屠宰場質量體系運行工作規范一、目的 為明確屠宰場各部門崗位人員的職責和權限，保證質量管理體系的有效運行，特制定本規范。二、適用范圍 屠宰場內部產品的質量和質量體系所涉及的部門崗位人員三、職責1、廠領導及系統負責人負責本制度的制定。2、上述范圍人員負責本制度的實施。3、場主要領導負責本制度實施情況的指導、檢查和監督。4、副廠長負責本制度實施情況的的總體掌控。四、工作內容及職責權限1、副廠長 1）對屠宰場質量體系和產品質量全面負責； 2）制定并批準質量方針和目標，批準質量程序文件的實施； 3）審批質量管理組織機構的設置，任命管理者代表； 4）審批產品質量的升級、質量改進計劃等； 5）授權具有一定資格的人員組成質量審核小組，開展內部質量審核工作； 6）主持管理評審活動； 7）制定計劃并組織實施； 8）對嘉獎有突出貢獻的質量人員，處罰嚴重失職的質量人員進行審批。2、常務副廠長 1）協調各部門的關系； 2）負責場質量體系的建立、完善和有效運行； 3）場領導對質量體系運行情況進行監督、檢查，并對各部門質量體系運行提供指導； 4）向總經理報告質量體系運行情況。3、業務人員 1）做好發貨工作； 2）掌握客戶的需求變化，保證生產有序進行； 3）隨時為客戶服務，做好客戶滿意度統計工作。4、生產部之部門領導 1）制定生產計劃并組織實施； 2）監督車間生產計劃，并對生產情況進行協調； 3）現場管理工作（以現場有機管理為標準）。5、生產部之供應員 2）根據生產計劃單跟蹤物料到位情況； 3）按生產計劃單，并對各產品的生產情況和生產進度情況了解、跟蹤，發現異常問題及時向上反饋； 4）檢查、監督本車間、班組人員生產紀律和設備保養及現場管理工作。6、生產部之車間、班組領導 1）對本車間、班組產品質量及質量體系運行全面負責； 2）在保證產品質量的前提下，組織好生產，完成生產各項計劃指標； 3）組織實施場發放到本車間、部門的文件通知； 4）檢查、監督本車間、班組人員生產紀律和設備保養及現場管理工作。7、生產部之一線操作人員 1）嚴格按照生產指導書、圖紙、工藝和質量要求進行工作； 2）生產中發現不合格品自作標識并分開擺放，結合質檢人員的判斷結果提高自檢的準確率； 3）做好對生產、檢測設備的日常維護保養工作； 4）保持生產現場整潔，服從車間、班組的生產調度。8、倉庫管理人員 1）把好物資入庫驗收關，做到不合格品堅決不準入庫； 2）做好標識，做到“帳卡物”一致，并填好各類報表； 3）保持庫容合理、整潔； 4）認真執行倉庫管理規定。9、品質之計量員 1）做好檢測儀器設備的日常校驗、檢定和維修工作； 2）對檢驗、測量和實驗設備進行控制； 3）把好計量器具的周期檢定關，做到不漏檢； 4）督促車間對計量器具、檢測設備的使用、防護和保養工作； 5）對標準件、計量器具的校準負責。11、品質之外協檢驗員 嚴格按照工藝圖紙的要求對外協件進行檢驗，確保不合格品不進入倉庫（或車間）.12、品質之過程檢驗員 1）嚴格按照檢驗規范或技術文件進行檢驗，做到不合格品不放行； 2）負責檢驗和實驗狀態的標識； 3）對其工作中的錯、漏檢負責。13、品質之成品檢驗員 1）負責對裝配流水線的各道工序和裝前、成品的抽檢工作； 2）嚴格把好質量關，做到不合格品不準出廠。14、技術人員 1）對屠宰場產品的技術負責； 2）組織相關部門解決屠宰場內重大技術問題，并協調解決； 3）主持產品質量先期策劃和控制計劃的前期工作，審定新產品的規劃、計劃； 4）組織重大技改工作和開發試制新產品、制訂工藝及操作規程標準的工作； 5）負責處理批量不合格品的處理工作； 6）負責產品技術方面的指導工作； 7）負責編制過程失效模式及后果分析，負責技術性文件和資料的編制、更改、控制； 8）制訂產品內控標準及工藝計時標準； 9）負責工藝管理，進行工藝實驗與改進工作，從工藝上提高產品質量，降低消耗； 10）參與合同評審，根據客戶要求進行產品、工藝和包裝等方面的設計。15、設備管理之維護、修理人員 1）及時掌握屠宰場設備運行情況； 2）組織班組的日常維護工作，解決設備使用和日常維修中的問題； 3）堅持以維護為主、保養為輔的原則，對有關設備進行定期檢查、維修； 4）認真填寫設備故障維修單； 5）嚴守安全規程，消除危險隱患； 6）制作工裝自制品，負責對工裝的日常維修。16、設備管理之控制、設計人員 1）做好設備的管理工作，對設備能力進行測定和評價； 2）制訂設備維護保養計劃，并實施驗證和指導； 3）對屠宰場的設備建立臺賬，以便索引； 4）根據生產計劃，對工裝進行有計劃的管理； 5）組織制訂工裝標準，定期組織整頓工藝裝備的技術文件，生產現場的產品工裝要保證齊全、正確、完成、統一； 6）積極開展工裝夾具設計的基礎工作，結合屠宰場實際，不斷提高其設計水平。17、財務人員 1）負責有關合同中項目的審核工作； 2）負責成本核算工作； 3）負責員工工資核算和現金的出納工作。18、人事行政人員 1）負責公司人力資源的規劃、配置工作； 2）負責員工能力提升的培訓管理工作； 3）負責人力資源其他其他方面的工作。五、責任及責任追究1、業務人員 1）因業務人員失職導致的屠宰場損失（違規操作，及記賬錯誤、審核不嚴，死賬、賴賬等無法回籠的賬款），責任人承擔10%； 2）因業務人員溝通不及時導致的返工，責任人承擔該返工費用的50%。2、生產部之部門領導 1）因生產計劃制訂不合理，導致完成造成的損失，責任人承擔20% 2）因并對生產情況進行協調不合理導致的損失，責任人承擔5%3、生產部之計劃跟單員 1、生產計劃的發放不及時、不到位導致加工錯誤返工或延誤生產進度的，每次給予責任人50元的行政處罰； 2、對生產情況和生產進度了解不到位，無法及時給領導提供決策依據的，每次給予責任人50元的行政處罰。4、生產部之車間、班組領導 1、因盲目生產導致的損失（質量問題及加工、裝配、包裝返工等），責任人承擔20%； 2、因工作安排不到位，導致物料型號、規格等加工、裝配、包裝錯誤而返工的，責任人承擔公司損失的20%。5、生產部之一線操作人員 1）因違規操作導致的損失(質量問題、外觀尺寸及加工、裝配、包裝返工等)，可以返工的扣除返工前后相應的加工、裝配、包裝費用（計時、包月的扣除相應的返工前后的出勤工資，計件的扣除返工前后的計件工資）；返工后報廢或因無法返工直接報廢的產品，責任人承擔報廢損失的5倍； 2）因缺少自檢能力，沒有發現上道工序質量問題，導致的產品在本環節操作過程中出現不合格、報廢現象的，返工的按照上一條執行，報廢的責任人承擔損失的3倍。6、倉庫管理人員 1）因違規操作，沒有履行物料正常出入庫手續的，除了給予公司實際損失50%（或可能損失的10%）的經濟處罰外，還要每次給予責任人50元的行政處罰； 2）因因工作失誤導致物料標識錯誤，領料人員領錯貨產生的損失（質量問題及加工、裝配、包裝返工等），責任人承擔10%； 3）倉庫盤點（全盤或抽盤）賬務卡誤差超過規定比例的，給予責任人承擔10元/百分點的處罰。8、品質之計量員 1、因工作失誤，檢驗、測量儀器和設備校驗不及時導致的損失，責任人承擔50%； 2、因缺乏自檢能力，標準件自身有誤差能夠通過現有條件檢測發現，但未發現并導致的損失，責任人承擔10%。9、品質之外協檢驗員 1、因工作失誤，對全檢的物料，不合格品進入倉庫（或車間），每批次給予責任人50的行政處罰，因此給公司造成損失（生產環節加工后報廢、返工等）的，責任人承擔損失的50%； 2、因工作失誤，對抽檢的物料，不合格品進入倉庫（或車間），每批次給予責任人超過規定比例10元/百分點的處罰。10、品質之過程檢驗員 因工作失誤，錯、漏檢導致不合格品流入下道工序的，按照計件工資的5倍處罰或5元/產品處罰。11、品質之成品檢驗員 因工作失誤，錯、漏檢導致不合格品出庫的，責任人承擔直接經濟損失（產品價值損失和運輸費用等）的10%，并給予責任人每起投訴50元的行政處罰。12、技術人員 1）因技術問題導致的產品批量（試驗品、樣品除外）不合格問題出現、報廢、以及返工的，責任人承擔損失的10%；2）因生產工藝及操作規程標準錯誤導致的批量（試驗品、樣品除外）不合格問題出現、報廢、以及返工的，責任人承擔損失的20%。13、設備管理之機修人員 因工作失誤，沒有及時對設備進行檢修導致產品不合格、報廢和返工的，責任人承擔損失的10%；14、設備管理之控制、設計人員 1）因工作失誤，對設備能力的測定和評價錯誤，導致設備經常不能滿足生產需要（或新購設備經常閑置），并且不及時申報添加新設備的，給予責任人每增加相似設備（或閑置的新設備）50元/臺的行政處罰； 2）因制訂的工裝標準或工藝裝備的技術（及文件）有錯誤，導致產品不合格、報廢和返工的，責任人承擔損失的30%； 3）因缺乏自檢能力，生產現場的產品工裝不齊全、正確、完成、統一導致產品不合格、報廢和返工的，責任人承擔損失的20%。15、財務人員 1）因業務人員失職導致的損失（違規操作，及記賬錯誤、審核不嚴，死賬、賴賬等無法回籠的賬款），責任人承擔10%； 2）因有關銷售合同中銷售價格項目的審核工作失誤導致公司損失的，責任人承擔10%； 3）票據不全，以及員工工資核算和現金的出納工作失誤給公司帶來損失的，責任人承擔100%。16、人事行政人員 因人為原因導致人力資源的規劃、配置不合理，影響屠宰場正?；?