碧玉潭農莊創業計劃書南京工業職業技術學院工商管理系會計1321班湯山碧玉潭農莊-一個親民的溫泉農莊一 項目概況公司業務范圍：提供溫泉泡澡，泡腳，盲人按摩，推拿，拔火罐，釣魚，釣龍蝦（對于多次釣魚并超過一定斤重的免費送小金魚）農家小灶臺供客人自行烹飪，平價家常菜小吃部，住宿，自助餐廳，果園，小型KTV，飲料店，奶茶店，免費茶座，免費棋牌社，免費停車場資本(注冊資本)：200萬地址：湯山產品：服務業二 項目背景隨著江寧區經濟的快速發展，人們生活節奏的加快，城市文化生活已遠遠不能滿足人們的需求，為追求返樸歸真，田園文化氣息的原生態環境，農家樂已迅速的步入現代社會空間中來。三 產品及服務范圍介紹：種菜，種花，種果樹等種植業務，主要是租賃本公司的一單位土地，在上面根據時令種植自己想種的一些蔬菜，水果，花卉，可以自行，管理，維護，也可繳納管理費由本公司負責定期進行施肥，除草等管理，客戶可在閑暇時隨時體驗農田勞作，豐收時會由公司通知客戶前來收割。，產品歸客戶所有，讓客戶真正的和農田接觸。四 市場分析 據調研顯示消費者普遍反應現今農家樂住宿貴，水貴，比市場上每瓶約貴0.5元，菜貴，傳說中的農家菜是從菜市場上買來的，不是自己種植，而“金陵農莊聯盟”近乎一半人不知道，說明盡管實力強，但沒有做出特色來，鑒于湯山溫泉的大名，有意將兩者結合，打響品牌。為此，筆者特意走訪了湯山漁家樂，湯家家，紫清河度假區。發現，溫泉存在問題，傳言是用自來水對，用鍋爐燒的，硫磺味也不自然，消費者都自駕去頤尚，實乃悲哀！由于紫清河耗資近十億，走高大上的路線，不可與之爭鋒，所以定位為中型中低檔農家樂，經營業務幾乎不與他相同，沒有高爾夫，也沒有揚子鱷，志在價格上塑造親民形象，針對湯家家的高價格和當地民眾反應的弊端，我們需要實惠價，并與當地民眾洽談，購買他們的新鮮蔬菜，并且打造屬于自己的菜園子。而問卷顯示有75%的人喜歡田園生活，而25%選擇出游，市場潛力巨大，而對于宅在家的43.5%的，可以借助電視，電腦進行宣傳，對于86.5%的人愿意接受一小時或兩小時的車程，湯山地理優越。而對于消費者重視的蔬菜和水果，環境，住宿，餐飲，價錢要公道，有74.6%的消費群愿意在農家樂里人均消費在500元以內，同時要保證質量。各方面都要重視起來，以達到讓消費者親近大自然，釋放城市壓力的目的！SWOT:一 優勢：區位價值：優越的地理位置，東距南京約29公里，遠離城市的喧囂，地方僻靜，是個難得的天然氧吧。客戶資源優勢：位于蘇南地區，且在省會南京，市場廣闊二 劣勢：經營管理：像紫清河這樣耗資巨大的，客戶評論員工素質不錯，但管理者水平有待提高，招工時不能不限學歷，應當從像南工院這樣的一些好學校引進專門的酒店管理人才和工商管理人才，畢竟南京有著明顯的大學生人才優勢。占地面積小：娛樂設施等有限，配套設施有待完善，如果像搞常州淹城，蘇州游樂園這樣大型的游樂設施可能耗資大，資金回收周期長?？诒褐魂P注經濟效益，而做出黑心的事兒，價錢定的高，隨便一碟素菜動輒幾十上百元?？蛻糍Y源：市場知名度不夠，有待宣傳。三 機會： 整體市場：近幾年南京市旅游業發展迅速，外地游客群的大量涌入以及城市化問題對城市化問題對農家樂旅游的推動作用，整個市場后期看好。銷售價格：由于位置偏，地價低，具有相當的價格優勢。區域發展：江寧是南京八大主城區之一，與江北的六合區都是南京經濟發展的重要對象。四 威脅：周圍有湯家家，紫清湖度假區，漁家樂消費群體不廣闊關注度低五 生產技術一 池塘不要連片，最好是在建筑的周圍，或建筑一部分在水中。二 池塘中種上水生植物，在岸邊種植的植物要有選擇，不能選擇易泛濫的。三 池塘中要養魚蝦，修建垂釣平臺。四 池塘中要有曝氣增氧設備，魚多了會缺氧翻塘，要考慮到景觀效果。五 房屋的建設要有湯山農村古色古香的那種六 養殖家禽，但要遠離餐廳，最好在土地的另一側。七 果園的果樹管理，需要聘請專門人員。六 營銷口號:宣傳是為了銷售，銷售是為了更好的宣傳一 必須要有產業支撐：僅靠吃飯，釣魚等屬于傳統型農莊，這樣在冬春季節會面臨關門的危險，如何擺脫固有模式？關鍵是要有自己的主打品牌，什么是我們的主打？當然是溫泉，冬天河面結冰，一些像釣魚的娛樂項目不能進行，泡澡，泡腳，盲人按摩恰好可以是其衍生品，試想，在那個大冷天，吃完熱乎飯，泡個溫泉澡，按摩推拿放松一下筋骨，別提多愜意了。二 走物美價廉的特色路線：南京特產鹽水鴨，大魚頭燉老豆腐，清蒸小公雞，湯山板雞定位于大眾化，做到時尚，味美，價廉，原料要綠色，營養，健康。餐飲是提高回頭率的主要途徑，要合理利用南京資源。特色是農家樂持久生命力的源泉所在！三 做好最為關鍵的農家樂商品環節：把營銷做在旅游者啟程前或行程中把營銷做在生產，加工或銷售現場。實行復合營銷四 對于學生實行折扣優惠，南京有數十萬的大學生，湯山本地有如湯山中學在內的眾多中學，在當前升學就業壓力大情況下應當適當放松，恰好碧玉潭要做好文化宣傳工作，文化才是旅游的靈魂。五 網絡渠道:在電子商務日益發展的當下，利用網絡提前預定酒席或住宿，并給予價格優惠。七：團隊策劃主管：馮亮1. 協助公司領導草擬工作計劃，總結，規劃，決議，報告，組織起草以公司名義發出的行政公文。2. 協助公司領導組織，安排會議，做好記錄，檢查決議落實情況，及時匯總向領導匯報。3. 做好調查研究，歸納分析，對存在的問題提出解決辦法。4. 協助領導做好各部門的協調配合工作，監督及協調工作。5. 公司的日常行政工作的安排與管理。6. 完成領導交辦的各項工作。技術主管：雷晶晶1. 實際操作過大棚種植，對幾種以上作物的日常管理特別精通。2. 精通溫室的規劃建造，會指導機械施工，棚內及棚面的安裝，熟悉各類溫室機械的使用等。3. 擅長病蟲害防治，能較準確的分清各類病害，能對癥下藥。4. 能根據湯山的土地種植情況，科學施肥，合理搭配。5. 在季后能根據當地種植情況，做出下季的科學規劃，對品種選擇，底肥配比，提出合理化建議。6. 無土栽培的高級技術員人員。無土栽培的大鵬規劃建造，營養土，營養液的配比技術。引導種植高科技種植技術。營銷主管：馬鵬程1. 建立并保持一個廣泛的客戶資源庫2. 積極的進取心，堅持不懈的態度，與他人良好溝通的技巧，給人信任度以及在商談中營造舒適氛圍的能力。3. 準確的理解力。4. 勤勞第一，熱情第二，專業第三人力資源主管：吳登峰1. 人力資源的規劃2. 員工的招聘與錄用3. 員工的辭退與處分4. 員工的職業培訓5. 員工的績效考核6. 員工的激勵7. 人力資源的開發戰略主管：陶亞強1. 負責宏觀經濟和主要區域經濟發展研究，了解農家樂的經濟發展趨勢2. 負責碧玉潭發展的分析和評估，尋找公司發展機會3. 負責分析，為公司發展尋找機會4. 負責農家樂產業鏈上下游的專題項目研究，換季節上交行業研究報告5. 對農家樂布局，產業布局，產品規劃等進行分析6. 參加公司業務組合策略的分析，提出新業務方面的發展策略建議財務主管：封威1. 負責公司的全面財務會計工作2. 負責制定并完成公司的財務會計制度，規定和辦法3. 解釋，解答與公司的財務會計有關的法規和制度4. 分析檢查公司財務收支和預算的執行情況5. 核審公司的原始單據和辦理日常的會計業務6. 編制銷售公司的記賬憑證，登記會計帳簿7. 不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符8. 編制核算每月的工資，獎金發放表BOSS：陶亞強六大主管對其負責八 財務分析:一：一次性投入核算土建工程：600000元修建客房（含員工房）兩棟，共三層，一二層為客房每層十間，第三層建員工房六間，建筑面積初擬1400平方米廚房及餐館設施：40000元餐飲大廳(建筑面積140平方米)：120000元 休閑長廊及設施（建筑200平方米）：100000元客房設施：200000元配電設施：160000元水源設施：160000元道路建設：200000元停車場建設：100000元廣告費用：80000元流動資金：100000元養殖場：40000元辦公設備：20000元不可預計費用：80000元根據上述計算：項目總投資為：2000000元二營業收入：一：住宿：150人均）*90（床位）*300（營業天數）*60%（平均入住率）=2430000元二餐飲：200元*150（人/周）*48（營業周）=1440000元三其他營業收入200000總營業收入：三營業成本核算：員工工資：20000*12=240000元電，氣成本：20000元辦公宣傳費用：20000元廣告費用：20000元營銷費用：80000元其他不可預計費用：20000元餐飲原材料：400000元稅費：120000其他營業收入原材料：100000元成本總計：1020000元五 營業利潤：年營業利潤：營業收入-營業成本=850000元前三年九 發展規劃：一， 資金來源：集資并采用銀行長期貸款二， 第三年達到收支平衡三， 第六年收入超過漁家樂四， 第十年超過湯家家五， 第二十年搶占湯山大部分農家市場六， 第四十年走出江蘇省，在全國其他三大溫泉地建立自己的農家樂具體規劃：一是生態種植業開發工程。湯山開發出來后，10畝杉樹，毛竹，黑松等優良品樹木種植區，20畝桃，石榴，桃樹，李子，梨樹等果樹，30畝用于種植經濟作物。二是水資源綜合治理利用與生態漁業工程。利用湯山廢棄不用的多個池塘養殖中低檔不同品種的魚，約2000畝。水塘旁邊設立垂釣臺。三是生態畜牧業工程。利用山腳的空地籌建養殖場，湯山本地土雞，土鴨，小土鵝。四是綠色有機食品五是碧玉潭的基礎配套設施建設工程。六是道路建設，由于考察顯示正在施工，且本年六月結束。七是基礎電力設施。 二后續項目實施計劃 養殖業，種植業進一步優化，加大觀光游樂力度，進入養殖業，種植業，農副產品深加工。促進農業產業化優化升級，吸引更多人來俺們碧玉潭。 接經濟效益： 湯山板雞：4000只）*100（元/只）=400000元 湯山板雞下的蛋：40000（斤）*10（元/斤）=400000元 湯山板鴨：4000（只）*100（元/只）=400000元 鴨蛋：50000（斤）*12（元/斤）=600000元 鵝：400*120（元/只）=48000元 蛋：6000（斤）*15（元/斤）=90000元 魚：10000（斤）*12（元/斤）=120000元 梨子：20000元 李子：10000 桃子：5000元 石榴：5000元 共計40000元綠色蔬菜：60畝*15000元=900000元娛樂：釣魚400000元/年十 投資價值分析：主要從產業宏觀發展研究分析，從產業現狀，中外市場，企業競爭，產業鏈運行，技術水平，產業前景等角度對農家樂產業的發展進行細致研究，并對產業的投資價值，投資風險進行分析評估，最終對投資者提出相應的投資建議。農家樂產業投資現狀及研究現在國家號召大學生自主創業，近年來汽車行業，旅游業的蓬勃發展，游客對農家樂各方面要求提高，包括娛樂，住宿，停車等配套設施。農家樂產業進入壁壘分析詳見2014年農莊投