1、生產(chǎn)過程控制程序1. 目的：對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。2. 適用范圍：適用于公司生產(chǎn)過程的控制。3. 定義：無4. 職責(zé)分配： 工藝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的設(shè)計和開發(fā)，并對工藝文件的實施進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)進(jìn)行工裝設(shè)計 并組織進(jìn)行工裝驗收。 。設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)編制設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)程并監(jiān)督其執(zhí)行。 制造部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)， 負(fù)責(zé)對特殊過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量， 負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢查、工序檢驗、入庫產(chǎn)品的檢驗，負(fù)責(zé)組織對特殊工序進(jìn)行確認(rèn) 與再確認(rèn)。5. 過程分析烏龜圖6. 流程圖：流程圖責(zé)任部門相關(guān)表單7. 程序內(nèi)容：7.

2、1 生產(chǎn)過程的設(shè)計和開發(fā)7.1.1 工藝部按 設(shè)計開發(fā)控制程序 的要求組織相關(guān)部門對生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃， 設(shè)計和開發(fā)適 合產(chǎn)品要求和合同要求的工藝流程和全套工藝文件。7.1.2 工藝部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫必要的作業(yè)指導(dǎo)書。按工裝控制程序的要求組織做好 工裝的設(shè)計、制造和驗證。7.1.3 設(shè)備部按設(shè)備控制程序的要求做好設(shè)備的選用配置或設(shè)計制造。7.1.4 品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)需要， 組織編寫必要的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 ，監(jiān)視和測量資源控制程序 的 要求，做好監(jiān)測手段的配備和檢測方法的確定。7.1.5 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝要求為生產(chǎn)過程創(chuàng)造適宜的環(huán)境條件。7.1.6 工藝部根據(jù)生產(chǎn)確定員工的配置及對員工的技能要

3、求， 作為員工選配、 員工培訓(xùn)的基礎(chǔ)依 據(jù)。7.2 生產(chǎn)計劃的下達(dá)7.2.1 制造部計劃科依據(jù)業(yè)務(wù)訂單 、銷售需求計劃和庫存情況，排定月度生產(chǎn)計劃 ， 并根據(jù)物料、 設(shè)備、工裝模具情況， 于每天下午 2:00 時前向車間下達(dá) 3 天生產(chǎn)排程表， 具體依生產(chǎn)計劃控制程序執(zhí)行。7.2.2 3 天生產(chǎn)排程表的編制應(yīng)以同類型產(chǎn)品、同顏色、同模具、同機臺為原則，以免模具 的上落頻繁及同一機臺頻繁轉(zhuǎn)產(chǎn)。7.3 生產(chǎn)條件的確認(rèn)7.3.1 車間班組依 3 天生產(chǎn)排程表進(jìn)行作業(yè)前生產(chǎn)條件確認(rèn)，確認(rèn)的情況記錄在生產(chǎn)條件 確認(rèn)表中。7.3.2 確認(rèn)的內(nèi)容包括：1) 生產(chǎn)使用的工藝文件、圖樣資料是否齊備且為正確有效版

4、本生產(chǎn)樣板是否在有效 期內(nèi)2) 生產(chǎn)使用的物料、工裝模具、設(shè)備狀況：生產(chǎn)使用的物料能按時到位工裝、模具 及設(shè)備狀況良好7.4 生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備7.4.1 生產(chǎn)條件確認(rèn)合格后，車間調(diào)度員依據(jù) 3 天生產(chǎn)排程表編制排產(chǎn)單向各生產(chǎn)班組 下達(dá)生產(chǎn)指定。7.4.2 各班組依據(jù)排產(chǎn)單進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備，組織物料及人員調(diào)配，并將生產(chǎn)樣板、作業(yè)指 導(dǎo)書等工藝指導(dǎo)文件放于操作現(xiàn)場附近便于取閱的地方，以方便操作者使用。7.4.3 車間物料員去倉庫領(lǐng)料，將領(lǐng)用的物料擺放于生產(chǎn)線附近的指定區(qū)域。7.4.4 召開班前會， 工藝工程師向操作人員進(jìn)行必要的講解， 使操作者明白產(chǎn)品特性、 品質(zhì)要求、 自檢方法和工藝參數(shù)的設(shè)定。7.

5、5 首件確認(rèn)7.5.1 在下列情況下，一般進(jìn)行首件確認(rèn)：1) 每個工作班開始2) 新上崗的操作者3) 更換或維修設(shè)備、工裝4) 更改技術(shù)條件、工藝方法5) 采用新材料或者代用材料后7.5.2 生產(chǎn)線組長將生產(chǎn)的首件交給品質(zhì)部檢驗員， 檢驗員進(jìn)行檢驗并將檢驗的結(jié)果記錄在 首 件記錄表中。7.5.3 首件不合格時， 檢驗員應(yīng)指出不合格項目， 并立即報告生產(chǎn)線組長進(jìn)行處理。 只有在首件 檢驗合格后，檢驗員才能通知生產(chǎn)線進(jìn)行正式批量生產(chǎn)。7.6 生產(chǎn)過程正式運行 - 關(guān)鍵工序控制7.6.1 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則：1) 對最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序2) 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序3) 工藝難

6、度大，質(zhì)量較易波動或者問題發(fā)生較多的工序7.6.2 關(guān)鍵工序的控制：1) 工藝部確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上做明顯標(biāo)識2) 在關(guān)鍵工序懸掛“關(guān)鍵工序控制點”標(biāo)識牌3) 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝文件4) 對從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗7.7 生產(chǎn)過程正式運行 - 特殊工序控制7.7.1 特殊工序的設(shè)置原則：1) 工序結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗加以驗證2) 工序結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來3) 工序結(jié)果需實施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實 特殊工序的控制：1 ) 工藝部確定特殊工序并在工藝文件上做明顯標(biāo)識2 ) 在特殊工序懸掛“特殊工序控制點”標(biāo)

7、識牌3 ) 特殊工序涉及的主要設(shè)備要按設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程的要求做好維護(hù)保養(yǎng)。特殊工序涉 及的主要工裝、除塑膠模具半年檢查一次外，其余的每一季度檢查一次4 ) 特殊工序的操作工人、設(shè)備維護(hù)人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)5 ) 生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書的要求對特殊工序的工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記 錄特殊工序的確認(rèn)特殊工序投入作業(yè)前，要得到確認(rèn)。確認(rèn)由質(zhì)量工程師組織進(jìn)行，確認(rèn)的內(nèi)容包括：1) 特殊工序涉及的設(shè)備、工裝是否經(jīng)過驗收并要求定期對其進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)2) 從事特殊工序的人員(包括質(zhì)檢員、設(shè)備維護(hù)人員)是否持證上崗3) 是否為特殊工序編制了作業(yè)指導(dǎo)書4) 制作的樣品是否合格5) 上述

8、項目記錄的內(nèi)容能否證實過程運作正常確認(rèn)合格后， 質(zhì)量工程師批準(zhǔn)此特殊工序投入運行。 確認(rèn)的結(jié)論記錄在 特殊過程確認(rèn)報 告中。特殊工序的再確認(rèn)發(fā)生下列情況，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)1) 工序發(fā)生重大或批量性質(zhì)質(zhì)量問題時2) 影響工序的因素發(fā)生了變化時(如工藝方法變更，設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修等)3) 品質(zhì)部有要求時7.8 生產(chǎn)過程正式運行 - 過程因素控制7.8.1 人的因素的控制1) 所有操作人員、檢驗員都要經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗2) 關(guān)鍵工序、特殊工序的操作者要保持穩(wěn)定， 要實行定機、 定崗、定人。關(guān)鍵工序、 特 殊工序人員名單由車間主管批準(zhǔn)，關(guān)鍵工序、特殊工序及代替人員名單由車間報人 事行

9、政部備案3) 更換關(guān)鍵工序、特殊工序操作者應(yīng)以書面形式通知人事行政部4) 人事行政部要建立崗位職能矩陣圖 ，以及關(guān)鍵工序、特使工序及其替代人員名單7.8.2 設(shè)備、工裝、監(jiān)視設(shè)備的控制按設(shè)備控制程序工裝控制程序監(jiān)視和測量資源控制程序的要求，確保設(shè)備、工 裝、監(jiān)視設(shè)備處于正常工作狀態(tài)7.8.3 物料、零件的控制1) 所有進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、零件都必須是經(jīng)過檢驗合格或批準(zhǔn)緊急放行的2) 對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物料、零件應(yīng)按標(biāo)識與可追溯性控制程序的要求做好 標(biāo)記工作，以保證質(zhì)量的可追溯性3) 在不影響產(chǎn)品質(zhì)量前提下需采用代用材料時，必須按代用材料管理辦法的要求 辦理審批手續(xù)7.8.4 工藝及工藝紀(jì)律

10、的控制1) 作業(yè)員按作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行作業(yè)2) 下班前，各作業(yè)員、班組長應(yīng)根據(jù)車間管理的要求，將當(dāng)班的生產(chǎn)情況和下一班次 注意事項填寫在交接班記錄上3) 質(zhì)量工程師按照工藝紀(jì)律管理辦法的要求對作業(yè)員的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和 考核，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。7.8.5 環(huán)境控制與文明生產(chǎn)1) 生產(chǎn)車間按車間環(huán)境管理辦法的要求對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)域環(huán)境 整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊2) 車間組長負(fù)責(zé)本組人員進(jìn)行安全、文明生產(chǎn)，正確使用和操作設(shè)備、工裝等，對工件 輕拿輕放、禁止野蠻作業(yè)7.9 生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量和分析7.9.1 設(shè)立檢驗工序，以便在完成一

11、道或數(shù)道工序后進(jìn)行檢驗1) 設(shè)置檢驗工序，應(yīng)該考慮以下因素： 全部質(zhì)量特性重要性分級為 A級的質(zhì)量特性和少數(shù)為 B 級的質(zhì)量特性及關(guān)鍵部位 工藝上有特殊要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項目 內(nèi)、外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題多的薄弱環(huán)節(jié)2) 質(zhì)量工程師為檢驗工序編制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗員根據(jù)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的要求對 檢驗工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，以此來監(jiān)視過程的質(zhì)量3) 質(zhì)量工程師對檢驗工序，采用 P 控制圖來分析和判斷生產(chǎn)過程是否處于受控狀態(tài)。具體見 SPC控制圖使用作業(yè)指導(dǎo)書7.9.2 巡回檢查與產(chǎn)品檢驗1) 巡檢員進(jìn)行巡回檢查，觀察車間的員工是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)物 料是否

12、正確，設(shè)備、工裝、量具是否處于受控狀態(tài)，并隨時對有疑點的工位進(jìn)行抽檢2) 品質(zhì)部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序記得規(guī)定，做好產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、入庫檢查7.9.3 車間每天填寫生產(chǎn)日報表上交制造部計劃科，匯總當(dāng)天產(chǎn)量。計劃科據(jù)此掌握生產(chǎn)動 態(tài)并適時調(diào)整生產(chǎn)計劃。7.9.4 品質(zhì)部統(tǒng)計員每天對各班組質(zhì)量檢查記錄進(jìn)行統(tǒng)計， 編制車間品質(zhì)日報表 分發(fā)至相關(guān) 人員，以便相關(guān)人員掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量動態(tài)。7.10 生產(chǎn)過程異常的處理7.10.1 異常提出的時機1) 上線的原材料、零件不良超過 2%2) 工序檢驗不良率超過 3%3) 作業(yè)時同類型不良連續(xù)發(fā)生 5 次4) 監(jiān)視和測量設(shè)備不符合預(yù)期用途5) 零部件與 BOM

13、或作業(yè)指導(dǎo)書不一致時7.10.2 生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時，由異常發(fā)生單位填寫生產(chǎn)異常單送質(zhì)量工程師，填寫生 產(chǎn)異常單時需將基本信息填寫完整，注明發(fā)生時間、生產(chǎn)線 / 工段、不良現(xiàn)象、不良率 等信息。7.10.3 質(zhì)量工程師對異常問題進(jìn)行判斷分析，適時向有關(guān)部門發(fā)出糾正措施報告單責(zé)令整 改。問題嚴(yán)重時，質(zhì)量工程師應(yīng)開出生產(chǎn)停產(chǎn)通知單責(zé)令車間停止生產(chǎn)。8 過程績效的監(jiān)視：目標(biāo)名稱計算公式目標(biāo)值監(jiān)視時機監(jiān)視部門交貨準(zhǔn)時率(按期交貨批次 / 應(yīng)交貨總批次) *100%100%每月計劃科生產(chǎn)計劃達(dá)成率(按期完成數(shù)量 / 應(yīng)完成數(shù)量) *70%+(按期完成品種數(shù) / 應(yīng)完成 品種數(shù)) *30%98%每月計劃科入庫檢驗一次通過率（一次檢驗通過的產(chǎn)品數(shù)量 / 送 檢的產(chǎn)品數(shù)量） *100%90%每月品質(zhì)部物料報廢率（物料報廢數(shù) /投入總數(shù)） *100%每月倉庫9 過程中的風(fēng)險和機遇的控制（風(fēng)險應(yīng)對） ：風(fēng)險應(yīng)對措施