1、文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持 1目的：對采購過程進行有效的控制，以確保采購之物品適時、適地、適量、適價、適質滿足 規定的要求。 2 范圍：適用于本公司生產物品（包括原材料、零配件、包裝材料、輔助材料等）以及非生產 物品（包括辦公用品、低值易耗品等其它不直接用于生產加工的物品）的采購。 3 權責： 3.1各部門：負責物品需求的提出。 3.2物品管理部門（物流部/行政部/信息技術部）：負責物品庫存的查詢，物品的申請、驗 收及出入庫的管理。 3.3工藝部：負責對采購生產物品的樣品進行評估，并提供生產物品相關的特殊性能要求。 3.4采購經辦部門：負責物品的采購管理與跟催，

2、與供應商的協調與溝通。 3.5品保部：提供生產物品的品質檢驗標準，并負責對米購的生產物品進行檢驗和測試。 3.6總經理/核價部：負責核定采購物品的價格。 3.7財務部：負責采購合同的價格、稅率及付款方式的評審，采購應付帳款的管理。 4 定義： 4.1采購經辦部門：指公司指定有相應購買權責的部門（如：采購部） 。 4.2物品管理部門：指主要負責物品統籌管理的部門（如：物流部、行政部） 。 4.3零星物料采購：指需要到市場上直接采購或直接用現金采購的物料（包括臨時性、突發 性或公司舉辦各類活動時需要的特殊物料，物殊物料即指公司沒有使用過的新物料）。 5 作業內容： 5.1作業流程圖：（見附件一）

3、5.2物品需求的提出： 5.2.1 訂單生產物品的需求提出：工藝部接到銷售部門審批后的 訂單匯總明細表后, 出示相應的產品BOM表提供給核價部，由核價部根據審批后的訂單匯總明 細表及相應的產品BOMS出示生產制單經工藝部審核，核價部最終確 認后交物流部查詢庫存。 5.2.2 備用生產物品的需求提出：銷售部門根據市場營銷情況，生產系統根據外單接應 情況均可提出備料申請，并填寫物品需求清單注明：品名、規格、數量、物 品用途、備用原因等相關信息，由部門主管確認，分管副總審核，經總經理或授 權人批準后轉物流部。 5.2.3 臨時性生產物品的需求提出：當生產緊急需要或生產損耗超標等需采購物品時 ， 貝U

4、由生產部門提出需求，填寫物品需求清單注明：品名、規格、數量、物品 用途、需求原因等相關信息，由部門主管確認，分管副總審核，經總經理或授權 人批準后轉物流部。 524 非生產物品的需求提出：各部門根據實際工作需要，填寫物品需求清單注明: 品名、規格、數量、型號、需求日期、物品用途等相關信息，經部門主管審核， 分管副總簽批確認后，交相應的物品管理部門。 5.2.5 零星物料的需求提出：由主辦部門根據活動或工作的需要直接提出采購申請按 526 委外加工由生產運營辦根據現有生產能力提出委外加工的需求，按委外加工管 理辦法實施。 5.3 物品的申購： 5.3.1 生產物品的申購：物流部接到審批后生產制單

5、時，對所需物品進行帳物查詢， 當物品不足或低于安全庫存時應提出采購申請，填寫物品需求清單注明：品 名、規格、數量、型號、需求日期等相關信息，必要時附相關的依據，經物流部 主管審批后，轉采購經辦部門，超生產制單或非生產制單物料申購，則 由物流部主管審核，核價部主管批準后，轉采購經辦部門。 5.3.2 非生產物品的申購：物品管理部門接到各部門經權責主管審批后的物品需求清 單時，對所需物品進行統籌調配，以滿足各部門的實際需求；當無法調配時則 由物品管理部門在物品需求清單上加注意見，或另行填寫物品申購單注 明：品名、規格、數量、型號、需求日期等相關信息，必要時需附相關的申購依 據，經物品管理部門主管審

6、核，呈總經理或授權人批準后轉物品采購的經辦部門。 5.3.3 零星物料的需求提出：由主辦部門根據活動或工作的需要，填寫物品申購單 注明：品名、規格、數量、型號、需求日期、物品用途等相關信息，經主管負責 人審核，分管副總或活動總負責人批準確認后，交采購經辦部門進行采購。 5.3.4 生產設備或大型生產輔助設備或單價大于 300元人民幣的物品，則需按設備管 理程序或固定資產管理辦法進行綜合評估，經總經理或董事長批準后方可 轉采購經辦部門。 5.4評估選擇供應商： 5.4.1 采購經辦部門接到核準通過的物品申購單或物品需求清單后，登陸合 格供應商名冊查詢相應的供應商，并要求供應商傳真所需物品的報價資

7、料至我 司進行比、議價，由采購經辦部門記錄于供應商評比一覽表。 5.4.2 物品購買需開發新供應商或合格供應商名冊中無適宜的供應商時，由采購經 辦部門通過各種渠道收集兩家以上的供應商資料，按供應商選擇與管理程序 組織工藝部、品保部或其它相關職能部門進行書面評鑒、樣品評鑒或實地評鑒， 并將評鑒結果記錄于供應商評比一覽表。 5.4.3 生產物品：由工藝部根據產品的設計資料及工藝需求提出物品的相關要求（如規 格、尺寸、顏色、技術要求等）；品保部根據樣品檢測結果或產品最終的質量要 求提出物品有關的質量要求及檢測標準；生產部門根據試產的結果及以往生產過 程中發現的問題提出物品有關的其它特殊要求，其它部門

8、對物品有其它要求時均 以書面形式提出，并轉采購經辦部門。 5.4.4 采購經辦部門根據各部門對物品的要求，要求供應商按我司的需求提供樣品，并 組織相關職能部門共同評估并將評估記錄于供應商評比一覽表，確定最終供 應商后，呈報總經理或授權人核準。 5.4.5 非生產物品：由物品管理部門及使用部門提出物品相關的要求或用途，以書面形 式提供給采購經辦部門進行詢、比、議價。 5.5 采購實施： 5.5.1 采購經辦部門根據相關部門提出的物品有關的要求、樣品檢測結果及物品申購 單的需求與最終核準的供應商進行溝通與協調，雙方達成一致后，制作采購 合同注明品名、規格、數量、價格、交貨日期、質量要求、技術要求及

9、其它雙 方約定的內容等。 5.5.2 采購合同由采購經辦部門主管審核后，轉財務部評審價格、稅率，付款方式, 數量，品名，規格，型號等 并加蓋公司公章轉供應商簽章回傳以示生效；采購 合同原件交檔案室存檔，采購部保留復印件，并轉交一份復印件給財務部。 5.5.3 零星采購：由公司指定專人負責零星采購工作，由負責零星采購的專人根據物品 的要求直接到市場上進行詢、比、議價，選擇物美價廉的物品直接進行采購。必 要時，為了保證采購物料能夠全面符合需求，采購部可要求需求部門或專業人員 協同采購部共同到市場上進行評估與采購。 5.6采購跟催： 5.6.1 生產物品：由物流部根據生產運營辦編訂的月生產計劃排期表

10、、現有物品的 庫存情況及庫容量，編制采購回料計劃表經物流部主管簽署確認后，轉采購 經辦部門。 5.6.2 采購經辦部門部根據采購合同或采購回料計劃表不定期向供應商了解生 產狀況，確保物品能適時、適地、適質、適量的交付。 5.6.3 緊急物品跟催：由采購部門以書面形式跟進供應商的物品交付情況并予以反饋。 5.7交付異常處理： 5.7.1 采購經辦部門在跟進采購物品時，若供應商不能按我司所預定的要求交付時，采 購經辦部門應與供應商進一步溝通與協調，以確保物品不影響生產計劃。若供應 商確實不能配合按時、按質、按量完成時，則由采購經辦部門提前以書面形式知 會物流部及生產運營辦，必要時組織物流部、生產運

11、營辦及其它相關職能部門共 同商討解決方案，并確定最終的交付期。 5.7.2 若因公司原因需取消或更改采購合同時，由提出更改或取消部門以書面形式 知會采購經辦部門，由采購經辦部門與供應商進行協調溝通，并將協商結果反饋 給相關部門。 5.7.3 若因供應商的異常導致公司不能按計劃實施生產或工作時，則由采購經辦部門列 入供應商考核表的扣分項目，并按供應商選擇與管理程序執行。 5.8采購物品的驗證 5.8.1 生產物品：供應商將物品送至我司指定的地點，由品保部初步核實物品名稱、規 格、數量、外包裝等無誤后，按進料檢驗管理程序對物品進行檢驗和測試填 寫IQC來料檢驗報告，檢測合格則貼合格標簽并由物流部辦

12、理入庫，不合格則 按不合格品管理程序通知采購部與供應商協商處理，采購部將協商結果以書 面形式知會相關部門。在生產過程中品保部應不定期到生產現場跟蹤采購物品的 品質情況，并及時將信息反饋給采購部門。 5.8.2 非生產物品：供應商將物品送到我司指定的地點，由物品管理部門初步核實物品 名稱、規格、數量、外包裝、功能、性能等合格后辦理入庫，必要時通知使用部 門按設備管理程序或固定資產管理辦法實施檢測、建帳、維護、保養及 統一管理。檢測不合格的物品，由物品管理部門通知采購經辦部門與供應商協商 處理，采購經辦部門將協商結果以書面形式知會相關部門。 5.8.3 零星采購物品：零星采購需要入庫的物品憑物品申

13、購單、購買憑證單據辦理 入庫。若需驗收的零星采購物品由使用部門或相關專業的職能部門驗收合格后辦 理入庫，若直接用于現場不便于入倉的物品，則由現場負責人在購買憑證單據上 簽收。 5.9 對帳及應付帳款的管理 5.9.1 物品管理部門定期將檢測合格入庫的相關單據及供應商蓋章的送貨單進行整理， 并交至財務部及其它相關部門。財務部收到物品管理部門檢測合格的相關單據核 對無誤后在供應商的送貨單上簽章確認并交由采購經辦部門回傳至供應商。 5.9.2 財務部定期整理所有供應商的相關單據（包括采購合同、供應商的送貨單、物品 管理部門的入庫單或負責人的簽收憑證、物品的檢測報告等）與供應商的對帳單 進行核對，核對

14、無誤后雙方責任人簽章確認，財務部按應付帳款計劃表填寫 支付證明單經財務中心最高主管審核或總經理批準后辦理付款。 5.10各部門在工作中，如遇異常情況應以書面形式或 內部聯絡單知會相關部門，并按記 錄管理程序予以保存；當各部門出現意見分歧或難以解決的問題，則由主導責任部門 召集相關人員以會議的形式討論，得出解決方案，并做好會議記錄。 6 相關文件 6.1委外加工管理辦法 6.2設備管理程序 6.3固定資產管理辦法 6.4供應商選擇與管理程序 6.5倉儲管理程序 6.6進料檢驗管理程序 6.7不合格品管理程序 6.8 記錄管理程序 7 使用表單 7.1訂單匯總明細表 7.2 產品 BOM表 7.3 生產制單 7.4物品需求清單 7.5 物品申購單 7.6合格供應商名冊 7.7供應商評比一覽表 7.8 采購合同 7.9月生產計劃排期表 7.10采購回料計劃表 7.11供應商考核表 7.12 IQC來料檢驗報告 7.13應付帳款計劃表 7.14支付證明單 7.15內部聯絡書 7.16會議記錄 附件一：作業流程圖 權責部門作業流程圖使用表單 8文檔收集于互聯網，如有不妥請聯系刪除. 各部門 物品管理部門 物流部 權責主管 采購經辦部門 品保部、工藝