1、XXX 有限公司程序文件生效日期2006225編號YP-026頁次1 / 5環境方針、目標、指標和環境管理方案管理程序編制人審核人批準人日期日期日期修改記錄版號修改人修改內容概要（或原因）批準人生效日期A0首次發行2006.2.25XXX 有限公司 程序文件編號YP-026頁次2 / 5環境方針、目標、指標和環境管理方案管理程序版本A01 、 目的為建立、實施與改進本公司的環境管理體系，實現對環境方針、目標和指標以及 為確保實現目標和指標而制定的環境管理方案的管理，改進本公司的環境行為。2 、 范圍 適用于本公司環境方針、目標和指標、環境管理方案的制定、更改與實施。3 、 引用文件3.1 、

2、GB/T24001:2004-ISO14001:2004 。3.2 、 環境手冊4 、 職責4.1 、 經理制定環境方針，并負責方針、目標、指標、環境管理方案的批準。4.2 、 環境管理者代表組織目標、指標的制定，負責目標、指標、環境管理方案的審 核，并負責監督方針、目標、指標與管理方案的實施，并監督驗證實施進度。4.3 、 各部門負責環境管理方案的編制， 負責環境方針、 目標、指標與管理方案的具體 實施。5、 工作程序5.1 、 環境方針5.1.1 、 環境方針的制定 經理以保護和改善環境為目的，針對本公司的實際情況，適當考慮相關方的要 求，制定環境方針并形成文件， 傳達到全體員工 （包括代

3、表本公司工作的人員）5.1.2 、 環境方針應確保： a適合于本公司的生產性質和規模以及環境影響； b 對持續改進和污染預防作出承諾；XXX 有限公司 程序文件編號YP-026頁次3 / 5環境方針、目標、指標和環境管理方案管理程序版本A0c 對遵守適用的環境法律環境和其他環境要求作出承諾； d 為建立和評審環境目標和指標提供框架和基礎；e 與本公司的其他方針一致。 環境方針為組織的環境職責和環境表現水準設定了總體目標， 以此作為評判一切 后續活動的依據。5.1.3 、 環境方針的更改 每次管理評審，需對環境方針予以重新評價。環境方針需要更改時，須經副理批 準，形成文件后重新傳達。5.1.4

4、、 環境方針的宣貫 a通過環境手冊、員工手冊的分發，宣傳欄宣傳等方式對本公司各級管理者、 專業技術人員以及操作人員進行方針的宣貫；b行政部負責對全體員工（包括代表本公司工作的人員） ，進行環境方針的培 訓，以確保對方針的充分理解。5.1.5 、 環境方針的公開 經理應考慮相關方或公眾的要求，以適當的方式公開環境方針。5.2 、 環境目標與指標5.2.1 、 目標與指標的制定： a環境管理者代表于每年 2 月份組織品保部根據環境方針、本年度環境影響評 價結果以及其他外界因素的變更，制定新的環境目標與指標，由環境管理者 代表審核后，報經理批準生效；b 體系建立之初的環境目標與指標， 由環境管理者代

5、表根據初始環境評審結果， 組織制定并審核，報經理批準后予以傳達和實施。5.2.2 、 目標與指標的制定應考慮以下幾個方面： a環境方針的內容；b 適用的環境法律環境和其他環境要求；c 本公司的重要環境影響因素；XXX 有限公司 程序文件編號YP-026頁次4 / 5環境方針、目標、指標和環境管理方案管理程序版本A0d 來自相關方的信息與要求；e 環境行為的持續改進以及污染預防的承諾；f 可選擇的最佳環境技術，以及經濟上、運作上的可行性；g 實施的進度，以及可調整性的要求；h 體現方針的逐層分解，量化后納入各相關職能部門，即目標明確，指標具體 可測量。5.2.3 、 目標與指標的更改： a在環境

6、方針、適用的環境法律環境和其他環境要求、環境管理方案的進度狀 況以及相關外界因素等發生變更時，目標與指標應重新評審和修訂；b 目標與指標由品保部進行更改，經環境管理者代表審核后報經理批準生效。5.2.4 、 目標與指標的宣貫： a通過分發專文、內部會議、宣傳欄宣傳等方式對本公司各級管理者、專業技 術人員以及操作人員進行目標、指標的宣貫；b 由行政部組織各部門對所屬員工進行目標與指標的培訓，確保全體員工清楚 本公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。5.2.5 、 目標與指標的公開相關方或公眾要求公開本公司的環境目標與指標時，需經過經理核準。5.3 、 環境管理方案5.3.1 、 環境管理方案的編

7、制：a環境管理方案由各部門于每年 2 月依據目標與指標編制，經環境管理者代表 審核后，報經理批準生效；b 環境管理方案應涉及與實現環境目標和指標有關的全部可能的活動 （如設計、 生產、材料、使用、營銷及處置等） 、資源及具體措施。5.3.2 、 環境管理方案主要包括以下內容：a依據的環境目標與指標；b 方法措施、技術手段；XXX 有限公司 程序文件編號YP-026頁次5 / 5環境方針、目標、指標和環境管理方案管理程序版本A0c 執行部門與負責人；d 預算經費；e 啟動日期與完成期限等。5.3.3 、 環境管理方案的更改當因措施（或手段）發生變更、 目標指標變化或涉及到新的或修改的活動、 產品、 服務等情況需更改方案時，由更改申請者以“文件修改申請表”的形式交環境管 理者代表審核，經理批準后執行更改。5.3.4 、 環境管理方案的實施與監督驗證環境管理方案以受控文件的形式發至各相關職能部門具體實施， 由管理者代表負 責對方案實施的進度與效果等進行監督驗證。6、 支持性文件和記錄