法律、法規及產品標準一覽表AW-Q4.1-01 編號：（ ）字序號名 稱文 號生效日期其他說明16風險信息收集表AW-Q6.1-01填報部門： 序號收集范圍風險名稱風險描述風險成因風險類別風險管理責任部門123456部門負責人： 制表：重大風險因素及控制措施一覽表 AW-Q6.1-02 序號重大風險因素存在部門風險類別控 制 措 施備注質量目標完成情況統計表 AW-Q6.2-01部門：目標指標統計頻次及要求計算方式備注子項母項實際完成 制表/日期： 審批/日期：培 訓 申 請 單AW- Q7.1.6-01編號：（ ）字申請部門申請人申請日期培訓方式期 限申請原因：培訓內容：申請部門負責人意見： 簽名/日期： 總經理意見： 簽名/日期： 年 度 培 訓 計 劃 AW- Q7.1.6-02 編號：（ ）字日期被培訓部門參加培訓人員培訓內容備注編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 培 訓 記 錄 表AW- Q7.1.6-03 編號：（ ）字時間培訓題目：培訓教師地點培訓方式參加培訓人員名單（共 人）：培訓內容摘要：考核方式及成績：有效性評價：編制：特殊工種員工登記表AW-Q7.1.6-04 編號：（ ）字姓 名所在部門崗 職操作證編號有效期 生產設施配置申請表AW-Q7.2-02 編號：（ ）字設施名稱購置數量型號（規格）單價預算使用部門到廠日期主要技術參數：用途說明：預定的訂購廠家及對廠家質量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人/日期：審核/日期：批準/日期：設 施 驗 收 單AW- Q7.2-03 編號：（ ）字設施名稱出廠編號型號（規格）價 格生產廠家進廠日期主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：設施安裝調試情況：設施驗收結論： 參加驗收人員：備注：使用部門簽名/日期： 采購部門簽名/日期： 生產設施一覽表AW- Q7.2-01 編號：（ ）字序號設施編號設施名稱規格/型號生產廠家出廠編號進廠日期使用處所備注編制/日期： 審核/日期： 設 施 檢 修 單AW- Q7.1.3-04使用部門： 編號：（ ）字設施名稱檢修申請人申請日期型號規格設施編號故障發生時間和現象：檢修記錄：檢修人/日期：驗收記錄驗收人/日期：備注：監視和測量裝置臺帳AW-Q7.1.5-01 編號：（ ）字序號器具、設備名稱規格型號數量配備時間檢定周期備注監視和測量裝置周期檢定送檢計劃AW-Q7.1.5-02 編號：（ ）字序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期檢定情況備注編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：日期監視和測量裝置報廢通知單AW-Q7.1.5-03 編號：（ ）字單 位日期量具名稱規格廠內編號報廢原因：檢驗確認結果：編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：55工 作 聯 絡 單 AW-Q7.4-01 共 頁 第 頁制發部門 年 月 日 編號：（ ）字主送部門： 抄送： 主要事由： 急件： 普通： 重要：事由詳述：審批： 編制：會 議 簽 到 表AW-Q7.4-02 會議名稱： 日期： 編號：（ ）字姓 名部門崗 職姓 名部門崗 職備注： 文件發放、回收記錄表AW- Q7.5-01發文部門：文件名稱文件編號數量發放/回收部門或人員受控標識簽領人及簽領日期備 注審 核： 年 月 日 編 制： 年 月 日 文 件 借 閱/復制 登 記 表 AW- Q7.5-02 編號：（ ）字序號借閱/復制日期文件名稱及編號借閱人歸還日期文 件 更 改 通 知 單AW-Q7.5-03 編號：（ ）字文件編號文件類別文件名稱所屬頁號更改前版本更改后版本 更改類別更改日期生效日期更改部門更改說明文件行號更改前內容更改后內容 章節號文件行號更改前內容更改后內容章節號擬制擬制日期 年 月 日審核審核日期 年 月 日會簽會簽日期 年 月 日批準批準日期 年 月 日受 控 文 件 清 單AW- Q7.5-04部門： 編號:( )字 序號文件名稱編 號日期備注文 件 銷 毀 記 錄AW- Q7.5-05 編號：（ ）字銷毀文件名稱文 件 編 號銷毀份數銷毀原因： 申請人/日期：文件制定部門核實： 核實人/日期：文件管理部門批準： 批準人/日期：銷毀方式： 銷毀人/日期：外 來 文 件 清 單AW- Q7.5-06部門： 編號：( ) 字 序號文件名稱編 號日期備注批準： 審核： 編制：記 錄 清 單AW- Q7.5-07 編號：（ ）字序號記 錄 名 稱編 號保存期限備注質量計劃實施情況檢查表AW-Q8.1-01 編號（ ）字項目名稱：參加部門：實施部門：參加人員：組織部門：檢查內容：檢查意見：項目負責人 年 月 日檢查結果： 年 月 日 產品要求評審表AW-Q8.2-01 編號：（ ）字 審批： 編制：合 同 管 理 臺 帳AW-Q8.2-02 編號（ ）字序號簽訂合同廠家簽訂時間簽訂產品名稱數量及金額聯系人聯系電話供貨時間結算方式其他要求備注合同修訂/終止通知單AW-Q8.2-03 編號：（ ）字 接收單位生產部 財務部 技術部 物控部 品質部通知發出日期主管簽字 項目編號需方單位名稱變更內容 評審結論說明合同修訂/終止內容只填寫所通知部門相關的內容，書寫欄空間不夠時，可以加紙附后。 編號：產品設計任務書AW-Q8.3-01 項目名稱 項目類別 起止日期 編 制 人 審 核 協作單位/部門批 準 年 月 日編 制 說 明一、 本任務書由項目負責人填寫，經設計項目負責人和總工程師批準后生效。二、“項目類別”應從下列項中選擇最恰當的一項填寫：1. 自行設計；2. 測繪設計；3. 國外（國內）引進技術轉化設計；4. 完善系列化設計；5. 產品完善化設計。 一、項目承擔人員情況表姓 名性別年齡職 務職 稱專 業計劃投入工作月數在本項目中 分 工二、項目的技術可行性分析（國內外現狀、發展趨勢，本項目的設計依據及完成后的意義等） 三、項目完成后的經濟效益預測四、項目的主要工作內容、技術關鍵和應達到的技術經濟指標或參數 指標參數：序 號 指標(參數)名稱 應達到的數值(量)備 注五、項目的初步設計方案及關鍵問題的初步解決方案 六、前期試驗研究及設計經費概算，所需添加設備，材料及元器件等 七、需協作內容及擬協作的對象八、項目計劃進度 年 月至 年 月計劃完成內容階段性成果驗收標準九、項目完成后應提供的成果形式及驗收標準設計和開發輸入清單AW-Q8.3-02 編號（ ）字項目名稱型號規格設計開發輸入清單（附相關資料 份）：備注：編制/日期： 審核/日期： 準/日期： 設計和開發輸出清單AW-Q8.3-03 編號（ ）字項目名稱型號規格設計開發輸出清單（附相關資料 份）：備注：編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 設計和開發評審報告AW-Q8.3-04 編號：（ ）字設計評審題要：評審主辦部門：評審主持人：評審記錄： 記錄人： 年 月 日評審結果： 記錄人： 年 月 日 批準人： 年 月 日參加評審人員： 注：本表填寫內容如不夠可另加附頁設計和開發驗證報告AW-Q8.3-05 編號：（ ）字設計驗證題要：驗證主管部門：驗證主持人：參加驗證人員：驗證記錄： 記錄人： 年 月 日驗證結果： 審核人： 年 月 日 批準人： 年 月 日 注：本表填寫內容如不夠可另加附頁設計和開發確認報告AW-Q8.3-06 編號：（ ）字項目名稱設計階段提交時間項目負責人完成時間設計產品確認結果： 顧客（代表人）簽字/日期：設計更改評審處置單AW-Q8.3-07 評審處置實施部門： 編號：( )產品名稱： 工程編號：建議單編號：文件名稱：文件號：更改原因簡述：評審結果：設計負責人： 年 月 日 批準人： 年 月 日 更改涉及部門生產部物控部品質部用戶/外部供方使用文件的更改建議： 批準人： 年 月 日設計歸檔圖紙的更改范圍：更改實施人： 年 月 日 批準人： 年 月 日合 格 供 方 評 審 表AW-Q8.4-01 編號：（ ）字供方名稱地 址電 話傳 真聯系人本公司主要采購的產品：供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系人證證書及供方或顧客提供的其它證明資料共 頁）：采購員簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨）：檢測報告編號： 質檢員簽名： 日期：小批量試用檢測結果及結論：使用部門簽名： 日期：評定結論（是否列入合格供方名稱）：主管領導簽名： 日期：年度復評記錄：年度是否繼續列入合格供方名錄批準/日期年度是否繼續列入合格供方名錄批準/日期年度是否繼續列入合格供方名錄批準/日期合 格 供 方 名 錄AW-Q8.4-02 編號：（ ）字 序號供方名稱聯系人/電話供應的產品名稱首次列入日期年度復評結果備注編制日期： 審核/日期： 批準/日期：供 方 業 績 評 定 表AW-Q8.4-03 編號：（ ）字供方名稱： 地 址：電 話： 傳 真：所供產品名稱：進貨物資質量控制方式在（ ）內打：進貨檢驗（ ）； 進貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現場驗證（ ）；顧客到供方現場驗證（ ）；顧客到本公司現場驗證（ ）。質量得分（占60%）；（合格批次/到貨總批次）60質量得分：按期交貨得分（20%）；（按時到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評分：其它情況（占20%），如包裝質量、售后服務、配合度等。其他評分：物控部總評分及處理建議：簽名： 日期：主管領導意見（總分100，低于60分或質量的分低于48分時填此欄）：簽名： 日期：比質比價記錄臺帳AW-Q8.4-04工程編號產品名稱圖號數量序號單位名稱報價咨詢情況比價方式選擇結果備注123說明制表： 年 月 日工程編號產品名稱圖號數量序號單位名稱報價咨詢情況比價方式選擇結果備注123說明制表： 年 月 日北京安沃科技有限公司質量索賠通知單AW-Q8.4-05 編號：（ ）字責任單位： 序號名稱規格索賠原因數量索賠費用明細小計材料費（單價）工時費用（合計）12345其它損失：如工期、運費等合計：同供方商定損失處理意見: 采購經理: 供方代表: (蓋章) (蓋章) 附: 不合格品處置單注：請供應商收到索賠單后3個工作日之內進行確認，如有異議3個工作日之內可向我公司物控部進行申述，超期視為認可，我公司將按索賠單內容處理。 顧客財產驗收記錄 AW-Q8.5.3-01 編號：（ ）序號顧客名稱財產名稱單位數量驗收情況驗收人備注編制/日期： 審批/日期工裝模具/樣板記錄表AW-Q8.5-03 編號：（ ）字序號工裝模具/樣板名稱工裝模具/樣板編號數量制作單位保管單位備注樣板保管人員： 年 月 日設備維修保養記錄AW-Q8.5-04 編號（ ）字設備名稱型號編號使用人員保養項目保養時間保養內容保養人負責人潤滑緊固清潔調整修理售 后 服 務 記 錄AW-Q8.5-05顧客名稱地點電話服務人員日期人數售后服務情況服務內容：顧客要求：服務所用材料文件：服務后結論：顧客確認和建議： 公章或簽名：編號：（ ）字 填制： 審核：應 急 設 備 清 單 AW-Q8.5-06 編號：（ ）字序號設備名稱規格型號數量存放地點用途備注 制表/日期： 審核/日期： 批準/日期：應 急 演 習 記 錄AW-Q8.5-07 編號：（ ）字單 位演習日期年 月 日應急計劃名稱：演練地點：參加人員：內容與要求：應急演練組織者： 應急演練負責人：過程：小結：顧客滿意度調查表AW-Q9.1.2-01尊敬的用戶：您好！我公司本著“以顧客為中心”的服務宗旨，為了能更進一步提高產品質量和服務水平，更好地滿足您的需求，誠請您根據親身體驗，對我公司的產品質量和服務水平作出客觀評價。請您填寫本問卷并按以下方式發至我公司。對您的參與和配合，我們表示衷心的感謝！ 電話傳真：郵編：100244 E-mial:顧客名稱聯系人聯系電話顧 客 意 見：您對我公司的產品質量？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司產品的交付方式？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司產品的交付速度？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司產品的售后服務方式？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司現場服務人員的技術水平？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司處理反饋信息的速度？滿意 較滿意 一般 不滿意其 他 信 息您今后是否會繼續選擇我公司的產品？肯定會 可能會 不會 您是否會向他人推薦我公司？肯定會 可能會 不會 您對我公司產品有何建議？ 顧客簽字/日期： 制表： 日期： 顧客意見登記表AW-Q9.1.2-02 編號：（ ）字日 期顧客名稱產品名稱地址 電話/傳真聯系人顧客意見體系運行檢查記錄AW-Q9.1.1-01 編號：（ ）字檢查項目時間被查部門檢查結果： 檢查人/日期： 不合格原因及應采取的措施 部門負責人/日期： 驗證： 檢查人/日期： 不合格品審理單 AW-Q8.7-01 編號：( )字項目編號：產品/零件名稱：圖紙編號：不合格品數量：責