隊(duì)工作質(zhì) 量要求

54、搬運(yùn)產(chǎn)品。 c) c) 搬運(yùn)過程中須保護(hù)好產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識，防止損壞、脫 落和丟失。 7.5.5.4 包裝 品檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，有關(guān)產(chǎn)品的包裝方法和包裝標(biāo) 準(zhǔn)，按品檢部作業(yè)指導(dǎo)書成品包裝入倉工作指引執(zhí)行 7.5.5.5 貯存和保護(hù) a）在貯存過程中，倉務(wù)部按倉務(wù)部搬運(yùn)、貯存操作規(guī)定、中央 倉按染化料組工作指引 、工程倉按 工程倉物料接收工作指引 進(jìn)行作業(yè) , 應(yīng)做到帳、物、卡相符。 b）b）產(chǎn)品的保護(hù)，倉務(wù)部按倉務(wù)部搬運(yùn)、貯存操作規(guī)定、 中央倉按中央倉安全管理規(guī)定、工程倉按工程倉安全管理規(guī) 定執(zhí)行。 7.5.5.6 倉務(wù)部定期組織對產(chǎn)品防護(hù)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做 好記錄 。 7.6

55、 監(jiān)視和測量裝置的控制 7.6.1 監(jiān)視和測量裝置的配置、更新和報(bào)廢： 7.6.1.1 監(jiān)視和測量裝置的配置、更新由各使用部門根據(jù)產(chǎn)品測試 任務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量要求的準(zhǔn)確度、精密度，提出申請，填寫購置 資產(chǎn)申請表 ，部門負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后向集團(tuán)申請購置。 7.6.1.2 新購置的監(jiān)視和測量裝置由相關(guān)部門專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，且使 用前必須進(jìn)行檢定合格后才可投入使用， 并做好記錄及納入管制 系統(tǒng)。 7.6.1.3 監(jiān)視和測量裝置的報(bào)廢， 由使用部門提出申請， 說明原因， 委托工程部鑒定認(rèn)可后填寫撇除固定資產(chǎn)報(bào)告表，并報(bào)總經(jīng) 理審批后辦理報(bào)廢手續(xù)。 7.6.2 監(jiān)視和測量裝置的檢定： 7.6.2.1 涉

56、及到與安全有關(guān)的監(jiān)視和測量裝置，如工程部蒸汽鍋爐 安全閥及壓力表等必須外檢， 安全閥的檢定周期為一年， 壓力表 的檢定周期為半年。 7.6.2.2 涉及到與環(huán)保有關(guān)的監(jiān)視和測量裝置，如水處理使用的 pH 計(jì)，分光光度計(jì)等必須外檢，檢定周期為一年。 7.6.2.3 對于中央測試化室使用的部分監(jiān)視和測量裝置應(yīng)顧客要求 必須外檢，檢定周期為一年 。 7.6.2.4 品檢部使用的監(jiān)視和測量裝置必須外檢， 檢定周期為一年。 7.6.2.5 染部、整理部、染化料倉、倉務(wù)部、工程部等使用的監(jiān)視和 測量裝置， 可抽取有代表性的進(jìn)行外檢， 然后與其余的監(jiān)視和測 量裝置比較進(jìn)行自檢， 做好相關(guān)記錄， 評估是否滿足

57、所需測量要 求，自檢周期為一年。 7.6.2.6 各部門需進(jìn)行自檢的監(jiān)視和測量裝置，自訂可接受的誤差及 精確度范圍并提供依據(jù)。 7.6.2.7 使用部門每年應(yīng)按規(guī)定的檢定周期編制“年度監(jiān)視和測量裝 置檢定計(jì)劃表”并嚴(yán)格執(zhí)行，需外檢的 , 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后委 托國家認(rèn)可的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。 7.6.2.8 相關(guān)國家或國際標(biāo)準(zhǔn)無規(guī)定檢定的特殊監(jiān)視和測量裝置，使 用部門應(yīng)自訂檢定方法， 并記錄檢定過程及結(jié)果。 7.6.2.9 經(jīng)檢定合格的設(shè)備由使用部門自己負(fù)責(zé)驗(yàn)收， 貼上合格標(biāo)識， 并將記錄存當(dāng) 7.6.3 監(jiān)視和測量裝置的日常維護(hù)、 保養(yǎng)和檢測： 由設(shè)備使用部門按 有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行清潔、 保養(yǎng)和

58、檢測， 發(fā)現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)停止使用及 維修 。 764對測試化室的條件房的溫、濕度實(shí)施控制 （溫度21 1C, 相對濕度 65 2%）。 7.6.5 各使用部門應(yīng)建立“監(jiān)視和測量裝置清單”及“監(jiān)視和測量裝 置檔案卡”，內(nèi)容包括設(shè)備名稱、牌名、規(guī)格 / 型號、內(nèi)部編號、 購置日期、使用地點(diǎn)、檢定記錄等。 7.6.6 監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)按防潮、防震、防 倒置的要求辦理，以保持設(shè)備的完好和準(zhǔn)確性。 7.6.7 當(dāng)顧客要求提供監(jiān)視和測量裝置有關(guān)記錄來證實(shí)監(jiān)視和測量 裝置的功能是否適宜時(shí)，各部門按文件控制程序相應(yīng)條款執(zhí) 行。 7.6.8 在檢定有效期內(nèi)， 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離檢定狀態(tài)時(shí)，

59、 該裝 置應(yīng)立即停止使用， 重新校準(zhǔn)和檢定， 任何受影響的產(chǎn)品要重新 進(jìn)行驗(yàn)證， 不能驗(yàn)證的產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)拇胧┯枰钥刂啤?有關(guān)校 準(zhǔn)或檢定的記錄和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 7.6.9 化室定期檢查各部門對以上條款的執(zhí)行情況，并做好檢查記 錄。 8測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 本組織通過對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量、數(shù) 據(jù)分析和訊息的收集 , 并采用適宜的方法 (包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi) ), 對其結(jié)果實(shí)行分析 , 以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求 , 不斷尋求改進(jìn)的 機(jī)會和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)措施 , 確保 質(zhì)量管理體系的有效性 。 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2.1.1 由生控部負(fù)責(zé)對顧

60、客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測量 , 并 對不滿意的信息進(jìn)行分析 , 組織相關(guān)部門共同尋求改進(jìn)的方法 , 為評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性提供依據(jù)。 8.2.1.2 顧客滿意程度的信息包括 : 貨布退貨率、 補(bǔ)布率、成功投訴 率、問卷調(diào)查結(jié)果、與顧客直接溝通的有關(guān)結(jié)果、訂單量等。 8.2.1.3 顧客滿意程度的信息收集方法有 : 召開顧客座談會 ,走訪顧客,利用電子郵件、 電話與顧客聯(lián)絡(luò)、 交 談, 問卷調(diào) 查, 收集顧客投訴等。 8.2.1.4 生控部定期對收集到的顧客滿意程度的信息進(jìn)行歸納、分 類, 綜合分析, 做出顧客滿意程度的總體評價(jià) ,用以改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的業(yè)績。 a) 生控部定期或不定期