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文檔簡介

1、農村商業銀行制卡分中心管理辦法82號 （4月1日）第一條 為規范市制卡分中心各項業務，明確各崗位工作職責，防范操作風險，特制定本辦法。第二條 根據省聯社要求，市制卡分中心（以下簡稱制卡分中心）設立在江蘇農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱本行），科技部負責具體業務管理。第三條 制卡分中心職責1.負責地區5家聯社（農合行、農商行）圓鼎借記卡及圓鼎易貸通卡的申請、保管、制卡及分發；2.負責圓鼎借記卡及圓鼎易貸通卡的購買及制卡等相關業務費用的結算；3.負責制卡設備的日常維護及保管。第四條 制卡分中心人員及工作職責1.制卡分中心暫由三人組成，分別是科技部曹榮、財務會計部任俊及周燕。2.曹榮工作職責：負責

2、地區5家聯社（農合行、農商行）空白卡申領的匯總；負責向省聯社申購空白卡（每月10日前）；負責空白卡的制作；負責制卡機具的保管及維護。3.任俊工作職責：負責空白卡的保管；負責作廢卡的保管。4.周燕工作職責：負責制成卡的保管；負責5家聯社（農合行、農商行）制成卡的下發。第五條 制卡分中心工作流程1.空白卡：5家聯社（農合行、農商行）向制卡分中心申報數量-制卡分中心曹榮匯總-曹榮向省聯社申購空白卡-省聯社下發制卡分中心任俊。2.制卡：曹榮根據各聯社（農合行、農商行）申請，安排序時計劃-根據機具性能，逐日向任俊申領空白卡-曹榮制卡-曹榮將制成卡（包含作廢卡）交任俊-任俊將制成的成品卡交李斌保管。3.卡

3、下發：各聯社（農合行、農商行）到周燕處申領-周燕根據各聯社（農合行、農商行）計劃下發成品卡。第六條 制卡機具使用規定1.制卡機具由專人負責操作，人員相對穩定，他人不得操作。2.制卡機具使用人員在離開時應將電腦加密，并鎖上制卡機。3.制卡機具使用人員在使用制卡機具時應登記制卡機使用及維護登記簿。4.制卡機具出現故障時應及時與維修商聯系，盡快排除故障，確保機具使用正常。第七條 卡流轉規定卡流轉是指在制卡分中心內卡從一個人交給另一個人，包括空白卡、成品卡及作廢卡等；卡流轉時必須填寫傳遞清單，清單必須前后相銜接。第八條 作廢卡管理作廢卡由專人保管，一年一清理（銷毀）；清理工作由科技部、財務計劃部負責，報分管領導同意后實施，稽核部負責監督。第九條 聯社（農合行、農商行）領卡管理各聯社（農合行、農商行）向制卡分中心申領成品卡時應雙人并持空白憑證領用單，空白憑證領用單應注明領用數量，雙人簽字并加蓋聯社（農合行、農商行）公章；制卡分中心憑單下發成品卡。第十條 卡費用結算1.根據省聯社相關規定，空白卡購買價為1元/張，成品卡為1.5元/張。2.制卡分中心每半年

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