1、原材料驗收和交貨控制標準第 1 章 總則第 1 條：目的 為檢查生產用原材料、輔料的質量是否符合企業的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。第 2 條：適用范圍 適用于所有進廠用于生產的原、輔材料和外協加工品的檢驗和試驗。第 3 條：定義 來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執行。第 4 條：職責（ 1） 質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。（ 2） 庫房負責驗收原材料的數量（重量）并檢查包裝情況。（ 3） 質量管理部制定來料檢驗控制作業標準 。第 2 章來料檢驗的規劃第 5 條：明確來料

2、檢測要項（ 4） ）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。（ 5） ）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入來料檢驗控制作業標準 。 第 6 條：影響來料檢驗方式、方法的因素（ 6） 來料對產品質量的影響程度。（ 7） 供應商質量控制能力及以往的信譽。（ 8） 該類貨物以往經常出現的質量異常。（ 9） 來料對公司運營成本的影響。（ 10） 客戶的要求。第 7 條：確定來料檢驗的項目及方法（ 1） 外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。（ 2） 尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。（ 3） 結構

3、檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。（ 4） ）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。第 8 條：來料檢驗方式的選擇（見抽檢方案 ）（ 5） ）全檢。適用于來料數量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。（ 2）抽檢。適用于平均數量較多，經常性使用的物料。 （抽檢比例待定）第 3 章 來料檢驗的程序第 9 條：質量管理部制定來料檢驗控制標準及規范程序 ，由質量管理部經理批準后發放至檢驗人員執行。檢驗和試驗的規范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。第 10 條：采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知庫房和質量管

4、理部準備來驗收和檢驗工作。第 11 條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規格、數量（重量） 、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現場檢驗。第 12 條： 來料專員接到檢驗通知后， 到庫房按 來料檢驗控制標準及規范程序進行檢驗，并填寫產品進廠檢驗單 。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。第 13 條：檢驗完畢后，對合格的來料貼上合格標識，通知庫房人員辦理入庫手續。第 14 條：如果是生產急需的來料，在來不及檢驗和試驗時，須按緊急放行控制制度中規定的程序執行。第 15 條：檢測中不合格的來料應根據不合格品控制程序的規定進行處置，不合格的來料不允許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進行相應標識。第

5、 16 條：來料檢驗和試驗的記錄由質量管理部來料檢驗組按規定期限和方法保持。第 17 條：檢驗時，如來料檢驗專員無法判定是否合格，應立即請相關部門會同驗收，來判定是否合格。會同驗收的參與人員，必須在檢驗記錄表內簽字。第 18 條：回饋來料檢驗情況，并將來料供應商的交貨質量情況及檢驗處理情況記錄，每月匯總于供應商的交貨質量月報內。第 19 條：來料檢驗專員根據來料的實際檢驗情況，對檢驗規格提出改善意見。第 20 條：來料檢驗專員定期校正檢驗儀器、量規，保養試驗設備，以保證來料檢驗結構的正確性。具體參見量具管理辦法 。第 4 章 來料檢驗的結果第 21 條：檢驗合格（ 1 ）經來料檢驗專員按照檢驗

6、方案要求操作。驗證，不合格品個數低于限定的不合格品個數時，則判定為該批來貨允收。（ 2）來料檢驗專員應在產品進廠檢驗單上簽名，通知庫房收貨。第 22條：拒收檢驗不合格（ 1 ）來料檢驗專員按照檢驗方案要求操作。 若不合格品個數大于限定的不合格品個數，則判定為該送檢批次為拒收。（ 2） 來料檢驗專員應及時在 產品進廠檢驗單 上簽名， 經相關部門會商后，通知叫庫房，采購部辦理退貨事宜。第 23 條：讓步接收 不合格批的處理 即來料經來料檢驗專員的檢驗，其質量低于允收水準，但由于生產急需或其他原因，生產部做出讓步接收的要求，具體步驟參見來料讓步接收控制程序 。 填產品不良評審單，按照不良品評審程序要

7、求操作。第 5 章 附則第 24 條：本制度經質量管理部經理審核后，報運營總監審批后實施，修正時亦同。二 緊急放行控制制度第 1 章 總則第 1 條：為了使緊急放行得到合理使用，并進行控制，特制定本制度。 第 2章緊急放行的內涵第 2 條：緊急放行的定義所謂緊急放行，是指因生產急需而來不及驗證就放來料入庫并投入生產的做法。第 3 條：緊急放行的條件（ 1） 對緊急放行的來料，要明確做出標識和記錄，以便一旦發現不符合規定，能及時追回和更換。（ 2） 一般在下列情況下才能允許緊急放行。 發現的不合格來料在技術上可以糾正，并且在經濟上不會發生較大損失，也不會影響相關、連接、相配的零部件質量。第 3

8、章 緊急放行的具體操作第 4 條：應在來料檢驗程序中對緊急放行做出規定，明確緊急放行情況的審批人、責任人，規定可追溯性標識的方法，明確識別記錄的內容，以及如何傳遞、由誰保存等。第 5 條：緊急放行所使用的全部質量記錄，應按規定認真填寫，在保存期內不得丟失和擅自銷毀。第 6 條：當來料進廠后，根據情況對需要緊急放行的物理，由責任部門（一般為采購部或生產部）的責任人提出申請，報經授權人（一般為運營總監）審批。本公司緊急放行批準人為運營總監，若質量管理部和技術部負責人同時反對，則須報請總經理批準。第 7 條：對緊急放行的來料要做好識別記錄，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規格、數量、時間、地點、和供應商的名稱及所提供的證據。第 8 條：在緊急放行的同時，應留取規定數量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。第 9 條：若發現緊急