1、.藥品物流SOP標準化作業程序及違規處罰細則目 的：將某一節點的標準操作步驟和要求以統一的格式描述出來,用來指導和規范日常的工作.SOP的精髓,就是將細節進行量化,用更通俗的話來說,SOP就是對某一程序中的關鍵控制點進行細化和量化. 實現藥品物流管理規范化、操作流程條理化、標準化、形象化、簡單化。：驗 貨準備工作1.安排人員到位；2.清理貨運平臺；3.檢查貨運電梯是否運行正常；4.檢查拖貨車是否能正常工作；5.檢查拖貨車是否正常到位；6.準備驗貨；作業程序一看二對三驗四簽收1.收取供貨商的單據；2.根據供貨單據核對數量；3.核對批號；4.查看生產日期；5.查看質量檢測報告；6.檢查是否有破損/

2、擠壓；7.如有異樣報主管與相關部門評估；8.簽（章）字收貨；9.安排拉貨人員將藥品拉到待分區；10.交入庫員作入庫處理；處罰細則1.貨/單不符收貨；2.未查看就驗收；3.超GSP的效期驗收標準收貨；4.批號不符收貨；5.品名不符收貨；6.規格不符收貨；7.破損/擠壓收貨；：入 庫準備工作1.清掃入庫區域衛生；2.整理辦公桌；3.檢查電腦是否正常工作；4.檢查打印機是否正常工作；5.查看打印機色帶是否充足；6.整理/分類票據；7.打開電腦入庫系統；8.準備入庫； 作業程序一看二對三驗四錄入1.收取驗貨人員提供的供貨商單據；2.核對數量；3.核對品名；4.核對規格；5.核對批號；6.核對效期；7.

3、錄入電腦系統；8.打印入庫單；9.向供貨商簽印蓋（驗收合格）章；10.通知上架人員作上架準備；11.通知碼貨人員作碼貨準備；12.統計下車數量；處罰細則1.貨/單不符入庫（錄入電腦系統）；2.數量不符入庫（錄入電腦系統）；3.超GSP的效期驗收標準入庫（錄入電腦系統）；4.批號不符入庫（錄入電腦系統）；5.品名不符入庫（錄入電腦系統）；6.規格不符入庫（錄入電腦系統）；7.破損/擠壓入庫（錄入電腦系統）；C：碼 貨準備工作1.查看電梯是否運行正常；2.查看拖貨車是否能正常工作；3.查看藥品通道是否暢通；3.安排合理化貨位；4.準備按單/按貨位碼貨；作業程序一看二對三穩四輕放1.接過入庫員提供的

4、入庫單；2.將藥品按單裝車；3.將拖貨車拉入電梯；4. 將藥品拖至事前準備的貨位；5.按批號朝外放置；6.按貨物規定層高堆積（放）；處罰細則1.未及時拖移藥品；2.碼錯貨位.3.未按規定碼貨；4.混碼；5.批號朝內；6.批號未分開；7. 未及時調整貨位；8.未及時整理在庫藥品；9.層高堆積過高；10.通道堵塞；：上 架 準備工作 1.清掃貨位區域衛生；2.整理貨位；3.調整不合理貨位；4.查看上架填寫表是否用完；5.準備上架藥品；6.準備上架；作業程序一看二對三調整四上架1.查看所需上架藥品（實物）是否與單據相符；2.在移庫單上確認簽字；3.將上架藥品輕移至貨架下；4.將前一次批號的藥品前移；

5、5. 將所需上架藥品輕放至貨位；6. 調整上架藥品的層高；（1.做到整齊劃一；2.不亦掉落；3.利于盤點；4.方便發貨）7.認真填寫上架表；處罰細則1.未及時整理/調整貨位；2.上錯貨位（架）；3.將應上架藥品放置在通道中；4.上架時損壞藥品；5.未及時清理貨位區域衛生；6.貨位標識卡與藥品不相符；：調 票準備工作1.清掃調票區域衛生；2.清潔辦公桌；3.檢查電腦是否能正常工作；4.檢查打印機是否正常工作；5.查看打印機色帶是否充足；6.整理/分類票據；7.打開電腦調票系統；8.準備調票； 作業程序一看二對三分四統計1.查看電腦門市是否下單；2.打印發貨/移庫單；3.核對單據；4.分放單據；5

6、. 將單據發給發貨員；6.統計上車數量；處罰細則 1.調票不及時；2.調錯票；3.沒有核對單據；4.分票不公正；5.統計不及時；6.上班做與工作無關的事； ：發 貨準備工作1.清掃貨位區域衛生；2.檢查小拖車是否能正常；3.整理貨位；4. 調整不合理貨位；5 整理/準備發貨周轉塑料箱；6.準備發貨；作業程序一看二想三對四發貨1.到調票員處拿發貨單據；2.將配貨周轉塑料箱放在小拖車；3.從最近藥品點開始配貨；4.核對所配藥品；5. 將配備正確的藥品拉至復核處；處罰細則1.未整理配貨周轉塑料箱；2.發錯藥品；3.數量發錯.4.批號發錯.5.品名發錯；6.規格發錯；7.整件發錯；8.私自調票；：移

7、庫準備工作1.檢查拖車是否正常；2.檢查電梯是否正常；3.打開電腦；4.查看門市是否下移庫單；5.準備移庫；作業程序 一看二對三確認四移庫 1.確認移庫單；2.到三樓整件庫；3.確認所移藥品庫位；4.將拖車拉到所移藥品庫位前；5.將藥品輕放在拖車上；6. 將所移藥品移至二樓配發貨區域；7. 將藥品移交給復核人員；處罰細則 1. 未及時移庫；2.移錯品名；3.移錯規格；4.移錯批號；5.整件移錯；6. 未及時放置好拖車；7.私自調票；：復 核準備工作 1.清掃復核區域衛生；2.清潔辦公桌；3.檢查電腦是否正常工作；4.檢查打印機是否正常工作；5.查看打印機色帶是否充足；6.整理/分類票據；7.打

8、開電腦復核系統；8.準備復核； 作業程序 一看二對三復核四確認1.接過發貨單據；2.點出客戶名；3.調出復核單；4.按復核單逐一復核；5.確認復核完畢；6.確認是否打印拼箱小票；7.打印拼箱小票；8.移交裝箱人員；處罰細則1.未及時監督發貨員的錯誤；2.復核品名錯誤；3.復核規格錯誤；4.復核批號錯誤；5.藥品漏復核；6.復核整件錯誤；7.數量錯復核；8.藥品串號復核；9.效期過期復核；10.未及時補貨；：裝 箱準備工作1.清掃裝箱區域衛生；2.清理裝箱平臺；3.整理待裝藥品紙箱；4.準備封箱帶；5.準備好記號筆；6.準備裝箱；作業程序一看二對三輕放1.擺好紙箱；2.按照藥品的要求裝箱（注射用

9、藥放在底層；顆粒/票據放在上層）；3.確認是否補貨；4.封箱；5.填寫客戶姓名/地址/電話；6.將裝好箱的藥品放到指定配發貨區域；處罰細則1.未及時裝箱；2.裝箱破損；3.客戶（藥品）裝錯箱；4.藥品混裝箱；5.單據裝錯箱；6.漏裝藥品；：封 箱準備工作1.清掃配發貨區域；2.準備封箱帶；作業程序一看二對三封箱1.拿好封箱帶；2.找到所封紙箱位置；3.按封箱要求（紙箱整潔/封箱平整）封箱；4.等待裝車；處罰細則1. 未及時清掃配發貨區域；2. 封箱破損；：送 貨準備工作1.清理貨運平臺；2.準備配合裝車人員裝車；作業程序一看二對三輕放1.配合裝車人員裝車；2.核對數量；3.帶好單據；4.完成公司交辦的其它事項；處罰細則1.送錯地方；2.送錯客戶；3.藥品交接不清；4.漏送藥品；.：司 機準