。采購銷售部制度匯編目錄一、銷售日常工作：人員職責考勤管理制度.1工作報告制度.4定期例會制度.7 出差管理度.9行為規范管理制度.142、 銷售業務工作：客戶服務管理制度.25客戶拜訪與查核實施辦法.29產品品級劃分與定價制度.34銷售數據報表管理制度.36銷售合同管理辦法.39發貨管理制度.45 客戶開發規章制度.48產品內購管理制度.50 -可編輯修改-。銷售人員職責與考勤管理制度第一章 總則 第一條 為加強公司銷售管理，提升員工工作效率，達成銷售目標，提升經營績效，特制定本制度。 第二條 適用范圍：凡本部門銷售人員，除另有規定外，均依照本制度所規范的體制管理。第二章 崗位職責 第三條 認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。 第四條 熱愛本職工作，服從公司的工作安排。 第五條 注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。 第六條 嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等商業機密，不得泄露與他人。 第七條 廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。 第八條 必須全面了解產品的性能及特點，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；并嚴格控制銷售費用支出，降低銷售成本。第九條 在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。第十條 在業務中出現問題，及時向主管和公司領導匯報，提出個人建議。第十一條 認真為新老客戶服務，提高客戶對公司的美譽度和信譽度。第十二條 認真做好產品的售后服務，發現問題及時進行調查，提出解決方案，提請領導同意后實施。 第十三條 完成公司領導交辦的臨時工作。第十四條不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。第十五條 業務員要離職時必須提前一月上交書面申請，無條件協助公司做好新舊交接工作。第三章 考勤管理細則第十六條 出勤規定（一）工作時間：每天8小時工作制。（二）簽到：全體部門員工按規定的時間地點簽到，員工上、下班、午休時間外出時必須本人親自考勤。第十七條 銷售人員考勤管理 （一）銷售人員必須保證24小時通訊設備的開機暢通（含節假日）。銷售人員的通訊設備如更改號碼應及時將新號碼報銷售部，以便及時更新。（二）銷售人員的請假須經部門經理事前批準，方可請假。如有緊急情況，不能事先請假的，應立即電話告知部門經理，說明緣由，在上班當日補辦請假手續。（三）外出：工作中，因工作需要外出辦理業務，由當事銷售人員在外出登記表上記錄，并注明外出時間、地點、辦理業務的公司名稱及電話。銷售人員外出辦理業務時，不得利用外出時間辦理與工作無關的私人事宜。每日晚9點前，銷售人員需向銷售部門匯報當天的工作情況。（五）對考勤的記錄辦法由本部門內勤每月按本規定，結合考勤系統的記錄來制定月度考勤表，并報行政管理部。第四章 附則第十八條 本制度有采購銷售部負責解釋、修訂及修改。第十九條 本制度自印發之日起施行。-可編輯修改-。銷售業務工作匯報制度第一章 總則 第一條 為了加強對銷售業務工作的管理，使公司及時掌握銷售人員的工作進度，有效規范和指導銷售人員每天的業務工作，促進銷售業務的開展，結合本公司實際情況，特制定本制度。 第二條 適用范圍：公司銷售部門全體人員。第二章 銷售人員工作匯報的內容 第三條 銷售人員每個工作日就將工作內容進行匯報，主要內容有： （一）拜訪客戶（經銷商、代理商）的情況； （二）產品接貨、送貨的情況； （三）客戶對產品、對公司的意見和抱怨； （四）簽訂產品銷售合同的數量； （五）當日完成的產品數量和銷售額。 第四條 銷售人員每周對工作進行總結并匯報，以便部門領導能夠對工作進行指導與考評。主要匯報內容有： （一）本周內拜訪客戶的數量； （二）客戶結算銷售貨款的情況（按已結算額、未結算尾款余額、未結額所占比例）； （三）客戶對產品、對公司的意見和抱怨； （四）完成的產品銷售數量和銷售額； （五）經銷商、代理商店鋪進貨數量、金額； （六）本周工作存在的問題及采取的措施和建議； （七）下周的工作計劃安排。第三章 銷售工作匯報方式與管理 第五條：銷售人員工作匯報的方式有： （一）日工作記載：銷售人員必須在每天的工作中，做好銷售工作的相關記錄，具體包括：銷售業務日志，客戶拜訪記錄表，產品銷售送、發貨與貨款結算記錄表等； （二）日工作匯報：銷售人員必須每天在工作完成后，在晚上9點之前通過微信、電子郵件等方式，銷售部門業務號發送當日的工作日志，匯報當天的工作情況；有重要情況時，可先通過電話向公司領導匯報。有特殊原因當日未能按時上報的，最遲應在第二天上午9點前發送工作匯報資料。 （三）每周工作匯報：對派駐外地工作的銷售人員，原則上應在每周末回公司向市場部、銷售經理做一次工作匯報，匯報時一并提交各類報表；對駐外地區不能返回公司匯報工作的，可在周日上午或下周星期一上午9點前通過電子郵件發送并進行工作匯報。 第五條：銷售工作匯報資料的管理（一）為了加強對銷售工作資料的管理，今后所有業務人員每天的工作匯報資料，由銷售部指定負責人對每天的匯報內容進行匯總、編輯、整理；并將銷售業務工作匯報中反映的重要問題上報公司銷售部和銷售經理。（二）銷售業務每周的匯報資料，由銷售部指定負責人進行匯總，匯總后向公司銷售經理、市場部經理提交一份書面報表資料，并同時將業務人員工作匯報的資料，包括各類報表根據排序進行編號、登記、存檔，長期保存。第六條 根據工作的實際情況，以上提及的各類報表統一為電子版本，便于發送和管理。銷售人員必須做好每天、每周的工作記載，按時上報；匯報資料必須實事求是、真實、準確記錄工作內容與客戶資料，不準弄虛作假。公司銷售部門應每月不定期地進行檢查、核實其資料的真實性、準確性。第四章 附則第七條 本制度有采購銷售部負責解釋、修訂及修改。第八條 本制度自印發之日起施行。銷售部門定期例會制度第一章：總則第一條 為加強采購銷售部的管理，及時總結、安排工作，提高工作效率，特制定采購銷售部例會制度。第二條 適用范圍：公司銷售部門全體人員。第二章：例會制度 第三條 采購銷售部例會分為周會、月會和年度例會。（一）周會定于每周一召開，如遇特殊原因不能召開時，根據實際情況另行安排。（二）月會定于每月最后一個工作日召開，會前要做好相關的準備工作，如遇特殊原因不能召開時，安排于下月初召開，最晚不能晚于次月5日。（三）年度例會于一個生產銷售周期結束后進行，根據實際情況安排。第四條 例會形式分為實地會議和網絡會議兩種，由采購銷售部主任根據每次會議需求及參會人員工作情況決定每次例會形式及地點，必須在會議召開前一天通知全體參會人員。 第五條 參會人員：全體銷售人員，會議主持：采購銷售部主任。參會人員要提前準備好會議內容，提高會議效率。全體銷售人員必須參加每次部門例會，有特殊情況必須請假，并在之后自行了解會議內容。 第六條 會議主要內容 （一）各人員總結匯報上階段工作內容，對工作中遇到的問題共同討論、難點提出請示，并提出下步工作計劃。 （二）部門主任總結前階段的部門工作，對提出的問題進行解答，共性的疑難問題組織討論，群策群力一起解決，解決不了的重大問題上報公司。 （三）部門主任傳達公司動向及各項文件精神，并做好對下步工作的安排和部署。 第七條 會議的記錄和跟蹤 （一）每次例會必須有專人做會議記錄，并整理成會議紀要，并由參加會議的人員簽字后，發到采購銷售部群里。 （二）會議紀要中，要明確會議決議中確定事項的執行人和完成人，由主任跟蹤執行，直至完成。第三章 附則第八條 本制度由銷售部負責解釋。第九條 本制度自印發之日起施行。差旅費報銷標準及管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為進一步加強公司差旅費開支管理，規范差旅費報銷標準和程序，本著控制成本、鼓勵節約、保障工作的原則，參照中節能太陽能科技股份有限公司相關規定并結合公司實際，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于公司本部。 第三條 差旅費是指公司員工因公去工作所在地以外（不包括國外及港澳臺地區）地區辦理公務而發生的費用，包括住宿、交通、伙食等費用。 第四條 公司本部差旅費支出納入年度預算計劃，嚴格執行。超預算支出原則上不予報銷。特殊情況，需由部門簽報提出預算追加申請，報財務管理部及主管領導審核會簽，經總經理批準后予以報銷。 第二章 出差手續第五條 出差手續 公司員工因公出差，由出差人填寫出差審批表（附件），由部門負責人簽字后統一交綜合管理部負責考勤人員，由考勤人員交主管領導及總經理簽字后留存一份考勤，另一份退出差人報銷時做憑據。第六條 公司員工赴外地出差可預借差旅費。借款時須填寫借支單，詳細寫明出差人數、出差地點及預計往返時間，按辦理借款手續。 第七條 差旅費應于出差結束五個工作日內到財務管理部辦理報銷手續，無特殊情況，前賬不清，不予再借。報銷時應據實填寫差旅費報銷單。 第三章 差旅費報銷標準差旅費報銷限額表項目標準職務交通工具住宿費標準交通費報銷限額伙食費報銷限額火車輪船動車高鐵飛機一般地區特殊地區一般地區特殊地區總經理軟臥頭等艙一等座經濟艙800副總經理、總經理助理軟臥二等艙一等座經濟艙800部門正副主任硬臥三等艙二等座-300400605080其他人員硬臥三等艙二等座-200300404070（注：總經理及副總經理、總經理助理伙食費、交通費據實報銷。） 第七條 交通費標準 部門主任、副主任出差可乘坐火車硬臥、動車二等座、高鐵二等座（動車時長超過8小時可乘坐高鐵）、輪船二等艙。其他員工出差可乘坐火車硬臥、動車二等座、高鐵二等座（動車時長超過8小時可乘坐高鐵）、輪船三等艙。為辦理公司緊急事項或處理特殊任務的，需經公司領導批準后方可乘坐飛機經濟艙。涉及公關、外事等特殊出差情況確需提高艙位等級的，須經公司領導審批。因票務原因交通標準需上調的,經總經理審批后方可乘坐。外地出差期間在城市之間、城鄉之間的交通費憑有效票據實報實銷。往返外地機場、火車站的交通費用支出憑票實報實銷，報銷范圍不得超過限額。 工作人員趁出差之便，事先經單位領導批準，就近繞道回家省親的，出差直線乘車、船費應扣除其繞道車、船費，多開支部分由個人自理。不發繞道和在家期間的出差伙食補助費及交通補助費。訂票費、退票費憑票實報實銷。 由于工作需要自駕車往外地出差，由部門領導注明“自駕車輛”，經公司領導批準，憑有效票據報銷往返的過路費、汽油費、停車費等。 第八條 住宿費標準出差住宿費在規定的限額內憑票據實報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分，原則上不予報銷，特殊原因經公司總經理批準，方可憑據報銷。出差人員有接待單位負責不予報銷住宿費；住在親友家，無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。住宿費報銷時應提交住宿酒店打印的賬單。第九條 伙食費標準公司員工出差期間如有單位接待，不再報銷任何伙食費用；如無單位接待，由所在部門負責人在差旅費報銷單上注明“無接待單位”，外地伙食費用憑實際支出的有效票據限額報銷，每人每日報銷的最高限額根據差旅費報銷限額表來定。 第四章補助標準第十條 公司員工赴省外出差期間，每人每日發放出差補助（交通、伙食）60元。第十一條 公司員工赴省外出差單程連續乘火車、長途汽車或輪船累計少于4小時的發放乘車補助50元；不超過8小時（含8小時），憑當日車票或船票每人補助100元乘車補助；超過8小時，憑當日車票或船票每人補助200元乘車補助。公司員工乘火車硬座連續超過8小時而不買臥鋪票的，可按慢車票價的60%、直快或特快硬座票價的30%計發補助。 第十二條 華中區內部組織的在區域內項目公司開展的大型員工活動、集體會議、集體培訓等活動期間，不發放出差補助與乘車補助。出差范圍在湖北、江西省內單程2小時車程以內的不發放出差補助與乘車補助；單程2小時以上4小時車程以內的發放乘車補助50元，不發放出差補助；超過4小時的按省外出差標準發放出差補助與乘車補助。第六章 附則第十八條 如遇特殊情況，公司員工出差期間的住宿費、交通費、伙食費確需超過本辦法規定的任一項標準的，必須在差旅費報銷單上注明情況，經部領導批準后實報實銷，對應的補助金額酌情減少。 第十九條 本辦法自發布之日起試行，由公司綜合管理部負責解釋。 附件： 出差審批表姓名部門出差地點交通工具出差時間自 年 月 日起至 年 月 日止，共 天出差事由第一聯：考勤留存部門意見主管領導意見總經理意見 出差審批表姓名部門第二聯：差旅費報銷附件（財務留存）出差地點交通工具出差時間自 年 月 日起至 年 月 日止，共 天出差事由部門意見主管領導意見總經理意見行為規范管理制度（試行）第一章：總則第一條 為規范公司現場工作秩序和員工行為,樹立公司形象,以促進銷售任務的圓滿完成,特制定本規定。第二條 銷售部所有人員必須執行本規定之各項條款。第三條 各級管理人員,包括銷售經理，按此規定進行監督、檢查。第二章：日常行為規定第四條 工作時間必須高度集中注意力，行走坐立要講究風度儀態，始終保持良好的精神狀態。第五條 員工在對外交流中，必須嚴格保守公司的秘密。第六條 接待來訪者必須主動、熱情、大方，使用文明禮貌語言。遇有詢問，應誠懇、詳盡解釋，如自己不清楚，應主動將其引導給其他了解情況的人員。第七條 接聽電話時，必須主動報公司名稱，對自己不熟悉的業務事項，應盡快找熟悉的人接聽，要找的人不在時，須作好記錄并及時轉告，接電話讓顧客等待超過一分鐘要主動致歉。通話要簡明扼要，盡量放低聲音，以免影響他人工作。第八條 公司電話只能用于工作事由。第九條 因公外出必須告知本部門負責人，部門負責人外出須告知上級領導。第十條 必須重視公司安全保衛工作，注意防火防盜。下班前必須清理文件，鎖入文件柜，保持桌面整潔，關閉電燈、空調、門窗及其它儀器設備電源。第十一條 接待來訪必須在業務室進行，不準隨意將外來人員帶進財務辦公室。第十二條 在接待訪客或洽談中，避免使用消極詞匯和太多炫耀意味的形容詞，避免厚此薄彼。無論何時，不準與客戶和外來人員爭吵。第十三條 洽談業務或回答有關咨詢時，應根據公司已有的原則和規定予以答復，不準對外做與自身職務不相適應的承諾。第十四條 不準使用粗俗、污穢語言，禁止誹謗、侮辱以致損害他人，禁止酗酒、賭博、吵架。第十五條 工作時間不準擅離職守或妨礙他人工作；禁止聚集聊天、辦私事、吃零食、大聲喧嘩；不準在辦公室內抽煙、吃東西。第十六條 工作時間衣著合適得體，協調大方，不準穿破、臟衣服，女士不準穿短于膝蓋上三寸的裙子；男士頭發長不過耳，衣領、胡須保持干凈，女士化裝清淡相宜，不濃裝艷抹。鞋子保持干凈，皮鞋常上油。第十七條 不論有無報酬，未征得公司同意，不準在外兼任第二職業。第十八條 公司所有報刊、雜志和書籍，僅限于職工在公余時間借閱，閱后放歸原處，勿污損、丟失。上班時間不準看報紙、雜志和書籍。 第十九條 保持工作環境整潔，不準隨地吐痰，亂丟紙屑或其他雜物。第二十條 愛護公司財物，不準隨意損壞、丟棄、浪費各種辦公用品，努力降低損耗。第二十一條 嚴格遵守公司一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。第二十二條 團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，不酗酒、不賭博。第二十三條 業務員每月出差回公司后，必須按時上班，如有事請假要辦理請假手續，經主管審批后方可離開公司。第二十四條 業務員上班、出差期間，不得關機。第二十五條 出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，出差日記要詳細，每月要按時交回公司。第二十六條 正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造產品品牌。第二十七條 不得私自截留公款，一經查出移交公安機關處理。第二十八條 每月出差回公司后，應積極核對賬目，以免長時間不對帳，發生賬目混亂現象。第三章：營銷談判規范第二十九條 自我介紹與打招呼與客戶會面時，應主動與客戶好呼，然后作自我介紹。1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。2、對其他人也要點頭致意。3、作自我介紹時應雙手遞上名片。4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。5、打招呼時，不妨問寒問暖。6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。第三十條 話題由閑聊開始推銷過程，是一個相互交流、相互信任的過程，所以不能開門見山，一見面就讓對方拿出訂單。所以，通過閑聊，了解對方，也讓對方了解自己，是尋找洽談契機的不可省略的過程。1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個:使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。3、注意不能一個人滔滔不絕，耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻談其他話題。5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業管理、信息化建設、網絡技術等方面引導。6、在閑聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。7、在交談過程中，注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。9、在交談過程中，始終要給予對方優越感。10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。第三十一條 業務洽談的技巧在閑聊過程中，由雙方共同感興趣的話題直接轉入業務洽談，往往是順理成章的。一旦時機成熟，推銷員就可以與對方直接洽談業務。1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。2、洽談過程中，根據對方的決定行事，尊重對方。3、適時地給客戶演示我們的產品，輔助推銷。4、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。5、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。6、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖(舉成本、利潤等數字)，一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。7、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。8、更多地列舉實例，說明某企業使用我們的產品取得了多大的經濟效益。第三十二條 推銷受阻應急技巧推銷受阻是經常遇到的，對推銷員講，最重要的是樂觀地對待失敗，有堅定的取勝信心。而且，推銷受阻并不意味著失敗，所以不必垂頭喪氣，更不能自尋臺階，順勢而下。這時須保持冷靜的頭腦，化被動為主動，沖破障礙，方能柳暗花明，絕處逢生。1、當對方拒絕購買我們產品時，首先應問清原因，以對癥下藥。2、若對方提出資金周轉困難時，應強調我們產品對企業的好處 (列舉具體數字說明)。3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯系。也可請對對方提出大致意向。4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談5分鐘(可視情況遞減)。注意洽談一定要按約定時間結束。5、若對方嫌價格太高時，應首先申明我們公司奉行低價優質政策，然后舉實例，與同類產品比較。強調一分錢一分貨的道理，強調我們優質的售后服務系統。6、若對方提出購買其他公司產品時，首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明我們產品的優越性。7、若對方猶豫不決時，應集中力量，打消其顧慮。8、若對方對自己的推銷工作提出譏諷時，如“你的嘴可真厲害”、“你可真難對付”之類。推銷員首先應向對方表示歉意，講明為了工作，屬不得已而為之，全無惡意，旨在與對方建立良好的業務關系，基于對對方的充分信任等。9、若對方提出已經購買其他公司產品時，應轉問是否需要我們公司的其他產品，舉例說明我們產品的優勢，說明對方產品功能上的弱點。10、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。如果理由成立，應引導客戶購買我們公司其他產品，或者功能修改（需要指明與公司商量）。11、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字說明我們產品絕不遜于其他產品，且有其他產品不可替代的特性。12、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。13、若對方提出我們公司實施不及時，銷售員應首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發生類似問題。14、如果對方默不作聲，有問無答時，應直接明了地提出自己的看法:這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策:反復講明。尋找新話題。詢問對方最關心的問題。提供信息。稱贊對方穩健。采用激將法，迫使對方開口。第三十三條 銷售要善始善終，當洽談結束，并不意味著大功告成。銷售員應從未來著眼，為下一次推銷打下基礎。1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。2、表明以后雙方加強合作的意向。3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。向對方及其他在場人員致謝、辭行。第四章：銷售員業務行為規范第三十四條 銷售員的素質要求特殊的工作性質，要求銷售員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。1、注意個人身體，有健康的體魄，以勝任繁重的工作。2、工作要有計劃性，條理性，適應性。3、要有堅忍不拔的精神、克服困難的決心、不達目的決不罷休的信念。4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對我們的產品要做到精通。5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。7、具有較強的統計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰。第三十五條 勤務要求規范1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。2、外出聯系業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯系方法。3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。5、外出使用公司物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續。6、公司與客戶達成的意向或協議，銷售員無權擅自更改，特殊情況下，必須征得有關部門的同意。7、在處理合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。8、外出時，應節約交通、通信和住宿費用。銷售員外出時，應及時向上級匯報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業務情況詳細向上級報告并記錄進入客戶管理系統。第三十六條 非外出時間的工作1、日常業務銷售員因沒有外出業務而在公司時，主要負責客戶資料的搜集、整理、準備，貨款的核算、與客戶及相關的報價、方案制作等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。2、銷售員將外出時所見所聞，包括市場狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。3、工作安排出差前應對下一段工作做出計劃，包括:(1)對上段工作的總結與回顧。(2)上級對下階段工作的指示。(3)下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。4、出差前的準備應包括如下內容:(1)產品宣傳資料的準備。(2)客戶地址和乘車路線。(3)各種票據、報價、方案的準備。(4)電腦演示系統的檢查。(5)差旅費準備。第五章：附則第三十七條 本制度有采購銷售部負責解釋、修訂及修改。第三十八條 本制度自發布起生效。公司客戶服務管理制度（實行）第一章：總則第1條 本公司為強化對客戶服務,加強與客戶的業務聯系，樹立良好的企業形象,不斷地開拓市場,特制訂本規定。第2條 本制度適用于包括對各地經銷商、零售商、委托加工工廠和消費者(以下統稱為客戶)的全方位的系統服務，并適用于采購銷售部等相關部門。第2章 ：客戶服務內容相關制度第三條 對有意向的客戶進行以下售前服務活動。 (1)向客戶介紹本公司農產品性能、特點和注意事項,對客戶進行技術指導。 (2)征詢新客戶的使用意見,發放征詢卡。 (3)對有關客戶經營項目的調查研究。 (4)對有關客戶商品庫存、進貨、銷售狀況的調查研究。第四條 對已有的客戶進行售中服務活動 (1)對客戶進行技術培訓與技術服務。 (2)幫助客戶解決生產技術、經營管理、使用消費等方面的技術難題。 (3)定期或不定期地向客戶提供本公司的新農產品信息。 (4)舉辦技術講座或培訓學習班。 (5)向客戶贈送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。 (6)開展旨在加強與客戶聯系的公關活動。 (7)搜集對客戶經營有參考價值的市場行情、競爭對手動 向、營銷政策等信息。第五條 對相關客戶進行售后服務 (1)對客戶對本公司農產品及其他農產品的批評、建議、希望和投訴的調查與問題解決方案的提出。 (2)對客戶申述事項的處理與指導。 (3)對客戶提供不合格產品退換貨服務。第3章 ：實施客戶服務活動相關制度規范第六條 管理各營業單位主管以下列原則派遣銷售員定期 巡訪客戶進行售前售中售后服務活動。 (1)將各地區的客戶依其性質、規模、銷售額和經營發展趨勢等,分為A、B、C、D四類,實行分級管理。 (2)指定專人負責巡訪客戶(原則上不能由本地區的負責業務員擔任)。第七條 實施各營業單位主管應根據上級確定的基本方針和自己的判斷,制訂年度、季度和月份巡回訪問計劃,交由專人具體實施。計劃內容應包括重點推銷商品、重點調查項目、特別調查項目和具體巡訪活動安排等。第八條 贈送對特殊客戶,如認為有必要贈送禮品時,應按規定填寫贈送禮品預算申請表,報主管上級審批。第九條 協助為配合巡回訪問活動展開,對每一地區配置12名技術人員負責解決技術問題。重大技術問題由生產部門或技術部門予以協助解決。第十條 除本規定確定事項外,巡訪活動需依照外勤業務員管理辦法規定辦理。第十一條 日報巡訪問人員每日應將巡訪結果以“巡訪日報表”的形式向上級主管匯報,并一同呈報客戶卡。日報內容包括: (1)客戶名稱及巡訪時間。 (2)客戶意見、建議、希望。 (3)市場行情、競爭對手動向及其他公司的銷售政策。 (4)巡訪活動的效果。 (5)主要處理事項的處理經過及結果。 (6)其他必要報告事項。 (7)巡訪人員姓名第十二條 各營業單位主管接到巡訪日報后應整理匯總月報,填制“每月巡訪情況報告書”,提交公司主管領導。第十三條 通報各營業單位主管接到日報后,除本單位能夠自行解決的問題外,應隨時填制“巡訪緊急報告”,通報上級處理。報告內容主要包括: (1)客戶名稱及巡訪時間。 (2)客戶緊急問題事項。 (3)緊急處理事項的處理建議。 (4)其他必要報告事項。 (5)巡訪人員姓名。第14條 巡訪人員有義務在每次尋訪的過程中為客戶傳達我方承諾提供的市場行業信息，以及公司的新產品信息。第15條 依據客戶數量，分布情況以及客戶需求制定技術培訓講座計劃，計劃應包含參加人員，培訓內容，預算經費等，并最終由專人具體實施。第4章 ：附則第十六條 本制度由采購銷售部負責解釋、修訂。第十七條 本制度于發布日起生效。客戶拜訪與查核實施辦法第一章 總則 第一條 為規范銷售業務客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法。 第二條 凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。 第三條 銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。第二章 實施辦法 第四條 拜訪目的 （一）市場調查、研究市場，密切掌握市場動態。 （二）了解競爭對手市場情況。 （三）客戶維護的主要內容有：強化感情聯系，建立核心客戶。推動業務量。結清貨款。 （四）開發新客戶。 （五）新產品推廣。 （六）提高本公司產品的覆蓋率。 第五條 拜訪對象 （一）業務往來之客戶。 （二）目標客戶。 （三）潛在客戶。 （四）同行業。 第六條 根據各銷售崗位制定相應的拜訪次數。 第七條 銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管審核。 第八條 客戶拜訪的準備 （一）每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。 （二）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。 （三）確定拜訪對象。 （四）外地出差拜訪與市場調研，要提前做好計劃并上交書面計劃。 （五）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。 （六）拜訪時相關費用的申請。 第九條 拜訪客戶要注意的事項： （一）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。 （二）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。 （三）拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動，應提前申請。 （四）拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。 第十條 拜訪后續作業 （一）拜訪應于兩天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。 （二）拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。 （三）拜訪后續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定。第三章 銷售拜訪作業計劃查核 第十一條 本細則依據公司銷售人員管理辦法之規定制定。促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。 第十二條 本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。 第十三條 銷售人員每年應依據公司年度銷售計劃表，擬定個人之年度銷售計劃表，并填制月銷售計劃表，呈主管核定后，按計劃執行。 第十四條銷售人員依據銷售年度計劃和工作的實際情況，每月填制拜訪計劃表。 第十五條 銷售人員應于每月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制于拜訪計劃表之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核。 第十六條 經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施；主管則應確實督導查核。 第十七條 銷售人員的查核 （一）銷售人員應依據拜訪計劃表所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據拜訪結果填制客戶拜訪報告表。 （二）如因工作因素而變更拜訪行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于拜訪計劃表內。 （三）銷售人員拜訪結束后要及時撰寫拜訪情況報告，并上交部門主管。 第十八條 部門主管審核銷售拜訪報告表時，應與拜訪計劃表對照，了解銷售人員是否依計劃執行。 第十九條 每周應依據銷售人員的拜訪計劃表與銷售拜訪報告表，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行，或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。 第二十條 對銷售人員的拜訪報告進行審核，并結合實際情況進行會議討論后續工作的展開。 第二十條 其它注意事項 （一）銷售部主管應使銷售人員確實了解填制拜訪計劃表并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。各類計劃表格要歸類存檔，便于后續查詢。 （二）銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作的困擾與尷尬。 （三）拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參考。第四章 附則第二十一條 本制度由采購銷售部負責制定、解釋及修改。 第二十二條 本制度自發布之日起生效。 農產品品級劃分與定價制度（試行）第1章 ：總則第1條 農產品品級劃分與定價是農業種植生產后銷售工作的第一步，在競爭激烈的市場中，能否通過有效的方法獲取客戶資源往往是企業成敗的關鍵。因此前期做好農產品品級劃分與定價規劃對企業的發展至關重要。 第二條 本制度適用于采購銷售部對農產品品級的劃分與定價。第2章 ：農產品品級劃分制度第1條 根據2015年銷售目標要求，將農產品品級按照以下要求進行品級劃分：1：將該品種農產品進行高等、中等、低等分類劃分。2：根據相關行業規范以及市場調研確定各等級的具體劃分參數標準3：品級劃分參數標準確定后由農業部門，銷售部門，分管領導等逐級審批通過。第2條 農產品產出后需根據劃分參數標準確定農產品高中低檔品級進行分揀入庫。由庫管人員擬定品級分揀表，由各相關部門親驗后逐級審批確認通過。第3條 各品種品級劃分參數標準文件信息不得外露，如需外用，需進行各部門逐級審批流程方可。第3章 ：產品定價規章第九條 銷售部門根據市場調研確定各檔次農產品對應的銷售渠道并擬定品級渠道確認表，并逐級審批通過。第十條 根據渠道調研以及實際談判最終確定各渠道銷售價格區間進行最終定價，并逐級審批通過。第十一條 未經允許不得外泄任何定價文件內容信息，如需外用需經各部門逐級審批通過方可。第十二條 定價文件檔案必須永久保管。第四章：附則第十三條 本規定于發布起生效。第十四條 由采購銷售部負責解釋、修訂。數據報表管理制度(試行）第一章：總則第一條 銷售數據是采購銷售部進行數據分析，調整營銷思路，及時向公司傳達銷售信息和市場動態的重要保證，是公司精細化管理的重要手段，為加強對銷售數據報表的規范化管理，特制訂本規定。第二條 本制度適用于采購銷售部對銷售報表及其他數據資料的編制、審批、報送和保密管理。第二章：數據報表管理制度第三條 數據質量遵循“全面、及時、正確”的原則，數據質量追究遵循實事求是、有錯必糾、責罰相當、教育與處罰相結合的原則。第四條 數據報表管理按照由現場數據到統計數據到審批到上報到備案的流程原則進行，行使過程不可逆。第五條 各市場銷售人員需在當日17點之前將送前一日的市場銷售數據報于報表統計匯編人員以保證數據的及時性。第六條 各市場銷售人員每日所上報的銷售信息應按照固定的電子格式以網絡郵件方式將銷售品種，銷售重量，銷售單價，記錄人簽名這四塊內容上報給匯編人員。第七條 銷售數據報表的種類：各部分統計的銷售報表分為周報、月報、季報、半年報、年報等第八條 各銷售數據報表應遵循固定電子格式將現場銷售人員的數據進行統計編制。如需變更報表格式應得到部門負責人的允許，然后通過部門負責人及分管領導逐級審批方可更改。第九條 在完成相應銷售數據報表之后應填寫制表人并在上報截止日期之前交予部門負責人審核簽字后方可上報。第十條 各部分銷售數據報表上報的期限 1、周報統計上周五到本周五的銷售數據，經過部門負責人確定，于次日10點前以電子郵件形式報公司。 2、月報統計上月25號到本月25號的銷售數據，經備案及保密部門負責人確定，于次日10點前以電子郵件形式報公司 3、季報統計本季度起始月1日至本季度截止月月末的銷售數據，經部門負責人確定，于本季度截止月的次月4日前以電子郵件形式報公司。 4、半年報統計本年1月1日至本半年的截止月月末的銷售數據，經部門負責人確定，于本半年截止月的次月5日前以電子郵件形式上報公司。 5、年報統計本年1月1日至本年12月月末的銷售數據，經部門負責人確定，于次年的1月5日以電子郵件的形式上報公司。第十一條 采購銷售部必須確保銷售數據的準確性，及時性和完整性，如有遲報、漏報或者數據嚴重失實的，公司有權對相關人員進行處罰。第十二條 對外報表由公司財務按要求統一組織外報，各類報表報送責任部門負責填寫報表內容，報表由責任部門負責人及分管領導逐級審核后轉至公司財務。第十三條 備案及保密應遵循以下原則進行： 1.報送材料由責任部門和公司辦公室進行備案，其他部門、個人一律不得留存。 2.對外提供資料凡涉及應屬于保密范圍的內容一律不予提供，特殊情況下由公司總經理審查，經總經理審批后方可提供。 3.于未按本辦法流程審批對外報送材料、延誤提報材料時間、私自更改報送材料內容的情況，可以按照公司規定進行處罰。造成嚴重后果的，由報送人承擔相應法律責任。第三章：附則第十四條 銷售數據統一歸采購銷售部進行管理第十五條 本制度由采購銷售部負責制定、解釋及修改。 第十六條 本制度自發布之日起生效。 銷售合同管理制度（試行）第1章 :總則 第一條 為了規范銷售合同制定、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據中華人民共和國合同法及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司對外銷售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。 第二章：銷售合同簽訂與審批 第3條 簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，以維護公司合法權益。 第4條 合同的簽訂應遵守以下信用審查原則 (1)銷售專員在與客戶洽談時，必須審查客戶的資格、信用等情況。 (2)合同簽訂過程中應嚴格執行公司關于客戶資信等級管理的有關規定，不得與信用等級低下的客戶簽訂合同。 第5條 合同的簽訂應按照以下合同形式規范進行。 (1)標準銷售合同的格式必須由公司法務部門統一制定。 (2)銷售合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認。 (3)一般情況下，銷售合同需采用法務部制定的標準合同文本；特殊情況下，經總經理批準后，由銷售部、相關人員與客戶共同擬定銷售合同。 第六條 合同應按照以下內容規定進行編寫。 (1)供需雙方全稱、簽約時間和地點。 (2)產品名稱、規格、單價、數量。 (3)產品質量標準及容差界限。 (4)運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點及明確、具體的驗收方法。 (5)付款條件、付款方式及付款期限。 (6)免除責任及限制責任條款。 (7)違約責任及賠償條款。 (8)具體談判業務時可選擇的其他與銷售業務相關的條款。 第七條 合同應按照以下審批制度執行。 (1)公司所有對外銷售合同必須經過合同評審程序方可簽訂。 (2)在合同簽訂和修改前評審，銷售部經理負責組織相關人員進行合同評審。第八條 合同的簽訂權限按照以下原則執行。 (1)銷售合同總額在_萬人民幣以下的，報銷售經理主管審批，由銷售專員自行簽訂。 (2)銷售合同總額在_萬至_萬人民幣的，報營銷總監銷售部經理審批后，由銷售主管與客戶簽署。 (3)銷售合同總額在_萬人民幣以上的，報總經理審批后，由營銷總監與客戶簽署。 (4)外銷合同，根據其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。 第三章：銷售合同的履行 第九條 銷售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。 第十條 各相關部門及簽約人應隨時了解、掌握銷售合同的履行情況，發現問題及時處理匯報。否則，造成銷售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。第四章：銷售合同的變更和解除 第十一條 合同變更與解除按照以下解決辦法執行。 (1)客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益，的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。 (2)因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。 (3)因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。 (4)因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同