.女 性 健 康 會 所項目可行性報告 編制單位：浙江博海金屬制品科技有限公司 二一五年十二月項目可行性報告一、 項目的簡要介紹女性健康會所項目，核心客戶群定位為杭州高端女性。為其提供身體各部位保健、身材管理和健康咨詢等服務。初期以門店方式經營，采用會員系統管理客戶。在廣告宣傳上以網絡推廣為主要方向，結合老客戶轉介紹和線下廣告的模式展開；本項目后期以連鎖店模式經營，以打造高端白領女性健康平臺為目標，定期開展活動，達到持續盈利的目的。 二、項目的內容 1、 立項依據：隨著生活水平的逐年提高，女性對自身的美容、健康越來越重視。而杭州，2013年人均GDP收入已經超越1.5萬美元，預計到2016年，人均GDP將突破1.8萬美元，超過中等發達國家人均GDP水平線近80%。對于杭州地區的高端白領女性，特別是從事軟件開發、電子商務、金融服務行業的高端白領女性，由于平時快節奏的生活工作，對于健康這塊領域未接觸過的人的數量保守估計超過50%。所以對于杭州地區的高端女性健康服務市場還有非常大的空間。未來，隨著人們生活水平進一步提高，高端白領女性對健康的需求將會更加突出。2、項目的內容及目標：女性健康會所項目內容為以服務杭州高端白領女性為主，為其提供身體保健、身材管理、健康咨詢等服務，兼延伸產品銷售與各類活動組織。該項目長期目標采用連鎖經營模式，目標旨在打造地區性的女性健康平臺，聚合一批熱愛健康的高端白領女性，整合廠家資源與客戶資源，形成一條高端產品的快速銷售渠道。 3、項目可行性分析：女性健康會所項目的商業模式非常成熟，而且杭州地區高端女性數量相比于其他城市，不僅數量多，而且素質相對較高，所以杭州地區非常適合做高端美容健康類項目。該項目的資金投入為中等水平，其中場地租金、場地裝修為主要支出項目，非常方便轉型成其他類型服務門店，所以該項目投資風險較小。 4、需求預測及分析客戶定位及市場分析： 該項目的市場區域定位為杭州地區，由于健康服務類行業存在區域性限制，所以基本只能定位在門店所在的城市所在的片區；客戶定位為杭州地區高端白領女性，由于杭州地區的基本情況決定，杭州地區的高端白領女性的兩個特征：1、高端白領女性數量多；2、高端白領女性對于健康更為看重。所以這樣的區域與客戶定位是合適的。市場環境及前景杭州地區的高技術產業、旅游休閑、文化創意、電子商務、金融服務取代傳統工業，成為發展重點，進入生態文明的最佳發展期。而這點恰說明了杭州的高端白領階層的思維領先與別的區域城市。而高端白領階層中，思維開闊的女性則在數量上具有優勢。而杭州地區目前適合此類高端白領的健康會所寥寥無幾，市場處于半空白狀態，可挖掘潛力巨大。三、項目發起人、股東方、管理和技術支持 1、項目發起方的背景：就項目發起方的情況進行說明。項目發起方為杭州不銹鋼行業知名企業家韓永全先生。韓永全先生目前在國內不銹鋼行業享譽盛名，擔任5家企業的董事長，擔任浙江牛商會執行會長，擔任杭州不銹鋼協會秘書長，2014年財報韓永全先生的5家公司總貿易額約為6億元，2015年營業額較2014年上升20%，財務情況良好。 2、項目發起方的業務：項目發起方韓永全先生，從事不銹鋼行業15年，其公司：浙江望龍鋼鐵有限公司現在杭州不銹鋼行業中已屬于知名企業，其“望龍不銹鋼”品牌已形成品牌效應，在華東地區不銹鋼行業中知名度頗高。 3、項目發起方的主要股東和管理人員的簡歷。本項目發起人韓永全先生，有15年不銹鋼行業營銷經驗， 現擔任5家企業董事長（浙江王龍鋼鐵有限公司、浙江博海金屬制品科技有限公司、無錫聯龍不銹鋼有限公司等），擔任浙江牛商會執行會長，擔任杭州不銹鋼協會秘書長等職務。兩年前開始致力于網絡營銷，現有一個網絡營銷團隊，可幫助此項目相關工作順利展開。四、市場和推廣安排 1、市場的基本情況：該項目服務的主要功能該項目的主要功能是打造一個女性健康門店。它的作用就是讓高端的白領女性放松心情，為其提供信息交流、保健按摩、健康咨詢等基本服務。通過提供服務、銷售延伸產品、組織各種活動等方式取得盈利。本地、國內和出口市場的目前容量、增長率，價格變化等。杭州地區作為國家重點打造的科技示范型城市，創業人員占比超過10%，保守估計杭州地區年收入超過百萬的家庭超過30萬戶，并且隨著社會的發展，高端白領女性的數量還處于增長的態勢。 2、該項目的服務能力、服務成本，服務銷售價格、主要銷售對象，和預計市場份額：服務能力及服務成本每次服務1小時計，每人每天上班10小時，60%時間服務，共計10位技師，則每天服務能力為60次，飽和服務能力為100次，服務成本約45元/次（技師人工30元/次+設備及用品15元/次）；服務利潤約為130元/次，利潤約7000元/日（飽和13000元/日）。服務銷售價格、主要銷售對象健康服務銷售價格均價200元/次，主要銷售對象為杭州地區高端白領女性或者采用月度、季度卡，更加優惠的價格。 3、項目的客戶情況，推廣渠道的安排：客戶情況,就客戶的情況進行說明。該項目定位在杭州的高端白領女性，打造一個格調高雅的女性俱樂部。推廣渠道,介紹推廣渠道的安排情況。推廣渠道以網絡推廣為主。成立門店官網，推廣品牌及為會員客戶服務，提供預約，查詢等基本功能。線下推廣主要以老客戶轉介紹為主，適當采用在高端白領女性流量較大的健身房、瑜伽館等地，采用傳單、報紙、媒體宣傳等推廣方式相互結合。 4、目前市場競爭情況：目前杭州地區女性美容類門店非常多，但是以健康為主題的高端會所還寥寥無幾，市場可挖掘潛力巨大。 五、技術可行性、人員、產品供應和環境 1、 項目使用及銷售產品的來源渠道女性健康會所使用及銷售產品的來源主要用國內主流的保健產品，具體會與相關廠家洽談，在首先保證用品及產品質量的前提下去商議價格，基本以高于進價的25倍價格使用或銷售。由于客戶群體定位在高端白領女性，相對于價格，客戶更看重的是效果和品質。 2、項目的人員培訓和關鍵技術的保證：人員培訓,就人員培訓進行闡述。技師培訓：1名店長，2名專業技師先行招聘；店長負責整理技師的培訓項目，專業技師根據培訓項目整理出每個項目的具體培訓事宜，在開業前2周對新招聘的實習技師進行專業培訓。在開業前完成技師培訓工作。各類設備（軟件）培訓：開業前2周內，有店長負責，安排相關人員進行使用培訓。關鍵技術的保證,就關鍵技術的保證方面作出闡述。關鍵技術培訓分為兩方面，首先是技師的技術專業性，這部分工作由2名專業技師負責，也可從其他高檔會所聘請專業技師教受；其次是要求有豐富的各類健康知識，這部分工作由店長負責整理，定期組織學習，大家共同進步。除了技術方面還要鍛煉技術與客戶溝通的能力，與客戶的親和力。這部分工作采用客戶打分的方法，每次服務完成后由客戶對技師的滿意程度進行打分，店長負責出臺規則，按照優勝劣汰的方式增進技師與客戶的溝通能力，要求在技師層面就可以進行銷售轉化。3、當地的勞動力和基礎設施狀況：杭州地區各類基礎設施齊全，水、電、通訊、交通等基礎設施保證健康會所項目的環境條件，保證會所每天基本10：0022：00的正常營業時間。 4、服務成本和費用的分類數據：服務成本：平均每次服務約1小時，以每個技師每天服務6小時計算，每天服務6次，每次人工成本約30元，其他成本約人工成本的50%計算合15元，小計45元/次的高端服務成本費用。按照每次服務200元收費，凈利潤約130元/次，按每日60%的飽和量計算（約每日60次服務），每日服務盈利約7000元。產品銷售成本：產品銷售由于都是帶別的廠家產品銷售，所以沒有成本，按照每日20%的客戶每次買300元產品計算，產品每日盈利約3000元左右。合計每日盈利約10000元左右。5、與同類門店的優勢比較： 相比于其他同類會所，我們的優勢體現在以下幾方面： （1）我們有從事過美容保健行業的專業團隊進行指導操作，能少走彎路 （2）杭州地區關系網強大，人脈廣，與本地媒體關系良好，方便各類事件的危機公關 （3）在推廣方面，我們有專業的網絡推廣團隊給予支持 （4）明確的未來發展目標6、門店的環境因素和應對措施由于此項目的目標客戶定位為杭州高端白領女性，所以對門店的選址有比較高的要求，經比較，文一路附近地域較適合此項目的門店選址，原因如下：（1） 文一路為杭州高檔住宅小區較為密集地區，包括白馬公寓等在內的一大批高檔小區，包含了約杭州20%的高端家庭（2） 由于是打造健康類平臺，對于學習的氛圍也有一定要求，文一路附近高校較多，比較適合女性學習的氛圍。 六、投資預算、融資計劃和效益分析 1、項目投資和資金安排：項目初始投資預計為：貳佰萬元人名幣資金使用初步安排如下：（1） 場地費用：文一路附近約500平米左右復式店面，租金約80萬/年（2） 裝修費用：500平復式店面高檔裝修，費用約60萬左右（3） 設備費用：各類美容設備及器材約20萬左右（4） 推廣費用：初期三個月左右的推廣費用預計15萬元左右（5） 人工成本：店長一名、營銷總監一名、高級技師2名，實習技師8名，三個月人工成本約15萬左右 2、項目的資金結構： 項目資金結構有投資人商議分攤，盈利分紅按照各位投資人的投資比例分配。3、項目的財務預測：(1)該項目前期投資預計為200萬元左右（硬件投資越占80%，人工10%，廣告宣傳10%）(2)開業一個月后基本達到收支平衡 (3)開業三個月左右開始穩步盈利，7000元/天左右 (4)開業一年內基本可收回200萬投資 (5)開業第二年預計可盈利約170萬左右 4、影響效益的主要因素。影響效益的主要因素為客戶每月的增長量。客戶量的工作主要在前期的客戶積累和之后的每月按比例增加。前期客戶積累可以在開業前后，通過網絡推廣、分發傳單、宣傳頁等廣告方式吸引客戶來店成交，而后期的按比例增長則要分配到每位成員，用老客戶轉介紹的方式給每人定任務，取得新客戶。 七、政府支持、管理和審批 1、 當地政府的產業政策對項目的影響：現杭州市政府在打造“美麗中國先行區”，為的是在人民收入達到一定成程度后，往一種更高維度的模式健康發展。杭州人均GDP在2013年已經達到1.5萬美元，政府在引導人民群眾消費模式上也在努力引導。女子健康會所以女性健康為主題，主要定位于杭城的高端白領女性，幫助她們建立健康的生活模式而努力，這符合當地政府的工作思路及系相關政策。 2、當地政府對該項目可以提供的鼓勵措施和支持： 該項目屬于個體經營，現國家支持個人創業，能享受一些相關的稅收減免政策，對于會所經營是比較有利的。3、該項目需經過的審批手續和時間： 健康會所審批需要辦理的證照包括：健康證、衛生許可證、特殊行業許可證、營業執照。健康證：3天內衛生許可證：1個月內特殊行業許可證：1個月內營業執照：半個月內該項目女性健康會所的審批手續時間基本在23個月內能辦理完畢。 八、項目準備和進展的時間表 1、進行項目分解： （1）籌劃期：1個月左右，投資人確定，初步資金到位，確定門店地段及店面租賃相關事宜。找裝飾設計公司、簽訂裝修相關合同。 （2）準備期：3個月左右，各類證照辦理；跟進裝修工程；采購各種會所所需設備及物資；人員招聘：第三個月店長及營銷總監到位。 （3）臨近開業：半個月左右，技師招聘；門店裝修收尾；各種設備器材安裝到位；各崗位相關工作培訓；各個平臺推廣工作展開。 （4）開業初期：3個月左右，此階段以宣傳推廣為主。 （5）經營期：每月會員按計劃增加10%15%，初期積累50名高端會員計算，開業12個月后收回投資成本。2、 經費安排：就項目的每個周期以及分解情況進行經費的分配。 （1）籌劃期：預計經費90萬元（店面租金、裝飾設計等） （2）準備期：預計經費60萬元（裝修工程款、設備物資款等） （3）臨近開業：預計經費30萬元（人員招聘、培訓、廣告推廣） （4）開業初