1、控制計劃編制作業指導書1. 目的使編制的控制計劃達到統一化、規范化、使產品 /過程中的薄弱環節，能在控制計劃的 編制中有針對性的提出，并采取有效的措施加以控制，保證生產出的產品滿足設計要求；2. 適用范圍適用于本公司產品在樣件、試生產、生產過程的控制計劃文件的編制；3. 定義過程特性：即與過程有關，且直接影響產品特性，但本身并不直接附著于最終產品之 上的過程中必須控制的特性；如： 軸承加熱時間、軸承溫度、液壓泵壓力表調節值等；產品特性：即經過過程的加工/裝配后，附著于產品之上的，最終產品本身具有的特性;4. 職責職責內容責任部門產品特性確定（技術參數確定）技術部門過程特性確定（工藝參數確定）技

2、術部門控制計劃的編制、修訂質量部控制計劃的實施質量部、總裝廠5. 程序細則5.1控制計劃的編制5.1.1控制計劃的編制由質量部在PFMEAS制完成后根據過程流程進行編制，技術部、總裝 廠等相關部門協助 質量部完成；5.1.2以PFMEA分析的失效后果和所評價的風險順序為依據；5.1.3過程控制計劃所要控制的對象為每一道工序中的薄弱環節；5.1.4在FMEA分析中，風險順序數大或者嚴重度大的，客戶特別關心或者設計特別要求的 特殊特性項目，在控制計劃中必須采取措施加以控制；5.1.5對于客戶要求的特殊特性項目，必須在控制計劃中，按客戶規定的符號加以標識，并對其過程能力進行連續監控；5.1.6 FM

3、EA分析中風險順序數大于“64”就應采取措施加以控制，并跟蹤措施實施結果； 在實際應用中，不管RPN值如何，嚴重度（S） 8時，就應予特別關注；5.1.7控制計劃中必須提出有效的控制方法，保證或證明產品及過程特性已經滿足規定要求；5.1.8控制計劃應明確具體的控制參數，標明控制計劃中的主要項目，如：測量技術、檢驗 頻次，樣本抽樣容量大小等項目；5.1.9控制計劃中需提出過程失控時的緊急處理方法（如：隔離、報廢、返修等）；5.1.10控制計劃中必須標明所控制的是樣件、試生產還是生產過程，并寫明控制計劃及計 劃編號；5.1.11控制計劃由質量部使用統一的格式編制并形成文件；5.1.12控制計劃編制

4、完成后必須按 APQP手冊的規定進行檢查；5.1.13控制計劃的評審：由 質量部組織技術部、總裝廠等相關部門進行評審；5.1.14編制完成后的控制計劃，經評審通過后，由管理者代表批準并經資料室存檔后復印 加蓋“受控”章后，方可發放實施；5.3控制計劃的修改5.3.1出現下列情況之一，須修改/重做控制計劃文件；a、過程流程圖或FMEA生變更；b、依據質量目標所制定的技術文件和要求發生改變，或客戶要求改變；c、新的方法已被確認能更有效的實現現有產品生產或能更好的證明現有產品的過程特性；d、現有的方法不能有效的防止生產過程中缺陷和失效的產生；e、過程能力不能滿足要求或過程能力指數過高時，為節省制造成

5、本，必須對控制計劃進行 修改；5.3.2控制計劃的修改程序；5.3.2.1若控制計劃項目和措施需做修改或增加，由提出部門主管審核后經質量部確認，由 質量部進行修改或增加；5.3.2.2修改后的控制計劃，由管理者代表批準并經資料室存檔后復印加蓋“受控”章后， 方可發放實施；5.3.2.3控制計劃的更改需要時（如進行了 PPAP）應報顧客批準；5.4控制計劃的編制步驟5.4.1確定控制對象；5.4.1.1根據FMEA中分析的各產品工序，在工藝過程中的弱點和不足確定控制對象；5.4.1.2確定控制對象的名稱；5.4.1.3確定控制對象的產品/過程特性；542采取控制及保證措施；542.1采取控制及保

6、證產品及過程特性的方法及措施；542.2提供證明措施有效的方法及證明；5.4.3檢查措施實施結果；即跟蹤檢查控制計劃在生產過程中的實施和實施結果；5.5控制計劃的實施步驟5.5.1控制計劃文件由質量部編制完成，由管理者代表批準并經資料室存檔后復印加蓋“受 控”章后，方可發放實施；5.5.2總裝廠負責控制措施的實施，并收集相關信息；5.5.3質量部負責部分控制措施的實施，同時監督所有控制措施的實施情況，并收集相關信息，并形成記錄；5.5.4質量部跟蹤檢查各項措施的落實， 并檢查控制措施結果；其中專業理論知識內容包括:保安理論知識、消防業務知識理、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練

7、內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015年度安全生產目標的內容，現與財務部簽訂如下安全生產目標:目標值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。2、現金安全保管，不發生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內容:1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本

8、單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。3在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。6組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發現的各類違章現象負有查禁的責任，同時要予以查處。8虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮;9、發生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。10、必須按規定對單位員工進行培訓和新員