環境/職業健康安全/HSE管理評審報告 編號：H/XJ3-58-2014評審目的為評價我廠環境、職業健康安全管理體系HSE運行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標的實現情況，使我廠環境、職業健康安全管理體系運行狀況得到持續改進。評審范圍我廠抽油機的設計開發、制造和售后服務有關的所有環境和職業健康安全管理工作。評審依據1、GB/T280012011職業健康安全管理體系 規范2、GB/T240012004/ISO14001-2004環境管理體系 要求及使用指南3、Q/SY 1002.1-2013健康、安全與環境管理體系第1部分：規范4、Q/SHS 0001.1-2001中國石油化工集團我廠安全、環境與健康（HSE）管理體系評審時間2016年4月18日地 點會議室參加人員管理體系覆蓋的部門負責人管理評審會議情況一、各部門總結匯報：各部門匯報本年度工作情況和環境/職業健康安全/HSE管理體系方針和目標實施情況。由管理者代表匯報環境/職業健康安全/HSE管理體系運行情況。二、對管理評審輸入信息進行討論：到會人員分別對環境/職業健康安全/HSE管理體系方針和目標實施、內部審核、顧客及相關方滿意度、過程的業績和產品的符合性、環境及職業健康安全績效、體系改進及努力方向等情況進行了討論和評價。各部門負責人以公司管理體系未來發展的角度，認真總結了本單位所涉及的環境/職業健康安全/HSE管理工作，對企業發展前景充滿信心，一致表示：在今后工作中要用GB/T280012011、GB/T240012004/ISO14001-2004、Q/SY 1002.1-2013、Q/SHS 0001.1-2001標準要求約束企業產品、活動及服務行為，提高環境、職業健康安全績效，堅持持續改進，為追求卓越績效管理奠定堅實的基礎。于勝存總經理提出三點意見：一是繼續深入學習GB/T280012011、GB/T240012004/ISO14001-2004、Q/SY 1002.1-2013、Q/SHS 0001.1-2001標準和企業管理手冊，嚴格按照程序文件實施；二是全員參與，領導帶頭，貫徹好體系管理標準要求的落實，進一步提高管理體系運行控制；三是對環境/職業健康安全管理體系內部審核中出現的不符合項，要舉一反三，制訂糾正和預防措施，實施持續改進。三、管理評審的輸入：環境、職業健康安全目標指標實施情況：1、建立化學品清單，形成管理制度，嚴格控制，最大程度的減少化學危險品、油品的使用；2、依據廢棄物作業指導書，廢棄物實現分類管理，由具有資質的企業回收。3、我廠建立職業健康安全管理體系以來，通過企業各部門危險源的識別和控制，以及定期體檢制度的實施，實現了對職業病的防范，目前無職業病發生。4、實施了環境因素和危險源識別與控制程序，通過有效的控制， 從根本上消除事故隱患，并建立了重大事故應急預案，對員工進行了安全消防教育及演練；目前未發生火災、爆炸等事故。5、通過安全教育及危險源識別與控制，車間生產安全方面運行良好，一年來未發生重大生產安全事故。四、內部審核和合規性評價結果：內部審核的有效實施，是評價企業環境/職業健康安全/HSE管理體系持續的適宜性、充分性和有效性的最佳途徑。我廠組織審核小組，于上月分別對廠內高層領導和相關部門實施內部審核。按照管理標準要求對公司環境/職業健康安全/HSE管理體系運行的符合性、適宜性和有效性進行評價，并對公司持續改進的質量、環境、安全管理需求的實效性予以確認。此次內部審核共開具質量一般不符合項2項；并對不符合提出改進要求，整改情況良好。同時對我廠環境因素與法律法規符合性進行評價，經過合規性評價小組的共同評審得出：我廠能夠遵守并符合國家和地方有關環境的法律法規和其他要求的規定；我廠能夠按期交納各項相關環保費用；未存在違反環境法律法規及其他要求的行為，未出現環境污染事件事故的發生，也未獲得關于環境問題的處罰與投訴。評價結果表明：本廠司履行了遵守環境法律法規的承諾，各項行為守法。五、環境/職業健康安全/HSE管理體系實施過程的有效性通過建立并實施環境、職業健康安全管理體系，在環境因素、危險源的控制方面取得突出成效：a）噪音排放 我廠在各期工程建設時，選用了低噪聲設備，使廠界噪聲達到工業企業廠界噪聲標準GB12348-2008中的一類標準，2013年經外圍檢測達標，檢測結果見檢測報告。b）廢棄物處置 我廠廢棄物進行分類，委托有相應資質的企業進行處理處置。生活垃圾由環衛局進行清運處理。c）能源消耗 我廠根據生產工藝需求進行水、電、氣資源的合理利用，并根據中華人民共和國節約能源法的法規要求，公司按照合理用能的原則，加強了節能管理，公司還在企業內部開展節能宣傳教育。d）消防應急和演習 我廠根據中華人民共和國消防法針對本單位的特點對職工進行消防宣傳教育。企業制定防火檢查制度，并建立巡查記錄，及時消除火災隱患。還按照國家有關規定配置消防設施和器材、設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保消防設施和器材完好、有效。同時，制定了滅火和應急疏散預案，定期組織消防演練，定期組織消防知識培訓。六、環境/職業健康安全/HSE管理體系方面：1、各級領導和人員對貫徹環境和職業健康安全管理體系的認識尚有差距。有些單位領導和人員對環境和職業健康安全管理體系運行目的認識不夠清晰，導致對個別項管理要求執行不嚴，個別部門體系化管理提高仍不明顯。2、標準、程序文件的學習不夠，理解不深，導致小部分運行要素出現偏差。部分人員對標準要求和程序文件沒有很好熟練掌握。部分基層管理人員仍存在條理不清，認識不到位等現象，導致體系運行控制出現偏差，主要體現在以下幾個方面：（1）、法律法規的獲取、識別和學習有待強化。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，我單位適用法律法規及其他要求的收集、評價及學習工作存在明顯不足。（2）、能力、意識和培訓方面有待改善。我單位對一般職工環境意識、安全意識教育與培訓普遍重視不夠，偶爾在檢查中發現垃圾錯誤投放，職工有時不使用或違規使用勞動防護用品、管理人員記錄不符合要求等現象。七、資源需求為使我廠環境/職業健康安全/HSE管理體系運行有效，結合上述改進建議，以下資源投入需求比較突出。人員培訓投入:通過外出培訓和外聘教師的形式結合環境/職業健康安全/HSE管理體系應用情況進行培訓，提高人員能力和素養；基礎設施的改造：包括環保設備的改造和生產設備的更新換代。管理評審結 論本廠質量管理體系的現狀是持續有效、適宜和充分的。目前一段時間內，本廠的管理體系無重大變化或調整。管理體系的過程及相應的文件體系今年內暫不需要修正。資源配置目前基本適宜，但人力資源略顯不足，需要進一步加強，引進或培訓業務骨干，充實人力資源管理。HSE管理體系運行正常，有效、充分性還有待加強，希望通過進一步的持續改進，達到一個好的水平。改進建議根據管理評審結果，要求組織實施及跟蹤檢查驗證，確保環境/職業健康安全/HSE管理體系高質量的順暢運行，提高我廠績效管理。a）全面強化各級領導積極參與我廠環境/職業健康安全/HSE管理體系運行工作。在實施過程中，使其充分理解體系運行的真正意義，提升其使命感和責任感。建立獎懲機制，促使全體職工自覺參與企業環境/職業健康安全/HSE管理體系管理，避免出現人為的執行偏差。b）進一步加強環境/職業健康安全/HSE管理體系的宣傳和教育。力求將體系管理思想意識