1、管理制度 ) 事業部質量管理制度XX 儀表 XX 公司燃氣表事業部質量管理制度匯編目錄壹、原材料、外協件、外購件進廠驗收和管理制度二、零部件檢驗和產品出廠檢驗制度三、成品、廢品、返修品管理制度四、設備、工裝管理制度五、用戶服務制度六、質量崗位責任制度七、質量管理持續改進制度八、售后服務和質量投訴處理制度 原材料、外協件、外購件進廠驗收和管理制度 第壹章總則 第壹條為規范燃氣表事業部原物料進廠驗收和管理工 作，加強原物料進料源頭的質量管理，特制訂本制度。 第二條本制度適用于燃氣表事業部所有原物料 （原材料、 外協件、外購件）進場驗收和管理。第二章驗收入庫第三條原材料、外協件、外購件進廠由質量科室

2、材料驗收員按運單或送貨單核對物資名稱、品種、規格，且按進貨 驗收手冊規定對產品質量進行驗收。對需用儀器驗收的原材 料，通知質量管理人員驗收且質量管理人員于接貨單據三日 內，依原材料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。第四條經驗收合格的材料由檢驗員開具入庫通知單，倉 庫保管員（以下簡稱庫管）按入庫通知單辦理入庫手續。第五條庫管按運單或送貨單對照實物點驗數量。如發現 材料盈虧時，應按實際點驗數量入庫，且會同采購員或送貨 員查明原因，搞清責任，認真處理，做好補償、索賠工作。第六條經檢驗不合格的材料不得進庫， 應填寫 退貨單 辦理退貨或調換手續。第七條凡因生產急需直接運往車間的外購材料，應開具 由部門主

3、管領導及領料人員簽字的領料單，及時到倉庫辦理 入庫和領用手續，未經檢驗的材料不得直接投如生產。第三章倉儲管理第八條庫管負責對進廠的原材料進行分類存放，必須有 詳細的進廠明細、庫存明細、出庫明細資料。第九條庫管負責對過期物資盤點記賬且上報部門領導， 燃氣表事業部擬定處理方案，經公司領導核準后實施具體地 處理方案且建檔備案。第十條生產車間領料時，庫管見領料手續齊全方能辦理物料 出庫，手續不全需有主管領導及領料人簽名的領料單才能才 能辦理出庫（后補齊手續） ，無手續不辦理出庫。第四章附則第十壹條本制度由燃氣表事業部負責解釋。 第十二條本制度自下發之日起執行。零部件檢驗和產品出廠檢驗制度第壹章總則第壹

4、條為進壹步加強燃氣表事業部零部件管理，以確保 產品的整機質量，保證出廠的產品符合國家、行業、企業三 級標準。第二條本制度適用于零部件檢驗和產品出廠檢驗。第二章人員職責第三條參和零部件檢驗和產品出廠檢驗的人員主要有： 操作者、巡檢、質檢員其職責分工如下：（壹）操作者1. 熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法 ;2. 明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記且按 規定填寫原始記錄 ;做好設備的維護保養和點檢工作 ;3. 發現工序異常，迅速向質量管理員方案，請有關崗位 采取糾正措施。（二）巡檢員1. 貫徹實施工藝部門下達的工序質量控制文件，對各類 人員進行現場指導；2. 參加控制點的驗收和日常檢查

5、，負責對異常質量波動 的分析和研究糾正措施。（三）質檢員1. 按作業指導書對控制點進行重點檢查，把檢查結果及 時方案操作者，且做好記錄；2. 同時監督檢查操作者是否遵守工藝紀委和工序控制要 求，且向車間技術人員方案重要信息。第三章零部件檢驗第四條零部件的檢驗，必須按圖紙規定的技術要求、精 度等級等方面的內容進行檢驗。第五條檢驗用儀器設備于本公司（事業部）條件具備的 情況下，由本公司（事業部）質量部門的檢驗人員利用本公 司（事業部）的設備進行檢驗。于本公司（事業部）條件不 具備的情況下，可委托具備條件的檢驗機構進行檢驗。不管 何種方式，均需建立計量器具設備臺賬，由質量管理員統壹 管理。第六條檢驗

6、中應堅持合格判斷準則，檢驗項目中壹項不 合格且無法進行再加工修復時則判為不合格。第七條經檢驗不合格的零部件應另庫存放，且填寫不合格記錄單 （附件 1），以免將不合格品流入生產線。 第四章產品的出廠檢驗第八條產品的出廠檢驗由燃氣表事業部檢測實驗室負 責，檢驗員必須由法定計量員擔任。第九條檢驗員應堅持原則，責任心強，熟悉產品性能， 技術標準及裝配工藝要求，了解主要零部件的加工方法，精 度要求，結構特點作用，掌握壹般測量基礎知識，專用量具 試驗設備的使用方法。第十條產品的出廠檢驗，必須嚴格依據中華人民共和 國國家計量檢定規程 （ IC）膜式燃氣表， 所規定的項目標準， 按照出廠檢驗方案 （附件 2.

7、）所規定的項目進行檢驗，檢 驗項目如下：（壹）外觀：燃氣表面應平整、光潔，無開裂、劃傷、 毛刺、變形等缺陷；金屬部分應無銹蝕、無傷痕、無螺紋損 傷，涂覆顏色應壹致，無皺紋、流痕、針孔、起泡等缺陷； 標志和銘牌清新可辨。（二）提示功能1.工作電源欠壓： 當燃氣表工作電壓降至 4.5V 5V 之間 時應有明確提示。2. 氣量不足：當燃氣表剩余氣量減少到 5m 3 時，應有明 確的提示。3. 誤操作：當使用非本表卡或出現其他錯誤操作時，應 有明確提示。（三）控制功能1. 燃氣預購氣量及用氣控制1.1 燃氣表應正確讀取預購氣量值，且開啟閥門，1.2 當燃氣表剩余氣量減少到 0m 3 時，燃氣表應能自動

8、 關閉閥門，切斷氣源，1.3 再次輸入氣量后，燃氣表應自動恢復供氣。2. 數據保持和恢復：燃氣表斷電后應能保持數據，恢復 供電后燃氣表應能正常工作， 且且表內數據應和斷電前壹致。3. 氣量累積：燃氣表輸入預購氣量后，燃氣表內的剩余 氣量應為原剩余氣量和預購氣量之和。4. 電壓欠壓保護：燃氣表的電源電壓降至產品設計欠壓值 4.5V 5V 時，應能于設定的時間內關閉閥門。（三）防護功能1.防護封印：燃氣表應具備經外力破壞方能拆卸的防護 封印或其他措施。2.磁干擾：當外界有磁干擾時，燃氣表應自動關閉閥門 或能正常使用，應具有聲、光、圖文顯示方式中的壹種或多 種提示功能。（四）電氣性能1. 靜態電流：

9、靜態電流應小于 20A 。2. 最大工作電流 :燃氣表最大工作電流應小于 500mA 。（五）密封性 :當閥門處于關閉狀態，進氣壓力為 5kPa時，閥門的允許內泄漏量不應大于 0.55L/h（六）整機密封性 :輸入 1.5 倍最大工作壓力的氣體時， 燃氣表不得泄露。（七）總壓力損失 :燃氣表的總壓力損失應于 Qmax 流量 下，根據壹個測量周期內的壓差波動最大值和最小值的平均 值。（八）最大允許誤差1. 基本誤差 :A 級（ 0.1 65）m/hQmin Q 0.1Qmax（ 3%） 、0.1Qmax Q Qmax（ 2%） 。B 級（ 0.0610）m/hQmin Q 0.1Qmax（ 3%

10、） 、 0.1Qmax Q Qmax（ 1.5%） 。2. 轉換誤差 :每次檢測時，轉換誤差不應小于 1 個脈沖當 量。第十壹條檢驗工作應嚴肅認真，測量準確、數據真實、 結論正確，各崗位主動配合檢測實驗室完成全部出廠檢驗項 目。第十二條按要求作好各項檢測原始記錄，項目齊全、數 據準確，按月整理、存檔。第十三條產品出廠檢定合格后，由本事業部的質檢員出 具產品“合格證” ，事業部的質檢員須經公司授權。所有的質 量檢驗記錄和質量檢驗方案均由本事業部設專人保管，保管 期為三年。第五章附則第十四條本制度由燃氣表事業部負責解釋。 第十五條本制度自下發之日起執行。成品、廢品、返修品管理制度 第壹章總則 第壹

11、條為加強燃氣表事業部成品、 廢品和返修品的管理， 規定返修和報廢的原則、依據和程序，規范公司（事業部） 內部成品及返修品的操作流程，特制定本辦法。第二條本制度適用于燃氣表事業部成品、廢品、返修品 質量管理。第二章成品管理 第三條成品的管理是庫房的重要職能之壹，庫房應嚴格 按照公司倉庫管理制度的要求進行成品的管理工作，且 嚴格按照輕拿輕放的原則做好成品的儲存、 搬運及防護工作。第四條成品的接收 （壹）生產車間將完成生產及包裝且經過檢驗合格的成 品入庫，入庫時應提交“入庫單” （壹式三聯） 。（二）庫房應按“入庫單”的內容核對成品的品名、數 量無誤后于“入庫單”上簽收，且將入庫后的成品進行上賬 工

12、作，統壹使用成品數據庫對成品進行管理。第五條成品的儲存、搬運及防護（壹）成品倉庫應按成品的不同品名、規格劃分不同的 區域，各區域應有明確的區域標志線。（二）進入倉儲區的成品必須作出明確的標識，且能清 楚識別。（三）于成品搬運的過程中， 須使用適當的容器和箱子， 以防止對成品造成損傷。（四）對于成品的碼放不得超過規定的層數，且應碼放 整齊，便于清點；第六條成品的發放（壹）庫房應根據銷售人員的要求及客戶簽訂的銷售 合同的內容進行成品的發放。（二）庫房對于成品的發放應填寫出庫單 ，且經關聯 領導簽字確認后，方可進行成品的發放。（三）庫房對所發放的成品應做好成品類別、規格、數 量、用途及發放日期等相應

13、的記錄，且進行上賬，使其于成 品數據庫上形成發放關聯標志或記錄。第三章廢品管理 第七條廢品主要為顧客返回的無修復價值的產品。對廢 品的處置原則為能利用的零件可經過關聯檢測手段檢測后重 復利用，不能利用的應強制報廢。第八條廢品主要包括：（壹）燃氣表超過規定的使用年限。（二）用戶人為原因造成燃氣表損壞，且經過鑒定無修復價值。例如：1. 燃氣表有明顯的拆卸痕跡，表內電子元器件及基表內 零件等遭受到人為破壞；2. 燃氣表表殼外觀受到損壞（包括刮傷、燙傷、油漆剝 落、破裂或烤壞） ，且影響到燃氣表的外觀及使用功能；3. 燃氣表進水，包括基表及電子控制器進水。（三）燃氣表超過質保期限后發生故障或損壞，經鑒

14、定 無修復價值的。（四）因自然災害等不可抗拒力（如雷擊、地震、火災 等）原因造成燃氣表損壞。第九條對廢品的判定工作主要為檢定實驗室負責，其它 崗位可進行協助。檢定實驗室確定為廢品后，應設置專門的 區域進行存放且集中處理或返回關聯生產廠家。第四章返修品管理第十條返修表的管理是公司（事業部）售后服務的壹個 重要環節，其操作流程涉及到公司技術服務部、庫房、生產 車間、燃氣表事業部及業務公司等多個部門、崗位，各關聯 部門、崗位之間應相互協作，共同做好返修表管理工作，各 部門職責如下：（壹）技術服務部 公司（事業部）技術服務部主要負責以下工作：1. 負責燃氣表的維修及故障統計工作，且收集維修人員維修后填

15、寫的 IC 卡燃氣表檢修方案單 ，將維修的具體內容 輸入到數據庫系統中，供關聯部門查詢統計故障情況。2. 負責每月根據維修及統計數據填寫維修統計方案 ；3. 將更換下來的故障表退回庫房，到庫房辦理相應手續；4. 根據維修情況制定返修表需求統計表 ，填寫領料 單，定期向公司庫房領用所需維修備件。（二）技術中心（燃氣表檢測實驗室） 公司（事業部）技術中心是返修表管理中的重要職能部 門，主要負責工作：1. 收集、統計各客戶單位返修表及其庫存備件的型號、 數量；2. 對于客戶單位需返回的燃氣表，派出巡檢員于本事業 部或上門進行返修表的鑒定工作，且填寫返修表鑒定單 （附件 3. ），其內容應包含以下信息

16、： 返修表的來源地、返回 日期、型號、數量及返回燃氣表的基本信息等；3. 巡檢員負責返修表的打包封箱及托運返回工作；4. 根據各客戶單位的返修表及備件庫存情況，及時向庫 房領用維修備件且向各客戶單位發貨。（三）庫房1. 庫房接收到返修表后，應及時辦理入庫手續且盡快通 知生產部門進行維修；維修完成后，需要檢驗的返修表交給 質量部進行檢驗；2.庫房接收到經過維修及檢驗合格的返修表后，根據IC卡燃氣表不同型號、規格、基表類型等情況，分類進行存放， 且妥善保管及做好相應標記；3. 庫房負責返修表的發放工作。（四）生產車間1. 生產車間接收到庫房發出的返修表后，根據生產情況 及時組織維修人員進行返修表的

17、維修工作；2. 返修表維修完成后，需檢驗的返修表應交給質量部進 行檢驗且辦理好交接手續；（五）質量管理員1. 質量管理員接收到生產車間發出的需要檢驗的返修表 后，應盡快組織檢驗人員進行返修表檢驗工作；2. 質量管理員應將返修表依據新表的檢驗標準進行檢驗 工作；返修表檢驗時應于外觀、基本誤差等檢驗項目上和新 表相比作適當調整；3. 質量管理員根據返回燃氣表的基本信息判斷基表是否 超過使用年限或 IC 卡燃氣表無修復利用價值， 如有上述情況 則作報廢處理；4. 返修表檢驗完成后，檢驗人員需填寫檢驗記錄，部門 主管簽字確認，最后交給庫房入庫。（六）銷售公司 銷售公司負責年終向各客戶單位結算返修表所有

18、關聯費用。1.銷售公司根據技術服務部提供的返修表鑒定單和經 審查、鑒定合格的 （ IC 卡）燃氣表檢修方案 ，負責按有效 維修次數向客戶單位結算檢修費；2. 因客戶單位損壞、遺失或超出保修范圍而沒有收取維 修費的備件，客戶單位應按出廠價格賠償；3. 上述所有費用應統壹進行結算，以提高結算速度。 第五章附則 第十壹條本制度由燃氣表事業部負責解釋。 第十二條本制度自下發之日起執行。設備、工裝管理制度 第壹章總則 第壹條識別且提供和維護為實現產品的符合性所需要的 設備。第二條本制度適用于燃氣表事業部為實現產品符合性所 需要的設備，包括生產線工裝模具管理等。第二章職責第三條總經理負責批準設備更新改造計

19、劃， 批準設備報廢 和調撥。第四條生產副總經理負責審批設備維修計劃， 審核設備更 新改造、報廢、調撥。第五條燃氣表事業部負責編制生產設備的維修計劃，且負責生產設備的購入、驗收、安裝、調試等管理，做好設備臺 賬及設備資料檔案管理的組織實施設備維修計劃及日常維護 工作。第六條生產車間及關聯科室負責好設備的正常使用和日 常維護保養工作。第三章工作程序第七條設備的識別（壹）燃氣表事業部為實現產品符合性所需的設備包括：1.生產用設備；2.生產用工裝夾具；3. 運輸用設備（如車輛、輸送線） 。（二） 設備的提供： 燃氣表事業部根據生產設備現狀和生 產的需要，編制設備需求計劃，報生產副總經理審核，總經 理批

20、準后，燃氣表事業部落實采購。（三）設備的驗收1.設備購入后，燃氣表事業部會同使用車間、科室及公司 其他關聯部門，現場開箱驗收，根據裝箱單逐壹清點專用工 具及附件，隨機文件交由資料管理員保管。2.驗收不合格的設備，燃氣表事業部負責和供方協商解 決。（四）設備安裝、調試1.設備由燃氣表事業部組織使用科室及有關人員安裝、調試；且保存相應調試記錄內容，可包括：1.1 制造廠出廠檢驗的精度標準，設備技術規范等有關內 容；1.2 設備的空運轉，負荷運轉，操縱傳動部份的靈活性；1.3 電氣控制設施的情況；1.4 設備外觀；1.5 按裝箱單清點附件、 專用工具、 隨機備件及技術文件。2.安裝調試合格后，設備移

21、交使用單位。 第八條固定資產管理（壹） 生產性設備由公司統壹負責編號， 用銘牌對設施加 以標識，建立固定資產臺賬。（二） 燃氣表事業部使用的生產設備， 部門負責人和操作 人抓好日常管理和維護保養。（三） 賬務部必須相應建立生產設備臺賬， 做好設備的折 舊、報廢、新增等業務記錄。（四）由于工藝調整要求，公司內部進行設備調動。由使 用單位提出申請報生產副總經理批準后， 辦理設備移交手續。（五）對于閑置不用的設備進行封存， 于生產需要時啟封， 由所于使用科室填寫設備封存 /啟用的申請單 （附件 4.）， 經燃氣表事業部審定后才能執行。第九條設備的報廢（壹）固定資產的生產設施，符合下列條件之壹時，可按

22、申請規定報廢；（二）超過使用年限，經預期繼續大修后技術性能仍低 且不能改裝利用的陳舊設備；（三）絕緣老化，磁路失效，性能低劣，繼續使用易發 生危險且無修復價值的設備；（四）因事故或其它災害，使設備遭受嚴重損失無修復 價值的設備；（五）設備的報廢，由使用燃氣表事業部填寫設備報 廢申請單（附件 5.），經燃氣表事業部及有關部門鑒定，報 生產副總經理審核，總經理批準后方可作出處理；（六）設備經批準報廢后，由燃氣表事業部會同財務部 進行報廢設備的處理，用于公司事業部的更新改造；第十條設備維護保養（壹） 日常維護保養， 班前班后均由操作工人認真檢查設 備，擦拭各個部位和注潤滑油，使設備經常保持整齊、清潔

23、、 潤滑、安全且填寫設備日常保養記錄表 ；班中設備發生故 障應及時排除。（二）設備投入使用時， 由設備管理員根據設備使用說明 書編寫設備操作規范，下發到各操作崗位遵照執行。（三） 生產過程中壹旦發生故障， 由燃氣表事業部負責人 填寫設備工裝故障維修通知單 （附件 6. ），通知工程部維 修工修理，于維修過程中，操作工應協助維修工排除故障。第十壹條設備事故（壹）壹旦發生設備事故，由燃氣表事業部、工程部負責 組織人員進行搶修。（二）發生事故后燃氣表事業部必須認真分析，填寫設 備事故方案（附件 7. ）送生產副經理審批， 且對事故責任者 進行處理。（三）有關修理記錄， 事故分析記錄， 交資料管理員歸

24、檔。 第十二條設備完好狀態的標識 對于設備完好狀態必須用標簽注明， 具體分完好和修理倆 種標識。第十三條工模具管理 工模具作為設備的組成部分， 連同設備壹同購入， 其驗收、 登記，可用設備管理試行。1.工模具管理于對燃氣表事業部使用的工模具進行編號 登記臺賬；2.模具驗收能夠通過試模后檢測樣品的形式來進行；3. 工模具于庫內擺放整齊，注意安全，且作防銹處理；4. 針對模具應建立模具管理表，登記模具使用條件，模具 使用情況和維修保養情況。5. 必要時，模具實行領用登記制度，模具進出庫時，應同 樣品同時進出，進庫應隨最新加工樣品，出庫時應隨最近加 工樣品，以作末件比較使用。6. 工模具于操作現場應

25、擺放整齊，且放置于固定區域，不得亂放。7. 工模具報廢同設備報廢程序處理。第四章附則第十四條本制度由燃氣表事業部負責解釋。 第十五條本制度自下發之日起執行。用戶服務制度第壹章總則第壹條為建立優良的用戶服務機制，贏得良好的用戶口 碑，特制訂本制度。第二條本制度適用于燃氣表事業部，各（燃氣表）銷售 公司，技術服務部門。第二章售前服務第三條本公司（事業部）將向用戶介紹產品發展情況、 產品質量、技術參數、產品價格、使用范圍以及提供的技術 服務項目等。認真負責的解答用戶提出的各種問題，主動幫 助用戶進行設備選型，推薦使用產品，且提供有關的技術資 料。要特別重視開展成套設備的咨詢服務，必要時可為用戶 組織

26、提供綜合性的可行性分析資料。第四條為幫助用戶正確訂貨，銷售公司要有領導、有計 劃地、及時編印各類產品樣本、產品目錄、備品配件清冊、 銷售價格本和產品使用、保養說明書、注意事項等，要將安裝、調試、維護保養守則按照用戶使用的要求編寫清楚第五條技術服務部對咨詢服務要指定專人負責。對來訪者，要熱情接待，認真負責地記錄和回答、處理用戶所提出 的問題。對來電、來函，要逐件登記，及時處理，做到有詢 必復。第三章售后服務 第六條根據產品特點和用戶的不同要求，及時派出技術 人員為用戶安裝、調試。大型成套設備的安裝、調試應于合 同中另訂附加協議，以明確供需雙方的責任。（壹）凡由于制造不良而造成的質量問題，不論自制

27、件 或配備件均由主機廠對用戶負責。配套廠應對主機廠負責。（二）對于包裝不良，于運輸過程中造成的破損及物件 丟失時，由發運的制造廠負責。（三）由于野蠻裝卸造成的損壞， 由運輸部門負責賠償 由于產品質量問題造成的用戶損失，按有關規定進行賠償。第七條為了幫助用戶盡快掌握操作和維修保養知識，公 司要有計劃地舉辦技術培訓班或技術講座，為用戶培訓操作 和維修保養人員。培訓時要加強考核，注意培訓效果。第八條為保證用戶維修需要，要組織好配件的供應。第九條本公司（事業部）為用戶提供運輸產品的便利條 件，為用戶代辦運輸；對用戶自提的產品企業應于吊裝、運 輸車輛等方面提供便利條件。第十條本公司（事業部）將對售出的產

28、品進行定期的維 護。第十壹條堅持訪問用戶，掌握市場信息，有計劃的走訪 幾次用戶，或請用戶來廠座談等多種形式，聽取新老客戶和 潛于用戶對產品及技術服務工作的意見和要求。對用戶提出 的意見和要求。要認真處理，及時解決，壹時解決不了的或 企業解決不了的問題，要研究提出建議，上報主管部門，且 將情況通知用戶。第四章附則第十二條本制度由燃氣表事業部負責解釋。第十三條本制度自下發之日起執行。質量崗位責任制度第壹章總則第壹條為了加強公司崗位責任制度，特制定以下主要崗 位責任制度。第二條本制度適用于燃氣表事業部及關聯部門針對燃氣 表質量管理崗位人員崗位責任管理。第二章主要崗位責任第三條公司總經理部、燃氣表事業

29、部部長（壹）組織匯編燃氣表事業部各項規章制度，組織編制 部門戰略規劃及年度運營預算。（二）組織完成公司決定的部門業務發展及項目的策劃、監督檢查、落實（三）對經董事會批準的運營預算，及時跟蹤匯報進展 及完成情況。（四）對燃氣表事業部業務運營進行全面、系統分析評 審，提出有參考價值的改進意見或方案。（五）確定部門及直接下屬工作目標且掌握進度。（六）進行直接下屬員工日常業績考核、員工激勵、員 工溝通，提出培訓需求。（七）協調有關法律事務及政府事務。第四條燃氣表事業部主管、技術負責人（壹）負責實施部門內部管理，保證生產車間的正常運 行，確保安全、高質量、低成本的完成生產任務。（二）熟悉和掌握生產技術，

30、注意產品的質量和安全生 產，搞好勞動組合，加強產品內部管理，提高勞動生產率和 設備利用率， 嚴格按照關聯要求， 搞好生產配方的保密工作（三）主持部門內部人員的績效管理，且對部門人員的 獎勵、處罰進行審核，對部門內部崗位調動、休假進行審批。（四）協調和其他部門關系，保持順暢的內外部管理關 系，控制場地環境管理，為保證優質生產創造條件。（五）建立設備維護、保養辦法和設備管理制度。做好 設備的更新改造和維護工作，確保設備的正常運轉，建立設 備、工具、材料、考核、生產等檔案。（六）完成上級領導交辦的工作和任務。第五條財務部部長崗位職責（壹）設計規劃公司（事業部）整體財務會計制度體系。（二）審核公司（事

31、業部）各項財務管理制度，報主管 領導審批。（三）監控燃氣表事業部財務室工作運行。（四）審定公司（事業部）財務分析方案以及各類財務 報表。（五）審定公司（事業部）各項財務檢查方案。（六）組織公司（事業部）預算、決算管理工作。（七）審核公司（事業部）年度財務預算和資本支出預 算，提交公司領導審議。（八）審定公司（事業部）年度預算執行情況方案，且 上報主要領導審閱。第三章生產管理及崗位責任第六條生產崗位設置及職位分配（壹）班組長：班組長為工段負責人，班組長直接對部 門主管生產技術負責人負責。（二）庫管負責部門生產物資的接收、保管、發放工作， 對部門主管。第七條庫存管理崗位（壹）物質合理化管理1. 面

32、向通道進行保管：為便于物品上架存放和取出物品，提高保管效率，物品的碼放、貨架的朝向面向通道。為了提 高保管效率應該按規定的層數，且應碼放整齊，有效利用庫 內面積。為防止破損，保證安全。2. 先進先出原則：對于易變質已破損、易腐蝕的物品以 及對于機能3. 易退化的物品，應按先入先出的原則加快周轉。4. 根據出庫頻率選定位置：出貨和進貨頻率高的物品應 放于靠近出口處，易于作業的地方，流動性差的放于距離出 入口稍遠的地方。5. 同壹性：相同品種于同壹地方存放。為提高作業效率 和保管效率，6. 同壹物品或類似物品放于同壹地方保管。7. 位置標識：貨物存放的場所要有明確的標識，以便于貨物的查找，提高上貨

33、和取貨的速度，減少差錯發生。（二）碼垛的基本要求1. 合理：垛型必須適合商品的性能特點，不同品種、型 號、規格、牌號、等級、批次、產地、單價的商品，均應分 開堆碼，以便合理保管。且要合理的確定貨垛之間的距離和 走道寬度，便于裝卸搬運和檢查。2. 牢固：貨垛必須不偏不斜，不壓壞底層的貨物，和屋 頂、梁柱、墻壁保持壹定距離，確保貨物牢固安全。3. 定量：每行每層的數量力求成整數，這樣，便于清點貨物。4. 整齊：垛型有壹定的規格，各垛排列整齊有序，包裝 標志壹律朝外。5. 節約：堆碼時要考慮節省貨位，提高倉容利用率。（三）物資的盤點檢查管理 庫管于盤點前布置動員，盤點中督促檢查，盤點結束后 進行質量

34、驗收。1. 盤點筆數統計：進行全面盤點，必須準確統計記錄貨 物盤點總筆數，統壹規定賬面截止日期，于規定的截止日當 天業務終了后，要全面清理出入庫單證。2. 盤點程序：庫管進入倉庫盤點時，應逐垛逐批點貨對 單，以單對賬。核對相符的，要于帳頁和貨單上做好盤點標 志，負責簽章，不相符的逐筆做好記錄，且查清原因。第八條質量管理崗位質量管理崗位的設立：本部門設車間質量管理員，且接 受公司質量管理部門檢查、監督。質量管理員為公司質量管 理的專職機構，負責部門內全面質量管理的實施和監督。（壹）生產過程的質量管理1. 生產人員根據指令組織生產。包裝人員按生產車間作 業指導書進行包裝，封口線美觀、端正、距離適中

35、，不能有 皺紋缺口，包裝放置整齊，包裝準確。每個品種打包完畢，必須 清倉，清掃地面后才換品種分裝。嚴禁各品種混雜。2. 成品保管只能接收合格的成品入庫，未經驗收合格者， 壹律不許入庫。庫按出庫單如數發貨，必須堅持先進先出的 原則。3. 質量管理員負責監控每批產品生產的全過程。若發現 問題，應及時查明原因，及時處理。4. 質量管理員負責對生產人員的培訓，每天對生產部進 行巡檢，包括生產過程、操作工序、半成品和成品抽檢，堅 持生產記錄及其他有關質量的問題。第四章附則第九條本制度由燃氣表事業部負責解釋。 第十條本制度自下發之日起執行。質量管理持續改進制度第壹章總則第壹條為采取有效的改進、糾正和預防措

36、施，確保產品 質量符合要求和實現質量體系的持續改進，特制訂本制度。第二條本制度適用于燃氣表事業部及關聯部門、崗位用于燃氣表質量改進、糾正和預防措施的制訂、實施和驗證。第二章職責第三條管理中心是質量管理體系改進、糾正和預防措施的管理部門，負責監督、協調重大糾正預防措施的實施。第四條質量管理部、技術中心是質量改進、糾正預防措施的管理部門，負責對產品質量問題所采取的糾正預防措施 的協調、監督及組織重大質量問題的糾正和預防措施的制定 工作。第五條燃氣表質量管理代表負責監督協調改進、糾正和 預防措施的實施。第六條各單位負責制定、實施相應的改進、糾正和預防 措施。第七條技術服務人員負責有效地處理顧客意見。

37、 第三章持續改進的策劃第八條公司（事業部）要達到持續改進的目的，就必須 不斷提高質量管理的有效性和效率，于實現質量方針和目標 的活動過程中，持續追求對質量體系各過程的改進。第九條日常改進活動的策劃和管理 ;參見以下（壹）較重大的改進項目1. 涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，于策 劃和管理時應考慮；改進項目的目標和總體要求；分析現有 過程的情況確定改進方案；實施改進且評價改進的效果。2. 重大技術工藝改進的實施；由技術中心、燃氣表事業 部根據部門設備運行及使用情況提出，或技術服務人員根據 客戶實際操作情況反映提出， 通過各關聯部門對方案的論證， 再執行過程要求。3. 由技術中心指定壹個

38、專職的技改項目負責人，由該負 責人對該項技改項目進行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收 完畢。4. 技改方案的設計、需要技術總結審核，工藝流程需由 質量部負責審核。5. 技改中的方案由質量、技術部負責實施，現場的工藝 流程由生產部負責組織實施。6. 技改方案技術改進完成后，技術中心提出鑒定申請方 案，將改進情況、自檢結果、經濟效益、存于問題等陳述清 楚，經工程部、技術中心、燃氣表事業部，初步審核后，報 總經理部審批。7. 將技術改造整套資料整理入檔。（二）公司（事業部）通過質量方針和目標的貫徹過程、 審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的 結果，積極尋找持續改進的機會，確定需要改進的

39、方面。組 織各部門進行策劃制定改進計劃報公司總經理部批準后，予 以實施。第十條糾正措施（壹） 對于存于的不合格應采取糾正措施， 以消除不合 格原因，防止不合格再發生，糾正措施應和所遇到的問題的 影響程度相適應。識別不合格過程對質量管理體系各過程輸 出的信息進行識別，共有以下幾種不合格情況。1. 過程、產品質量出現重大問題（檢驗人員檢驗時發現同樣問題出現 3 次之上情況） ，或超過公司規定值時；2. 技術服務收到客戶投訴產品同樣問題 3 次之上 （產品 硬件問題）；3. 零部件供方產品或服務出現嚴重不合格；4. 其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要 求的情況。（二）原因分析、措施制定、

40、實施和驗證1. 對之上種種識別不合格情況，可采用統計技術或試驗 的方法來確定主要原因；2. 對情況 1 ：由技術中心擬定糾正和預防措施處理意見交 燃氣表事業部，燃氣表事業部根據情況召集部門員工討論， 且作出原因分析，制定糾正措施，且規定實施和完成時間， 報公司總經理部批準，技術中心跟蹤驗證實施效果。3. 對情況 2：由技術服務部擬定糾正和預防措施處理方案 交質技術中心確定責任方，由責任方分析原因、制定糾正措 施，且規定完成時間，報公司總經理部批準，技術中心跟蹤 驗證實施效果且將結果反饋給技術服務部。4. 對情況 3 ：按公司供應商管理制度執行。5. 對情況 4 ：由燃氣表事業部根據不合格情況， 擬定糾正 和預防措施處理方案，制定糾正措施和完成時間，報總經理 部批準后實施。第四章附則第十壹條本制度由燃氣表事業部負責解釋。第十二條本制度自下發之日起執行。售后服務和質量投訴處理制度第壹章總則第壹條為加強客戶服務管理，提高客戶服務水平，特制 定本制度。第二條本制度適用于燃氣表事業部，各銷售公司，燃氣 表技術中心，技術服務部。第二章售后服務細則第三條收集客戶意見，建議通過各種渠道收集對本公司（事業部）發展有益的意見 和建議，比如熱線、網絡等，好的建議及意見及時反饋給各 關聯部門，便于公司做出適于市場的調整。第四條開展客戶關懷，維系計劃公司（事業部）重點客戶群是公司（事業部）賴以生存