湖湖南南省省工工業業設設備備安安裝裝有有限限公公司司 安全檢查評比管理辦法安全檢查評比管理辦法 草案草案 為改變公司安全生產監管不力的狀況 進一步做好公司安全 督查工作 根據 建筑施工安全檢查標準 JGJ59 2011 及 公司安 全質量標準化實施方案 等規定要求 結合公司實際情況 制定本 辦法 一 指一 指導導思想思想 認真貫徹國家 安全第一 預防為主 綜合治理 的方針 嚴格 落實法律法規及公司安全制度各項要求 做好項目安全督查工作 確保公司安全生產工作 管理規范 監控到位 風險可控 二 工作目二 工作目標標 通過交叉互檢 定期排名 獎優罰劣等方式 提高安全督查實 效 促進基層單位安全督查力度和水平 達到落實安全責任制 保 障安全投入 杜絕安全生產責任事故的發生 三 三 組織領導組織領導 為保證安全檢查工作順利開展 公司成立安全檢查工作領導 小組 組 長 曾樂樵 副組長 毛文祥 成 員 曹景清 楊 軍 孔 瑞 各分公司主管安全生產副經理和總工程師 領導小組下設辦公室 辦公室設在公司工程管理部 曹景清 同志兼任辦公室主任 負責安全檢查的組織協調工作 四 四 檢查實檢查實施施 1 檢查方式 直插現場 隨機抽查 交叉互檢相結合 2 受檢項目 根據各分公司在建項目 合同量 500 萬元以上 可視具體情況補充項目 中隨機抽取一個項目 按區域劃分采用循 環的方式檢查 檢查過程工程管理部視情況派人督查過程和效果 3 檢查人員 組 長 分公司經理 副組長 分公司生產副經理或總工程師 組 員 分公司工程管理部 科 專職安全員一名 本分公司 抽檢項目的經理和專職安全員 4 檢查依據 公司質量安全檢查評分表 見附表 5 檢查評比頻次 一個季度一次 具體時間以下發通知為準 一周內完成檢查 并將檢查評分情況上報工程管理部匯總 6 檢查結果 公司工程管理部統一匯總排名 每季度公布一 次 五 五 獎懲規獎懲規定定 一 獎勵 每季對排名前三名的分公司進行獎勵 1 排名前一 二 三名的分公司由公司分別獎勵 4 萬元 2 萬 元 1 萬元 2 對項目的獎勵由各分公司視情況自行確定 二 處罰 每季對排名最后三名的分公司進行處罰 1 排名后一 二 三名的分公司由公司分別罰款 4 萬元 2 萬 元 1 萬元 2 對項目的處罰由各分公司視情況自行確定 三 其他規定 1 連續兩次排在后三名內的分公司取消 不予參評 該年度工 程與科技管理 紅旗單位 或先進單位 的評選資格 2 獎勵和處罰針對分公司 由公司財務資產部直接從分公司 賬戶處理 分公司按單位占 80 個人占 20 的比例分配或攤派 六 六 監監督管理督管理 1 安全檢查組成員必須客觀公正為項目安全工作評分 2 分公司應積極支持檢查組工作 提供必要的車輛等交通 工具 不得采取脅迫等手段阻擾檢查組開展工作 3 為切實提高安全檢查實效 歡迎基層單位和廣大員工就 安全管理方面和現場檢查行為進行監督 投訴 咨詢 公司安全檢查工作辦公室聯系電話 0731 聯系人 孔瑞 七 附七 附則則 1 各分公司可根據本辦法制訂相應的細則 對項目安全管理 工作進行獎懲 2 參加安全檢查人員的差旅費由檢查人員所在分公司承擔 3 本辦法自發布之日起執行 4 本辦法由公司工程管理部負責解釋 附表 公司質量安全檢查評分表 安全檢查評分表安全檢查評分表 建設單位項目名稱 工程類別建筑面積 合同造價形象進度 項目經理開工竣工時間 序 號 檢查項目評分標準評價內容 應得 分 扣減 分 實得 分 組織機構沒有文件任命或人員不到位 的扣 2 分 1 項目部機構設置 人員到位 職責分 工 落實情況 項目經理 安全 質量管理及特種作 業人員不持證扣 1 分 項 查任命文件和各類證書 復印件 5 缺安全質量標準化實施方案扣 2 分 無圖集和培訓學習記錄扣 1 分 安全質量標準化 缺工程階段或定期檢查 檢查不達標 情況的扣 1 分 次 查方案 圖集 記錄 現場布置 JGJ59 2011 評分表 3 2 法規標準規程 缺項目標準或配備不全的扣 1 分 缺 崗位安全標準化操作規程 項目部 未組織學習標準扣 1 分 查法規 標準 規程的 文本或電子版 學習培 訓記錄 2 3 特種設備工程及施 工管理情況 開工前鍋爐起重設備壓力管道壓力容 器沒有辦理告知受監手續 塔吊物料 提升機施工電梯未有準用證扣 4 分 查告知受監手續 備案 準用手續 4 4 項目安全生產專項 費用管理臺帳 缺安全資金計劃或費用臺賬扣 2 分 項 查計劃和使用資金 湘 安辦公辦理程序 4 5 分包管理 分包單位無資質 安全生產許可證及 相關人員不持證扣 1 分 項 查合同和證件復印件 3 安全生產責 任制 缺責任制度 安全生產獎懲制度 安 全生產領導小組的每項扣 1 分 查制度 獎懲記錄 安 全協議 3 安全檢查制 度 缺制度扣 1 分 按照檢查制度要求缺 一次扣 1 分 次 無檢查隱患 三定 整改扣 1 分 查制度 檢查記錄及安 全日志 3 教育培訓制 度 缺培訓制度扣 2 分 缺三級安全教育 記錄扣 1 分 人 查培訓制度 勞動用工 臺賬 勞動合同 三級 安全教育及培訓記錄 班前安全活動 3 6 安 全 生 產 管 理 制 度 12 分 生產安全事 故報告處理 制度 缺制度扣 1 分 已發生或未遂事故 未按照 四不放過 原則處理扣 1 分 查事故臺賬和制度 3 辦公區不符合要求扣 0 5 分 項 查辦公區職責上墻 防 火器材等 2 查安全通道 材料堆放 防火器材 現場圍檔 門樓 圍墻 危化品倉 庫等 生活區不符合扣 0 5 分 項 查衛生制度 食堂衛生 許可證 炊事員健康證 化糞池 燃氣罐單間存 放 污水排放 垃圾站 等 2 文化宣傳不符合扣 0 5 分 項 查現場企業文化 安全 宣傳 牌 標語 五牌 一圖等 2 環境因素管理不符合扣 0 5 分 項 查項目環境因素的識別 公示 監控情況等 2 高處作業防 護 高處防護不符合扣 1 分 項 查現場安全帽 安全帶 安全網 臨邊洞口通道 口防護 攀登作業 懸 空作業 移動式操作平 臺等 6 腳手架 支 模架 不符合要求扣 1 分 項 查施工方案技術交底 分段驗收 整體驗收檢 查記錄及現場掛牌使用 5 起重吊裝不符合要求扣 1 分 項 查起重機具的檢驗證 索具使用及現場作業情 況 4 7 施 工 現 場 安 全 管 理 27 分 保險未辦理保險或覆蓋不全面扣 2 分查保險資料 2 施工組織設 計 缺施組扣 3 分 針對性不強扣 1 分 未按程序審批扣 1 分 查施組及審批程序 2 管理方案 缺方案扣 3 分 針對性不強扣 1 分 未按程序審批扣 1 分 查方案及審批程序 安 全質量管理目標 現場 達標 3 專項施工方 案 沒有按規定編制方案扣 4 分 方案沒 有針對性扣 1 分 項 沒有按照程序 審批的扣 1 分 項 沒有按照程序專 家論證的扣 2 分 項 查方案和審批論證記錄 4 臨時用電臨時用電防護不符合扣 1 分 項 查方案 審批程序 安 全技術交底 驗收記錄 使用維護記錄 電阻測 試記錄及現場配電箱設 置 三相五線制 一機 一閘一漏一箱 外線防 護 三級配電二級保護 配電房的防護等 5 8 施 工 安 全 技 術 管 理 25 分 安全技術交 底 未按分部分項建立安全技術交底交底 臺賬扣 1 分 無交底扣 1 分 項 無查交底記錄 4 檢查單位 被檢查單位 檢查人簽字 受檢查人簽字 年 月 日 注 對項目檢查的符合性與否應有檢查記錄 履行簽字記錄扣 1 分 危險源控制 沒有識別評價危險源扣 2 分 確定重 大危險源不準確扣 2 分 無動態管理 扣 1 分 查危險源識別評價表 控制方案 措施 及現 場公示 4 應急預案 缺預案扣 3 分 針對性不強扣 1 分 無應急設備扣 1 分 無演練扣 1 分 查方案 現場應急設備 設施 演練評價記錄 3 未建立設備臺賬和相關證書扣 1 分 查施工機具臺賬 租賃 合同 進場鑒定驗收 維護保養記錄等資料及 現場機械規程掛牌 無起重機械設備三證和安裝 驗收 使用證扣 2 分 查設備檔案資料及現場 設備安全管 理 未配備設備的專 兼 職管理人員扣 1 分 查運行維護保養記錄 6 安全防護用品采購 驗收 發放 使 用不符合公司規定扣 2 分 查供方評價 檢查驗收