XXXX集團有限公司煤化工泄露管理制度XXXX集團有限公司XXXX集團有限公司煤化工泄漏管理制度（試行）第一章 總 則第一條 為加強XXXX集團有限公司（以下簡稱集團公司）煤化工企業安全生產基礎管理工作，落實安全生產主體責任，有效預防控制和管理泄漏，防止煤化工事故的發生，實現生產裝置“安、穩、長、滿、優”運行，制定本制度。第二條 本制度適用于集團公司所屬全資、控股的煤化工企業（以下簡稱各企業）。第三條 編制依據國家安全監管總局關于加強化工企業泄漏管理的指導意見安監總管三201494號GB 18218 危險化學品重大危險源辨識TSG D9001 壓力管道安全技術監察規程GB 50493-2009 石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范AQ/T 3034-2010 化工企業工藝安全管理實施導則AQ/T 3046-2013 化工企業定量風險評價導則AQ/T 4208-2010 有毒作業場所危害程度分級第四條 管理原則(一) 化工泄漏管理主要包括泄漏檢測與維修和源設備泄漏管理兩個方面。(二) 要通過預防性、周期性的泄漏檢測發現早期泄漏并及時處理，避免泄漏發展為事故。(三) 配備監測儀器、培訓監測人員、建立泄漏檢測目錄、編制泄漏檢測與維修計劃、驗證維修效果等。(四) 源設備泄漏管理工作包括：泄漏根原因的調查和處理、泄漏事件的評定和上報、泄漏率統計、泄漏績效考核等。第二章 職責與分工第五條 集團公司制定泄漏管理制度，指導各企業不斷改進和加強泄漏管理。第六條 企業按本規定明確各部門、各單位的職責。全面負責泄漏管理。第七條 企業設備管理部門是泄漏管理的主管部門，負責制定泄漏管理制度；負責本制度執行情況的監督、檢查及考核管理。第八條 企業生產管理部門負責泄漏的分級指導及泄漏處理。第九條 企業技術管理部門負責前期設計資料審查統領，從源頭上保證密封設計達到相關要求。第三章 術語和定義第十條 泄漏是指生產物料、中間產物、終產物以氣體或液體的形式，通過多種類型的連接點（例如法蘭、螺紋連接等），或通過容器、反應器、換熱器、塔器、管道、壓縮機、機泵、法蘭、閥門、管件、儀表和特定類型的工藝設備的缺陷，非計劃不受控制的進入外界環境。第十一條 化工企業泄漏的表現形式。化工生產過程中的泄漏主要包括物料的逸散性泄漏和各種物料的源設備泄漏兩種形式。第十二條 泄漏源是指含有危險化學品的設備、管道本體，設備之間、設備與管道之間的連接部件。第十三條 泄漏檢測與修復是指使用專用測量儀器，對生產裝置的壓縮機、泵、攪拌器、閥門、接頭、安全閥、管線開口、采樣系統、儀表系統及其他設備的泄漏位置進行檢測，并根據檢測結果對超過排放限值的部位進行修復。第十四條 泄漏管理清單是指企業建立的、具有泄漏風險的泄漏源的列表，包括泄漏源的名稱、位置、類別、類型等信息，企業管理人員根據清單，對泄漏源進行周期性的檢查、檢測和維護。第四章 泄漏分級與管理第十五條 企業應對涉及危險化學品的生產、儲存、運輸等過程進行泄漏源按危險化學品名錄和GB18218進行風險辨識。按TSGD0001壓力管道安全技術監察規程進行分級。可分為一、二、三、四級。前三級分別對應風險分析對象或泄漏源的檢測周期要求是1個月，3個月，12個月。第十六條 分級要求如下：(一) 符合下列條件，泄漏源為一級：1 泄漏源所屬管道等級屬于GC1級，設備屬于三類設備；2 介質有腐蝕性或有沖蝕可能性；3 易揮發、有毒、有害介質；(二) 符合下列條件之一，泄漏源為二級：1 泄漏源所屬管道屬于GC2級，或設備屬于二類設備；2 符合一級要求中兩項要求的。(三) 一級及二級以外的，屬于TSG D90001監檢的管道或設備的泄漏源。(四) 其它泄漏。其它均泄漏源均為四級；(五) 企業根據物料特性，結合風險辨識方法，特殊介質分級按企業要求進行升級管理。第十七條 優化裝置設計,從源頭全面提升防泄漏水平(一) 在設計階段，要全面識別和評估泄漏風險，從源頭采取措施控制泄漏危害。盡可能選用先進的工藝路線，減少設備密封、管道連接等易泄漏點，降低操作壓力、溫度等工藝條件；在設備和管線的排放口、采樣口等排放閥設計時，要通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性，對存在劇毒及高毒類物質的工藝環節要采用密閉取樣系統設計，有毒、可燃氣體的安全泄壓排放要采取密閉措施設計。(二) 企業要嚴格按照規范標準進行設備選型，屬于重點監控范圍的工藝以及重點部位要按照最高標準規范要求選擇。設計要考慮必要的操作裕度和彈性，以適應負荷變化的需要。要根據物料特性選用符合要求的優質墊片，以減少管道、設備密封泄漏。(三) 新建和改擴建裝置的管道、法蘭、墊片、緊固件選型，必須符合安全規范和國家強制性標準的要求；壓力容器與壓力管道要嚴格按照國家標準要求進行檢驗。選型不符合現行安全規范和強制性標準要求的已建成裝置，泄漏率符合規定的，企業要加強泄漏檢測，監護運行；泄漏率不符合要求的，企業要限期整改。(四) 動設備選擇密封介質和密封件時，要充分兼顧潤滑、散熱。使用水作為密封介質時，要加強水質和流速的檢測。輸送有毒、強腐蝕介質時，要選用密封油作為密封介質，同時要充分考慮針對密封介質側泄露收集和處理，對高溫熱油泄漏要采取降溫等防護措施，對于易汽化介質要采用雙端面或串聯干氣密封，并對泄露介質進行收集和處理。(五) 涉及重點監管危險化工工藝和危險化學品的生產裝置，要按安全控制要求設置自動化控制系統、安全聯鎖或緊急停車系統和可燃及有毒氣體泄漏檢測報警系統。緊急停車系統、安全聯鎖保護系統要符合功能安全等級要求。危險化學品儲存裝置要采取相應的安全技術措施，如高、低液位報警和高高、低低液位聯鎖以及緊急切斷裝置等。第十八條 系統識別泄漏風險，規范工藝操作行為(一) 企業要依據有關標準、規范，組織工程技術和管理人員或委托具有相應資質的設計、評價等中介機構對可能存在的泄漏風險進行辨識與評估，結合企業實際設備失效數據或歷史泄漏數據分析，對風險分析結果、設備失效數據或歷史泄漏數據進行分析，辨識出可能發生泄漏的部位，結合設備類型、物料危險性、泄漏量對泄漏部位進行分級管理，提出具體防范措施。當工藝系統發生變更時，要及時分析變更可能導致的泄漏風險并采取相應措施。(二) 全面開展化工設備逸散性泄漏檢測及維修。企業要根據逸散性泄漏檢測的有關標準、規范，定期對易發生逸散性泄漏的部位(如管道、設備、機泵等密封點)進行泄漏檢測，排查出發生泄漏的設備要及時維修或更換。企業要實施泄漏檢測及維修全過程管理，對維修后的密封進行驗證，達到減少或消除泄漏的目的。(三) 企業要根據物料危險性和泄漏量對源設備泄漏進行分級管理、記錄統計。對于發生的源設備泄漏事件要及時采取消除、收集、限制范圍等措施，對于可能發生嚴重泄漏的設備，要采取第一時間能切斷泄漏源的技術手段和防護性措施。企業要實施源設備泄漏事件處置的全過程管理，加強對生產現場的泄漏檢查，努力降低各類泄漏事件發生率。(四) 操作人員要嚴格按操作規程進行操作，避免工藝參數大的波動。裝置開車過程中，對高溫設備要嚴格按升溫曲線要求控制溫升速度，按操作規程要求對法蘭、封頭等部件的螺栓進行逐級熱緊；對低溫設備要嚴格按降溫曲線要求控制降溫速度，按操作規程要求對法蘭、封頭等部件的螺栓進行逐級冷緊。要加強開停車和設備檢修過程中泄漏檢測監控工作。(五) 企業要開展涵蓋全員的泄漏管理培訓，不斷增強員工的泄漏管理意識，掌握泄漏辨識和預防處置方法。新員工要接受泄漏管理培訓后方能上崗。當工藝、設備發生變更時，要對相關人員及時培訓。對負責設備泄漏檢測和設備維修的員工進行泄漏管理專項培訓。第十九條 建立健全泄漏管理制度(一) 要根據企業實際情況制定泄漏管理的工作目標，制定工作計劃，責任落實到人，保證資金投入，統籌安排、嚴格考核，將泄漏管理與工藝、設備、檢修、隱患排查等管理相結合，并在崗位安全操作規程中體現查漏、消漏、動靜密封點泄漏率控制等要求。(二) 建立健全并嚴格執行以企業主要負責人為第一責任人、分管負責人為責任人、相關部門及人員責任明確的泄漏管理責任制。(三) 建立定期檢測、報告制度，對于裝置中存在泄漏風險的部位，尤其是受沖刷或腐蝕容易減薄的物料管線，要根據泄漏風險程度制定相應的周期性測厚和泄漏檢測計劃，并定期將檢測記錄的統計結果上報給企業的生產、設備和安全管理部門，所有記錄數據要真實、完整、準確。企業發現泄漏要立即處置、及時登記、盡快消除，不能立即處置的要采取相應的防范措施并建立設備泄漏臺賬，限期整改。加強對有關管理規定、操作規程、作業指導書和記錄文件以及采用的檢測和評估技術標準等泄漏管理文件的管理。(四) 企業要鼓勵員工積極參與泄漏隱患排查、報告和治理工作，充分調動全體員工的積極性，實現全員參與。第二十條 全面加強泄漏應急處置能力(一) 建立和完善化工裝置泄漏報警系統。企業要按照石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范（GB50493）和工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規范（GBZ/T223）等標準要求，在生產裝置、儲運、公用工程和其他可能發生有毒有害、易燃易爆物料泄漏的場所安裝相關氣體監測報警系統，重點場所還要安裝視頻監控設備。要將法定檢驗與企業自檢相結合，現場檢測報警裝置要設置聲光報警，保證報警系統的準確、可靠性。(二) 建立規范、統一的報警信息記錄和處理程序。操作人員接到報警信號后，要立即通過工藝條件和控制儀表變化判別泄漏情況，評估泄漏程度，并根據泄漏級別啟動相應的應急處置預案。操作人員和管理人員要對報警及處理情況做好記錄，并定期對所發生的各種報警和處理情況進行分析。(三) 建立泄漏事故應急處置程序，有效控制泄漏后果。企業要充分辨識安全風險，完善應急預案，對于可能發生泄漏的密閉空間，應當編制專項應急預案并組織進行預案演練，完善事故處置物資儲備。要設置符合國家標準規定的泄漏物料收集裝置，對泄漏物料要妥善處置，如采取帶壓堵漏、快速封堵等安全技術措施。對于高風險、不能及時消除的泄漏，要果斷停車處置。處置過程中要做好檢測、防火防爆、隔離、警戒、疏散等相關工作。第二十一條 強化考核(一) 企業要對泄漏臺賬、目標責任書、作業文件、現場檢測或檢查記錄等泄漏管理文件定期進行審核，對作業現場進行抽檢抽查，核實檢測或檢查記錄的可靠性，對泄漏管理系統