1、起步股份有限公司 產品召回演練記錄 總結人：李柏成 / 品質經理 日期： 2016 年 3 月 16 日 產品召回演練計劃 目的：當銷售的產品存在危害性或潛在危害時， 能夠迅速有效的做出 反映，將危害程度和范圍消除或降低。 依據：產品召回控制程序及國家或出口國的相關法律、法規； 職責：召回小組全面負責、各部門協助。 演練內容： 2016年 1月 06日下午午 14:00 ：業務員姚小姐接到客戶反饋，公 司 2015年 12月 21日生產的產品， 客戶：深圳市天怡樂器有限公司 ： MU5003吉他產品，有112個螺絲刮手，查詢監裝記錄本產品已于 2015 年 9 月28 日發貨 500箱,每箱

2、4把，共計 2000 把（至澳洲， 11 月 5 日澳洲客戶入庫 。如果上架銷售 , 會對最終客戶造成傷害。為了維護 公司的形象， 本著對消費者負責的態度， 公司高層領導決定予以啟動 產品召回控制程序，將本批不合格產品回收。 演練流程： 1、業務部向客戶發布產品召回演練通知函后，業務部接待人員 按演練內容情況登記產品投訴資料收集及評價表（演練） 并注明 投訴的產品危害等級（A、B、C級，本次為C級）,立即送抵總經理 簽字后下發給召回小組組長； 附表 2：產品投訴資料收集及評價表（演練） 。 2 召回會議：召回小組組長迅速召開召回緊急會議（總經理、質量安 全小組成員參加） ： 召回小組 姓名 部

3、門/職務 電話/手機 組長 吳超玉 總經理 136824* 組員 陳春 質檢部經理 139029* 組員 吳小超 生產部主管 138252* 組員 王路路 人事部 136824* 組員 侯燕群 倉庫主管 136329* 組員 孟云 業務員 組員 馬廣蘭 質檢 1質量安全小組組長組織相關人員進行審核評估，并制定 召回步驟和 期限。 2. 生產經理：將此供應商提供的剩余原料以及以此原料加工的產品 半成品全部暫停生產、銷售、消費；并由質量安全小組進行隔離、評 估。 3. 業務部同客戶采取電話，傳真的方法聯系具體召回事宜。確定召回 至國內所需時間，并辦理具體退運手續。 4. 倉儲主管：對本批的剩余產品

4、進行封存、標識、隔離，正在發運的 貨物全部暫停。 附表2：產品投訴資料收集及評價表（演練）；附表4產品回收計 劃執行指令（演練）；5:召回步驟和期限一覽表（演練）。 6、后續處理： 對于分析結果a （產品存在或潛在危害）處理： 6.1業務部、倉庫聯系將本批次銷售的產品全部召回，并確認召回 數量；填寫產品召回記錄表 。 6.2.質檢部對其它批次的留樣和剩余產品進行抽樣送檢。 6.3. 由質量安全小組對產品質量控制體系重新進行策劃和確認。 6.4.質量安全小組對召回產品和庫存產品時進行評估，處理（銷毀或 處理后另做它用）；不合格產品處理記錄 。 6.5. 業務部和顧客溝通進行索賠、補償事宜， 。

5、反饋信息 附表 7 產品召回記錄表 附表 8 召回產品處理記錄表O 附表 1 產品召回演練通知函 尊敬的 深圳市天怡樂器有限公司 ： 為保證我公司產品召回控制程序的有效性，我司決定在 2015年 11月 06日實施召回演練， 因此在此期間發給你的文 件如果帶“召回”字樣，均為本次演練需要（非產品出現質 量事故）。 在敬請予以諒解并配合。 起步股份有限公司 2015 年 11 月 03 日 填表日期：2015年11月06日 填表人姓名： 李超超 部門/職務 業務員 冋題產品名稱 吉他 規格 21尺寸 問題產品的生產日期 2015年9月21日 批號 無 問題發現的日期 2015年10月28日 地點

6、 客戶反饋 發 現 問 題 方 式 （V ） 公司內部人 員發現 姓名 無 性別 無 部門 無 職位 - （） 客戶投訴 顧客姓名 - 性別 - 聯系電話 - 投訴方式 - 住址： - 產品存在的問題 及造成的危害 業務部于2015年10月28日接深圳市天怡樂器有限公司反饋，2015 年10月21日生產的MU5003型吉他有112個螺絲刮手，經查，產 品已出貨澳洲，但客戶尚未上架銷售，否則會給客戶信用造成損 害。 產品問題的嚴重性 A () B () C ( V ) 冋題產品發放國家/地區 澳洲 生產總數量/庫存數量 500 箱（2000 把）/1 箱（4 把） 是否啟動回收計劃指令 是（V

7、）否（） 啟動產品回收方案 （）絕對不可使用（A類問題） （）可以繼續使用，直到補充貨品到達（B類問題） （V）不可銷售（C類問題） 客戶/經銷商負責人姓名： 王挺 補充產品的生產日期 無，有備貨 其他情況/資料 參照產品回收計劃執行指令表 附表3產品召回評審評估會議簽到表 日期：2015年11月06日 召回小組 姓名 部門/職務 電話/手機 組長 吳超玉 總經理 136824* 組員 陳春 質檢部經理 139029* 組員 吳小超 生產部主管 138252* 組員 王路路 人事部 136824* 組員 侯燕群 倉庫主管 136329* 組員 孟云 業務員 組員 馬廣蘭 質檢 本次召回產品評審

8、結果 查閱記錄發現：本批原料進口時有合格證明，且使用前進行了常規檢查，所以判定原料不 存在問題；查閱2015年9月21日生產記錄，無任何不良記錄。2015年9月22日入庫存記錄 及管理，倉庫有限高設置，且包裝完好，無不良記錄；2015年9月23日成品入庫檢驗記錄， 無不良記錄；查2015年9月28日裝箱出貨記錄，發現在一箱變形，經再次確認，可以確認 為在出貨過程中未嚴格按出貨裝車要求造成的運輸質量問題，屬人員工作失誤造成的輕微的 質量事故，可以控制且不再發生。 其他參照：產品回收計劃執行指令（演練） 質量安全小組組長：吳超玉 2015年11月06日 附表4產品回收計劃執行指令（演練） 發出日期

9、 2015年11月3日 產品名稱/規格 MU5003吉他 生產日期及批號 2015年9月15日 產品生產數量 2000 把 產品存在冋題： 業務部于2015年10月28日接深圳市天怡樂器有限公司 反饋，2015 年9月21日生產的MU5003型吉他有112個螺絲刮手，經查，產品已 出貨澳洲，但客戶尚未上架銷售，否則會給客戶信用造成損害。 審核評估內容及結果 受影響地區： 澳洲 ( ) 絕對不可使用 ( ) 可以繼續使用直到補充貨品到達 (V ) 不合格品不可銷售 對應措施： 1、 質量安全小組組長：制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和期限一覽表 2、質檢經理：立即停產，并由質量安全小組對質量管

10、理體系進行全面確認。 3、業務部同客戶采取電話，傳真方法發布產品回收通知函聯系具體召回事宜。確定召回至國內所需時 間為10天（2015年11月06日11月16日），并辦理退運手續。 4、倉儲主管：對本批的剩余產品進行封存、標識、隔離，正在發運的貨物全部暫停。 5、生產經理：將此剩余的產品半成品全部暫停生產、銷售、消費；并由質量安全小組進行隔離、評估。 執行指令發出人/職位：質檢部主管 陳春 附表5產品召回步驟和期限一覽表（演練） 步驟 開始時間 完成期限 備注 確認回收范圍 2015年11月06日 2015年11月16日 編制回收通知函 2015年11月02日 2015年11月02日 發布回收

11、計劃執行指令 2015年11月02日 2015年11月02日 產品回收行動 2015年11月02日 2015年11月02日 倉庫產品處理 2015年11月04日 2015年11月04日 回收產品處理 2015年11月5日 2015年11月5日 確認回收完成 2015年11月5日 2015年11月5日 編制回收報告 2015年11月06日 2015年11月06日 編制人： 陳春審核人：吳超玉審核日期：2015年11月06日 附表6 產品回收通知（函） 尊敬的深圳市天怡樂器有限公司: 貴司于2015年10月28日從我方購進的 MU5003吉他產品 一批共計500箱2000支，有112支存在螺絲刮手

12、 的問題，現需 緊急回收，希貴方接此函后，予以協助。（詳情見下表） 此致 敬禮 發貨日期 產品名稱及規格 批號 數量 備注 2015. 9. 28 21尺寸吉他 500箱 需召回 合計 500箱 起步股份有限公司 2015年11月06日 附表7 MU5003吉他召回記錄表 回收產品描述：（種類、生產日期、產品批號、數量、原因） 業務部于2015年11月2日接深圳市天怡樂器有限公司 反饋，2015年9月21日 生產的MU500；型吉他有112個螺絲刮手，經與深圳天怡核查，產品已出貨澳洲, 但客戶尚未上架銷售，否則會給客戶信用造成損害。 回收實施情況： 2015年11月2日已由業務部傳真發書面通知

13、函，要求客戶予以配合召回工作。 2015年11月3日，由質檢部完成對MU5003庫存1箱產品檢測，未發現問題。 2016年3月16日，客戶完成退運手續，貨物裝船。11月10日我司完成通關 手續。2015年11月16日召回產品入庫隔離。 目前狀況（產品數量及處理措施）： 已于2015年11月16日在公司質量安全組長的監督下全部銷毀，不足訂 單部分由倉庫在下次出貨時補齊。參照 召回產品處理記錄表 記錄人/日期：陳春2015年11月16日 審核人日期：吳超玉2015年11月16 日 附表8召回產品處理記錄表 召回產品名稱 吉他 批號及生產日期 MU5003/2015.9.21 召回數量 112支 召

14、回日期 2015年11月16日 召回產品確認 與 危害產生原因分析 1、2015年11月16日，產品召回入庫，倉庫實施了隔離并標識。 2、針對此次召回，我們組織了生產、品管、倉儲、生產車間進行 了緊急評審和記錄查詢，經過確認螺絲刮手是因為裝配車間員工 操作不當的情況造成的。 處理方案 1、通知公司總經理及質量安全組長,在相關領導的監督下完成改 善過程入庫。 2、針對此次事件，召開所有生產相關人員進行產品防護、出貨方 面知識的培訓，以提高全員意識，并保證其運用到實際生產中。 處理結果 3、已于2015年11月16日在公司總經理及質量安全組長,在相關 領導的監督下完成改善過程入庫。 處理日期 20

15、15年11月16日 驗證 已處置完畢 驗證人：吳超玉2015年11月16 日 備注 記錄人：陳春2015年11月16日 產品召回模擬演練總結報告 2015 年 11 月 06 日我公司對出口 澳洲的 MU5003 吉他 進行了一 次召回模擬演練（模擬演練中產品 螺絲刮手 問題，實際不存在） ，演 練過程如下： 1、召回的實施過程 1）質量安全小組組長：制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和 期限一覽表 2）質檢主管：立即停產，并由質量安全小組對質量管理體系進行全 面確認。 3）業務部同客戶采取電話，傳真方法發布產品回收通知函聯系 具體召回事宜。確定召回至國內所需時間為 10 天（2015年 11 月 6 日11月 16 日），并辦理退運手續。 4）倉儲主管：對本批的剩余產品進行封存、標識、隔離，正在發運 的貨物全部暫停。 5）生產經理：將剩余的產品半成品全部暫停生產、銷售、消費；并 由質量安全小組進行隔離、評估。 2、召回過程的實施情況 1）2015年 11月 6 日已由業務部傳真發書面通知函，要求客戶予以 配合召回工作。 2）2015年 11月6日，客戶完成退運手續，貨物裝船。 11月 13日我 司完成通關手續。 2